PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Jednostki Ilość Kwalifiko Zrefundow Kwalifiko Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT walne Całkowite VAT ane Całkowite VAT walne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wynagrodzenie pracowników I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych I.3. Zakup sprzętu biurowego I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura I.6. Inne I.7. Zakup sprzętu IT Suma kosztów administracyjnych (Ka) Strona 1

B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.1.1.* I.1.1.1.** szkolenie organizowane przez LGD I.1.1.2.** I.1.1.3.** I.1.1.4.** I.1.1.5.** I.1.1.6.** I.1.1.7.** I.1.1.8.** I.1.2. I.1.2.1 I.1.2.2.** I.1.2.3.** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów delegacje wykładowców opracowanie i materiałów szkoleniowych catering/ wyŝywienie uczestników dowóz uczestników przygotowanie dyplomów/ certyfikatów udział członków i personelu LGD w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne opłata za uczestnictwo wyŝywienie I.2. I.2.1.* I.2.1.1.** I.2.1.2.** I.2.1.3.** I.2.1.4.** I.2.1.5.** I.2.2. I.2.2.1. I.2.2.2. Analizy, ekspertyzy analiza, ekspertyza przygotowanie opracowania przygotowanie dokumentacji technicznej przygotowanie studium wykonalności inwestycji wynagrodzenie konsultantów, ekspertów i analizy, ekspertyzy. Strona 2

I.3. I.3.1.* I.3.1.1.* I.3.2. I.3.2.1. I.3.2.2. I.3.2.3. I.3.2.4. I.3.2.5. I.3.2.6. I.3.2.7. I.3.2.8. I.3.2. I.3.2.1. I.3.2.2. I.3.2.3. I.3.2.4. I.3.2.5. I.3.2.6. I.3.3. I.3.4.1. I.3.4.2. I.3.4.3. I.3.4. I.3.5.1. I.3.5.2. I.3.5.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym Wsparcie doradcze dla mieszkańców obszaru objetego ZSROW wynagrodzenie ekspertów seminarium, konferencja wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta delegacje wykładowców opracowanie, i materiałów informacyjnych catering/ wyŝywienie uczestników dowóz uczestników przygotowanie dyplomów/ certyfikatów Konkurs wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace nagrody tylko rzeczowe do 760 zł zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych informacja o konkursie promocja prac konkursowych ulotki, broszury, plakaty, oznakowanie ścieŝek i obszaru objętego ZSROW dokumentacja techniczna ścieŝek opracowanie i map wykonanie tablic informacyjnych Strona 3

I.4. I.4.1.* Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne organizacja imprez: festyny, doŝynki, spływy, rajdy, targi itp.. I.4.1.1.** koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) I.4.1.2. najem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) I.4.1.3. obsługa (w tym:...) I.4.1.4. I.4.1.5. ubezpieczenie, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią I.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów I.4.2. I.4.2.1. I.4.2.2. I.4.2.3. I.4.2.4 udział w targach, wystawach, konkursach i imprezach promocyjnych podmiotów i osób działających na obszarze ZSROW najem stoisk wystrój stoiska i najem wyposaŝenia, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji I.4.3. I.4.3.1. I.4.3.2. I.4.3.3. I.4.3.4. I.4.4. I.4.4.1. I.4.3.2. I.4.3.3. foldery, broszury, publikacje promujące obszar ZSROW nagranie płyty CD reklama w mediach (prasa, radio i TV) przygotowanie materiału reklamowego koszty emisji/ zakup czasu antenowego zakup powierzchni reklamowej Strona 4

I.4.5. I.4.5.1. I.4.6. I.4.6.1. I.4.6.2. I.4.6.3. I.4.6.4. I.5. I.5.1.* I.5.1.1 I.5.1.2. I.5.1.3. tworzenie stron internetowych wynagrodzenie eksperta utworzenie muzeum, ekspozycji, izby pamięci itp. wynajem sali wynajem wyposaŝenia zakup rekwizytów opracowanie i materiałów promocyjnych Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD krajowy wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD I.5.2. I.5.2.1. I.5.2.2. I.5.2.3. I.5.2.4. I.5.3. I.5.3.1. I.5.3.2. I.5.3.3. I.5.3.4. zagraniczny wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD wynagrodzenie tłumacza organizacja seminarium (spotkania dla LGD) zatrudnienie wykładowcy/ eksperta wyŝywienie materiały informacyjne Strona 5

II. II.1. II.1.1.* szkolenie II.1.1.1.** II.1.1.2.** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów II.1.1.3.** delegacje wykładowców II.1.1.4.** opracowanie i materiałów szkoleniowych II.1.1.5.** catering/ wyŝywienie II.1.1.6.** uczestników II.1.1.7.** dowóz uczestników II.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.1.2. II.1.2.1. II.1.2.2. II.2. II.2.1.* analiza, ekspertyza II.2.1.1.** przygotowanie opracowania II.2.1.2.** przygotowanie dokumentacji technicznej II.2.1.3.** przygotowanie studium wykonalności inwestycji II.2.1.4.** wynagrodzenie konsultantów, ekspertów II.2.1.5.** i analizy, ekspertyzy. II.2.2. II.2.2.1. II.2.2.2. II.3. Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich Szkolenia Analizy, ekspertyzy Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym II.3.1.* II.3.1.1.* II.3.2. II.3.2.1. II.3.2.2. II.3.2.3. II.3.2.4. Wsparcie doradcze dla mieszkańców obszaru objetego ZSROW wynagrodzenie ekspertów seminarium, konferencja wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta delegacje wykładowców opracowanie, i materiałów informacyjnych Strona 6

II.3.2.5. II.3.2.6. II.3.2.7. II.3.2.8. II.3.3. II.3.3.1. II.3.3.2. II.3.3.3. II.3.3.4. II.3.3.5. II.3.3.6. II.3.4. II.3.4.1. II.3.4.2. II.3.4.3. II.3.5. II.3.5.1. II.3.5.2. II.3.5.3. II.4. II.4.1.* catering/ wyŝywienie uczestników dowóz uczestników przygotowanie dyplomów/ certyfikatów Konkurs wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace nagrody tylko rzeczowe do 760 zł zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych informacja o konkursie promocja prac konkursowych ulotki, broszury, plakaty, oznakowanie ścieŝek i obszaru objętego ZSROW dokumentacja techniczna ścieŝek opracowanie i map wykonanie tablic informacyjnych Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne organizacja imprez: festyny, doŝynki, spływy, rajdy, targi itp.. II.4.1.1.** koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II.4.1.2. najem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) II.4.1.3. obsługa (w tym:...) II.4.1.4. II.4.1.5. II.4.1.6. ubezpieczenie, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów II.4.2. II.4.2.1. udział w targach, wystawach, konkursach i imprezach promocyjnych podmiotów i osób działających na obszarze ZSROW najem stoisk Strona 7

II.4.2.2. II.4.2.3. II.4.2.4 wystrój stoiska i najem wyposaŝenia, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji II.4.3. II.4.3.1. II.4.3.2. II.4.3.3. II.4.3.4. II.4.4. II.4.4.1. II.4.3.2. II.4.3.3. foldery, broszury, publikacje promujące obszar ZSROW nagranie płyty CD reklama w mediach (prasa, radio i TV) przygotowanie materiału reklamowego koszty emisji/ zakup czasu antenowego zakup powierzchni reklamowej II.4.5. II.4.5.1. II.4.6. II.4.6.1. II.4.6.2. II.4.6.3. II.4.6.4. II.5. II.5.1.* II.5.1.1 II.5.1.2. II.5.1.3. tworzenie stron internetowych wynagrodzenie eksperta utworzenie muzeum, ekspozycji, izby pamięci itp. wynajem sali wynajem wyposaŝenia zakup rekwizytów opracowanie i materiałów promocyjnych Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD krajowy wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD II.5.2. II.5.2.1. II.5.2.2. II.5.2.3. II.5.2.4. zagraniczny wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD wynagrodzenie tłumacza Strona 8

II.5.3. II.5.3.1. II.5.3.2. II.5.3.3. II.5.3.4. III. III.1. III.1.1.* organizacja seminarium (spotkania dla LGD) zatrudnienie wykładowcy/ eksperta wyŝywienie materiały informacyjne Podnoszenie wartości lokalnych produktów Szkolenia szkolenie III.1.1.1.** III.1.1.2.** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów III.1.1.3.** delegacje wykładowców III.1.1.4.** opracowanie i materiałów szkoleniowych III.1.1.5.** catering/ wyŝywienie III.1.1.6.** uczestników III.1.1.7.** dowóz uczestników III.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów III.1.2. III.1.2.1. III.1.2.2. III.2. III.2.1.* Analizy, ekspertyzy analiza, ekspertyza III.2.1.1.** przygotowanie opracowania III.2.1.2.** przygotowanie dokumentacji technicznej III.2.1.3.** przygotowanie studium wykonalności inwestycji III.2.1.4.** wynagrodzenie konsultantów, ekspertów III.2.1.5.** i analizy, ekspertyzy. III.2.2. Strona 9

III.2.2.1. III.2.2.2. III.3. III.3.1.* III.3.1.1.* III.3.2. III.3.2.1. III.3.2.2. III.3.2.3. III.3.2.4. III.3.2.5. III.3.2.6. III.3.2.7. III.3.2.8. III.3.3. III.3.3.1. III.3.3.2. III.3.3.3. III.3.3.4. III.3.3.5. III.3.3.6. III.3.4. III.3.4.1. III.3.4.2. III.3.4.3. III.3.5. III.3.5.1. III.3.5.2. III.3.5.3. III.4. III.4.1.* Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym Wsparcie doradcze dla mieszkańców obszaru objetego ZSROW wynagrodzenie ekspertów seminarium, konferencja wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta delegacje wykładowców opracowanie, i materiałów informacyjnych catering/ wyŝywienie uczestników dowóz uczestników przygotowanie dyplomów/ certyfikatów Konkurs wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace nagrody tylko rzeczowe do 760 zł zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych informacja o konkursie promocja prac konkursowych ulotki, broszury, plakaty, oznakowanie ścieŝek i obszaru objętego ZSROW dokumentacja techniczna ścieŝek opracowanie i map wykonanie tablic informacyjnych Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne organizacja imprez: festyny, doŝynki, spływy, rajdy, targi itp.. Strona 10

III.4.1.1.** koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) III.4.1.2. najem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) III.4.1.3. obsługa (w tym:...) III.4.1.4. III.4.1.5. ubezpieczenie, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią III.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów III.4.2. III.4.2.1. III.4.2.2. III.4.2.3. III.4.2.4 udział w targach, wystawach, konkursach i imprezach promocyjnych podmiotów i osób działających na obszarze ZSROW najem stoisk wystrój stoiska i najem wyposaŝenia, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji III.4.3. III.4.3.1. III.4.3.2. III.4.3.3. III.4.3.4. III.4.4. III.4.4.1. III.4.3.2. III.4.3.3. foldery, broszury, publikacje promujące obszar ZSROW nagranie płyty CD reklama w mediach (prasa, radio i TV) przygotowanie materiału reklamowego koszty emisji/ zakup czasu antenowego zakup powierzchni reklamowej III.4.5. III.4.5.1. III.4.6. III.4.6.1. III.4.6.2. III.4.6.3. tworzenie stron internetowych wynagrodzenie eksperta utworzenie muzeum, ekspozycji, izby pamięci itp. wynajem sali wynajem wyposaŝenia zakup rekwizytów Strona 11

III.4.6.4. III.5. III.5.1.* III.5.1.1 III.5.1.2. III.5.1.3. opracowanie i materiałów promocyjnych Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD krajowy wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD III.5.2. III.5.2.1. III.5.2.2. III.5.2.3. III.5.2.4. III.5.3. III.5.3.1. III.5.3.2. III.5.3.3. III.5.3.4. IV. IV.1. IV.1.1.* zagraniczny wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD wynagrodzenie tłumacza organizacja seminarium (spotkania dla LGD) zatrudnienie wykładowcy/ eksperta wyŝywienie materiały informacyjne Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych Szkolenia szkolenie IV.1.1.1.** IV.1.1.2.** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów IV.1.1.3.** delegacje wykładowców IV.1.1.4.** opracowanie i materiałów szkoleniowych IV.1.1.5.** catering/ wyŝywienie IV.1.1.6.** uczestników IV.1.1.7.** dowóz uczestników IV.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.2. IV.1.2.1. Strona 12

IV.1.2.2. IV.2. Analizy, ekspertyzy 1830 330 1830 0 0 0 1500 0 1500 IV.2.1.* analiza, ekspertyza IV.2.1.1.** przygotowanie opracowania usługa 1 1830 330 1830 0 0 0 1500 0 1500 IV.2.1.2.** przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.1.3.** przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.1.4.** wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.1.5.** i analizy, ekspertyzy. IV.2.2. IV.2.2.1. IV.2.2.2. IV.3. IV.3.1.* Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym Wsparcie doradcze dla mieszkańców obszaru objetego ZSROW IV.3.1.1.* wynagrodzenie ekspertów IV.3.2. IV.3.2.1. IV.3.2.2. IV.3.2.3. IV.3.2.4. IV.3.2.5. IV.3.2.6. IV.3.2.7. IV.3.2.8. IV.3.3. IV.3.3.1. IV.3.3.2. IV.3.3.3. IV.3.3.4. IV.3.3.5. IV.3.3.6. seminarium, konferencja wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta delegacje wykładowców opracowanie, i materiałów informacyjnych catering/ wyŝywienie uczestników dowóz uczestników przygotowanie dyplomów/ certyfikatów Konkurs wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace nagrody tylko rzeczowe do 760 zł zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych informacja o konkursie promocja prac konkursowych Strona 13

IV.3.4. IV.3.4.1. IV.3.4.2. IV.3.4.3. IV.3.5. IV3.5.1. IV.3.5.2. IV.3.5.3. IV.4. IV.4.1.* ulotki, broszury, plakaty, oznakowanie ścieŝek i obszaru objętego ZSROW dokumentacja techniczna ścieŝek opracowanie i map wykonanie tablic informacyjnych Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne organizacja imprez: festyny, doŝynki, spływy, rajdy, targi itp.. IV.4.1.1.** koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.1.2. najem sprzętu i wyposaŝenia (w tym:...) IV.4.1.3. obsługa (w tym:...) IV.4.1.4. IV.4.1.5. ubezpieczenie, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią IV.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów IV.4.2. IV.4.2.1. IV.4.2.2. IV.4.2.3. IV.4.2.4 udział w targach, wystawach, konkursach i imprezach promocyjnych podmiotów i osób działających na obszarze ZSROW najem stoisk wystrój stoiska i najem wyposaŝenia, wyŝywienie i osób z obszaru objętego strategią koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV.4.3. IV.4.3.1. IV.4.3.2. IV.4.3.3. IV.4.3.4. foldery, broszury, publikacje promujące obszar ZSROW nagranie płyty CD Strona 14

IV.4.4. IV.4.4.1. IV.4.3.2. IV.4.3.3. reklama w mediach (prasa, radio i TV) przygotowanie materiału reklamowego koszty emisji/ zakup czasu antenowego zakup powierzchni reklamowej IV.4.5. IV.4.5.1. IV.4.6. IV.4.6.1. IV.4.6.2. IV.4.6.3. IV.4.6.4. IV.5. IV.5.1.* IV.5.1.1 IV.5.1.2. IV.5.1.3. tworzenie stron internetowych wynagrodzenie eksperta utworzenie muzeum, ekspozycji, izby pamięci itp. wynajem sali wynajem wyposaŝenia zakup rekwizytów opracowanie i materiałów promocyjnych Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD krajowy wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD IV.5.2. IV.5.2.1. IV.5.2.2. IV.5.2.3. IV.5.2.4. IV.5.3. IV.5.3.1. IV.5.3.2. IV.5.3.3. IV.5.3.4. zagraniczny wyjazd studyjny dla członków i peronelu LGD wynagrodzenie tłumacza organizacja seminarium (spotkania dla LGD) zatrudnienie wykładowcy/ eksperta wyŝywienie materiały informacyjne Suma kosztów pozostałych (Kp) 1830 330 1830 0 0 0 1500 0 1500 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) Strona 15