ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Transkrypt

1 ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Miejscowość, data

2 W programie ma zastosowanie budżet w układzie zadaniowym. Oznacza to, że podstawowy podział wydatków projektu opiera się na przypisaniu kwot na poszczególne zadania, a następnie na wyodrębnieniu w każdym zadaniu kategorii, w ramach których będą wydatkowane środki i przypisaniu im poszczególnych wydatków, jakie planowane są do poniesienia. Podział kwot na zadania odzwierciedla nakierowanie na cele. MIKROPROJEKT Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 KATEGORIE WYDATKÓW W BUDŻECIE MIKROPROJEKTU: koszty personelu, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania, koszty ekspertów i koszty usług, wydatki na wyposażenie, wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane. Dane podstawowe

3 MIKROPROJEKT PN. TROPEM JANOSIKA Mikroprojekt polega na opracowaniu produktu turystycznego tropem Janosika i obejmuje: stworzenie pieszego szlaku turystycznego łączącego miejsca związane z życiem legendarnego Janosika wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (miejsca wypoczynku), utworzenie mobilnej aplikacji, organizację wydarzenia tematycznego promującego wspólne polsko-słowackie dziedzictwo zbudowane wokół postaci, zarządzanie i promocję mikroprojektu. Przykładowy mikroprojekt

4 ZADANIE MARYTORYCZNE WSKAŹNIK 1) Wytyczenie szlaku turystycznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej 1.2. Długość nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Zadanie tzw. dodatkowe Zarządzanie i promocja mikroprojektu nie realizuje wskaźnika programowego 2) Wykonanie aplikacji mobilnej Hej! 1.12 Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług 3) Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny Tropem Janosika pn. Hej górolu Janosiku! Dane podstawowe 1.5 Liczba miękkich działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

5 Kategoria Nazwa i opis wydatku Liczba/jednostka Wartość jednostki Ogółem i koszty usług i koszty usług Infrastruktura i roboty budowlane Infrastruktura i roboty budowlane Infrastruktura i roboty budowlane Koszty podróży i zakwaterowania SUMA Koszt związany z opracowaniem bazy danych miejsc i obiektów związanych z Janosikiem po polskiej i słowackiej stronie. Umowa zlecenie Koszt związany z wykonaniem i emisją spotu reklamowego promującego szlak Koszt związany z oznakowaniem szlaku Janosika tabliczkami informacyjnymi z zadaszeniem przy obiektach Koszt związany z oznakowaniem szlaku Janosika tablicami informującymi o dofinansowaniu Koszt związany z wykonaniem przystanków na szlaku Janosika (ławeczki z zadaszeniem) Koszt związany z delegacjami Koordynatora mikroprojektu na miejsca realizacji zadania 1 sztuka 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1 komplet 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 20 sztuk 500,00 EUR ,00 EUR 3 sztuki 400,00 EUR 1.200,00 EUR 10 sztuk 500,00 EUR 5.000,00 EUR 5 sztuk 15,00 EUR 75,00 EUR ,00 EUR Zadanie 1 Wytyczenie szlaku turystycznego ( )

6 Kategoria Nazwa i opis wydatku Liczba/jednostka Wartość jednostki Ogółem i koszty usług i koszty usług SUMA Koszt związany z wykonaniem interaktywnej aplikacji na smartfony Hej! oprowadzającej po szlaku Janosika Koszt tłumaczeń tekstu do aplikacji mobilnej na język polski, słowacki, angielski 1 sztuka 9.500,00 EUR 9.500,00 EUR 1 komplet 500,00 EUR 500,00 EUR ,00 EUR Porządna ta aplikacja Tys prowda Zadanie 2 Wykonanie aplikacji mobilnej Hej!

7 Kategoria Nazwa i opis wydatku Liczba/jednostka Wartość jednostki Ogółem i koszty usług i koszty usług i koszty usług i koszty usług i koszty usług i koszty usług i koszty usług Koszty podróży i zakwaterowania SUMA Koszt ogłoszeń promujących imprezę w radio i lokalnej prasie Koszt zatrudnienia konferansjera (przewodnika po szlaku) Koszt wykonania ulotek promujących wydarzenie Hej górolu Janosiku! Koszt zakupu nagród dla uczestników konkursów Koszt wykonania czapeczek dla uczestników wydarzenia Koszt wynajmu busa dla Słowackich uczestników imprezy Koszt wyżywienia dla uczestników (kiełbaski, pieczywo itp.) Koszt związany z delegacjami Koordynatora mikroprojektu na miejsca realizacji zadania 1 komplet 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 1 osoba 200,00 EUR 200,00 EUR sztuk 0,50 EUR 1.000,00 EUR 10 sztuk 15,00 EUR 150,00 EUR 250 sztuk 1,00 EUR 250,00 EUR 1 sztuka 200,00 EUR 200,00 EUR 1 komplet 500,00 EUR 500,00 EUR 2 sztuki 15,00 EUR 30,00 EUR 3.330,00 EUR Zadanie 3 Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny ( )

8 Koszty personelu Kategoria Nazwa i opis wydatku Liczba/jednostka Wartość jednostki Ogółem Koszt związany z zatrudnieniem koordynatora mikroprojektu ,00 EUR RYCZAŁT 20% Wydatki biurowe i administracyjne Wydatki na wyposażenie i koszty usług i koszty usług SUMA Koszt zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji mikroprojektu Zakup komputera dla koordynatora mikroprojektu Koszt wykonania tabliczki służącej oznaczeniu biura mikroprojektu Koszt wykonania plakatów informujących o realizacji mikroprojektu ,20 EUR RYCZAŁT 15% 1 sztuka 200,00 EUR 200,00 EUR 1 sztuka 15,00 EUR 15,00 EUR 10 sztuk 2,00 EUR 20,00 EUR 7.788,20 EUR A jak łoblicycie koszta personelu i wydatki biurowe i administracyjne? Koszty personelu to 20% kosztów bezpośrednich mikroprojektu innych niż koszty personelu, a koszty biurowe i administracyjne to 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu Zadanie 4 Zarządzanie i promocja mikroprojektu

9 Zadanie Wartość 1) Wytyczenie szlaku turystycznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej ,00 EUR 2) Wykonanie aplikacji mobilnej Hej! ,00 EUR 3) Organizacja wydarzenia promującego produkt turystyczny Tropem Janosika pn. Hej górolu Janosiku! 3.330,00 EUR 4) Zarządzanie i promocja mikroprojektu 7.788,20 EUR SUMA ,20 EUR ZAPAMIĘTAJ!!! Budżet mikroprojektu, powinien być realistyczny i wykonalny, zaś wydatki należycie oszacowane na podstawie stawek rynkowych. Podsumowanie budżetu

10 Dziękuję za uwagę! Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Rynek 16; Rzeszów