WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy CFE-2.805.249.2012.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2010, projektu nr 37/NPPDL/2010, pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, od dnia 24 listopada 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, w całym kontrolowanym okresie. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: drogi gminne w ciągu ulic we wsi Banie. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Mieczysław Szydełko Inspektor UG Banie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy w Baniach, pod numerem 1/2012, w dniu 16 października 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 37/NPPDL/2010 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. 1

Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Zaświadczenie z dnia 24 listopada 2010 r. potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Banie. 1-2 2 Uchwała Nr XXIII/207/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie wraz z Oświadczeniem z dnia 31.08.2001 r. o złożeniu ślubowania przez 3-6 Skarbnika Gminy Banie. 3 Uchwała Nr XIX/180/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 7-10 4 Decyzja stwierdzająca nabycie przez Gminę Banie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości stanowiących drogi, nieposiadających ksiąg wieczystych, oznaczonych w ewidencji 11-14 gruntów numerami działek: pismo znak: RR.III.ZM.7723/858/2003 z dnia 08.12.2003 r. 5 Decyzja Nr 291/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pismo znak: AB.DK.7350-7351.I-7-4/2008 z dnia 28.05.2008 r. 15-18 6 Decyzja Nr 89/2009 zmieniająca decyzję Nr 291/2008 z dnia 28.05.2008 r. pismo z dnia 25.02.2009 r. znak: AB.LW.7350-7351.I-7-5/2008. 19-20 7 Postanowienie dotyczące warunków ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia pismo znak: PS-N-NZ/4011-51/306/07 z dnia 12.12.2007 r. 21-22 8 Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego pismo znak: OŚ.JG.6223-3/08 z dnia 27.02.2008 r. 23-26 9 Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 23.03.2011 r. wraz z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej. 27-36 10 Kosztorys Inwestorski -ustalenie wartości zamówienia wyciąg. 37-40 11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr OC.7234.1.11.2011 z dnia 25.02.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 41-62 w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 12 Dokumentacja projektowa + STWiOR - płyta. 13 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia 34960-2011; data zamieszczenia 03.03.2011 r. 63-94 14 Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami. 95-114 15 Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 25.03.2011 r. godz. 10.30; Numer sprawy: 115-118 OC.7234.1.11.2011 16 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A-282730 z dnia 18.03.2011 r. 119-122 17 Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia 23.03.2011 r. 123-124 18 Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia 24.03.2011 r. 125-126 19 Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia 25.03.2011 r. 127-128 Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający zapłatę za Aneks nr 2 do polisy 901005322446 z dnia 20 129-130 19.01.2011 r. 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG20/0059/11/0004 z dnia 23.03.2011 r. 131-134 22 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A 280416 z dnia 21.03.2011 r. 135-136 23 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A-282748 z dnia 24.03.2011 r. 137-140 2

24 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A 280420 z dnia 24.03.2011 r. 141-142 25 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A-282734 z dnia 21.03.2011 r. 143-146 26 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 10/2011-05/2011/SZ z dnia 21.03.2011 r. 147-148 Druk ZP - PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: 27 149-164 OC.7234.1.11.2011. Zatwierdzony 21.04.2011 r. 28 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 25.03.2011 r. 165-166 29 Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 25.03.2011 r. 4 szt. 167-174 30 Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert. 175-180 Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 31 181-182 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone. 183-186 33 Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 18 szt. 187-222 34 Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 223-226 35 Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach. 227-228 36 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych 229-250 pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 29.03.2011 r. 37 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: INTERBAU Sp. z o.o. pismo znak: OC.7234.1.11.2011 251-272 z dnia 29.03.2011 r. 38 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz 273-312 Łogin pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 29.03.2011 r. 39 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum firm: Zakład Inżynieryjno Budowlany Adam 313-334 Bulanowski i BIO-SALIX Zdzisław Kozieł pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 29.03.2011 r. 40 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD pismo znak: 335-356 OC.7234.1.11.2011 z dnia 29.03.2011 r. 41 Zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo z dnia 31.03.2011 r. 357-360 42 Odpowiedź na zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo znak: 361-362 OC.7234.1.11.2011 z dnia 04.04.2011 r. 43 Odwołanie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin kierowane do 363-368 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia 07.04.2011 r. 44 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pismo z dnia 07.04.2011 r. 369-370 45 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Numer sprawy: OC.7234.1.11.2011; pismo z dnia 371-372 08.04.2011 r. 46 Odpowiedź na odwołanie zgodnie z art. 186 ust. 1 kierowana do Prezesa Krajowej Izby 373-376 Odwoławczej pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 12.04.2011 r. 47 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 377-380 pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 12.04.2011 r. 48 Zapytanie o wniesienie odwołania kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo 381-384 znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 18.04.2011 r. 49 Odpowiedź Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na pismo z dnia 18.04.2011 r. pismo znak: 385-386 UZP/DO/KM/6038/7323/11 z dnia 20.04.2011 r. 50 Przekazanie odpisu postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26.04.2011 r. pismo znak: 387-388 UZP/DO/JS/6333/7669/11 Sygn. akt KIO/W 10/11 z dnia 26.04.2011 r. 51 Odpis postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26.04.2011 r. Sygn. akt: KIO/W 10/11. 389-396 52 Wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez :Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w 397-402 Szczecinie pismo znak: WK-0913-1012/28/D/2011 z dnia 11.07.2011 r. 53 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo znak: 403-426 OC.7234.1.11.2011 z dnia 29.03.2011 r. 54 Oferta Wykonawcy robót. 427-582 Umowa Nr 100/2011 z dnia 20.04.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 55 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie zadania pn. 583-600 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 56 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A 280509 z dnia 601-602 20.04.2011 r. 57 Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A 298498 z dnia 603-604 24.08.2011 r. 58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 105192-2011; data 605-612 zamieszczenia 09.05.2011 r. 59 Oświadczenie z dnia 22.04.2011 r. o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzaniu 613-626 planu BIOZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe kierownika budowy. 3

60 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 627-658 w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 61 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej 659-682 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. Umowa Nr 102/2011 z dnia 11.04.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 62 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe TRASBUD o sprawowanie przez projektanta nadzoru 683-686 autorskiego i inwestorskiego. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 63 w zakresie robót drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe 687-692 inspektora nadzoru. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 64 w zakresie robót sanitarnych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe 693-698 inspektora nadzoru. Umowa Nr 103/11 z dnia 18.04.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a Panią mgr Alicją 65 Witkowiak. Umowa o dzieło z prawem autorskim na wykonanie badań naukowych obszaru 699-704 inwestycji modernizacji ulic w m. Banie. 66 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa kanalizacji sanitarnej 705-706 i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie etap I pismo z dnia 03.03.2010 r. 67 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 707-708 w ciągu ulic we wsi Banie etap II pismo z dnia 07.06.2010 r. 68 Protokół przekazania terenu wykonania robót z dnia 24.04.2011 r. 709-712 69 Dziennik Budowy DB2 nr 14/2011 Tom II. 713-738 70 Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 739-742 Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. Obiekt: Wykonanie przyłączy kanalizacji 71 743-772 deszczowej ul. Gdańska i Strzelecka w Baniach. 72 Zaproszenie do negocjacji pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 11.07.2011 r. 773-788 73 Kosztorys ofertowy wyciąg. 789-828 74 Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 829-842 w trybie z wolnej ręki pismo znak: OC.7234.1.11.2011 z dnia 14.07.2011 r. 75 Oświadczenie wykonawcy z dnia 14.07.2011 r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 843-844 o zamówienie publiczne. 76 Oświadczenie wykonawcy z dnia 14.07.2011 r. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 845-846 77 Druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 14.07.2011 r. 847-848 78 Druk ZP-11 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 14.07.2011 r. 849-850 79 Druk ZP - WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki; Znak sprawy: 851-860 OC.7234.1.11.2011. Zatwierdzony 18.07.2011 r. Umowa Nr 203/2011 z dnia 18.04.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 80 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie Przyłącza 861-868 kanalizacji deszczowej do rur spustowych przy budynkach mieszkalnych ul. Gdańskiej i ul. Strzeleckiej. 81 Kosztorys powykonawczy. 869-908 82 Protokół odbioru robót spisany w dniu 11.08.2011 r. wykonanych zgodnie z umową Nr 909-910 203/2011 z dnia 18.07.2011 r. 83 Faktura VAT 000046/07/2011 z dnia 11.08.2011 r. za wykonanie robót zgodnie z umową Nr 911-912 203/2011. 84 Przelew z dnia 29.08.2011 r. potwierdzający zapłatę za Fakturę VAT 000046/07/2011 z dnia 913-914 11.08.2011 r. 85 Nota korygująca Nr 9/2012 z dnia 11.10.2012 r. do Faktury VAT 000046/07/2011 z dnia 915-916 11.08.2011 r. 86 Operat kolaudacyjny wyciąg. 917-928 87 Księga obmiaru robót. 929-940 88 Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów. 941-944 Protokół z dnia 26.08.2011 r. w sprawie odbioru i przyjęcia do eksploatacji zadania: Przebudowa 89 945-948 nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 90 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mapy 2 szt. 949-952 91 Zawiadomienie o zakończeniu budowy pismo z dnia 24.11.2011 r. 953-958 Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do 92 959-960 wykonanych robót pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/16/2011 z dnia 29.11.2011 r. 4

93 Egz. nr 1 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/4-1/2011 z dnia 29.06.2011 r. 94 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 95 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 37/NPPDL/2011 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III " realizowanym przez Gminę Banie. 96 Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr S 421 z dnia 31.08.2011 r. 97 98 99 Wyjaśnienia dotyczące uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej w dokumentach OT nr S 316 z dnia 31.05.2011 r. oraz S 68 z dnia 18.11.2010 r. Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera AGROWID Sp. z o.o. Pismo z dnia 19.08.2011 r. ze spotkania z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w sprawie udzielenia wskazówek w wykonawstwie włączenia w pas drogi wojewódzkiej nr 122 w Baniach ul. Grunwaldzka z ul. Polnej. Wywiązanie się z umowy partnerskiej z dnia 23.09.2010 r. przez ZZDW w Koszalinie. 100 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: 422019Z. Ciąg drogi: ulica W. Witosa. 101 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: 422017Z. Ciąg drogi: ulica Strzelecka. 102 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: 422012Z. Ciąg drogi: ulica Polna. 103 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: 422005Z. Ciąg drogi: ulica Gdańska. 104 Wykaz dzienników objazdu dróg kontroli stanu technicznej sprawności drogi wraz z protokółami z przeprowadzonych przeglądów okresowych 4 kpl. Powyższe dokumenty w ilości 1152 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 961-964 965-1068 1069-1070 1071-1076 1077-1082 1083-1086 1087-1088 1089-1098 1099-1108 1109-1118 1119-1128 1129-1152 Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 91 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 3, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 62, 65, 73, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92), b) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5,6, 15, 23, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85), c) Zaniżona pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 11, 15, 49, 55, 60), d) Zaniżony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 13, 14, 40, 44), e) Brak spoiny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią z kostki betonowej (zdjęcie nr 16, 17, 81), f) Oznakowanie pionowe zawieszone na niewłaściwej wysokości (zdjęcie nr 20, 28), g) Nieprawidłowo zawieszony znak drogowy (zdjęcie nr 26, 28, 29, 30), h) Zaniżona kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 27, 86), i) Zaniżona skrzynka zasuwy (zdjęcie nr 50), j) Brak zachowanej skrajni drogowej (zdjęcie nr 52, 54), k) Brak widoczności znaku drogowego (zdjęcie nr 59), l) Brak znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzegającego o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 122 (ul. Grunwaldzka). 5

2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 37/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2011. b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 sierpnia 2011 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uchybieniami: W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: OC.7234.1.11.2011 (akta kontroli str. 149 164) równoważność wartości zamówienia została ustalona według kursu złotego w stosunku do euro niezgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), co stanowi naruszenie Art. 35. ust. 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania. Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ druk dodatkowy ZP-1 do Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy: OC.7234.1.11.2011, został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str. 847 850). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniami: Beneficjent wprowadził organizację ruchu na przebudowanych drogach nie posiadając projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi oraz art. 6 ust. 2 Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta (art. 10 ust. 5) a ruchem na drogach wojewódzkich zarządza marszałek województwa. 6

3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 868.435,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj. 868.435,96 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: jaras@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Ustalanie równoważność wartości zamówień według kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 3. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 4. Wprowadzenie na przebudowanych drogach organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 5. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 8