WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej wykonanie na i składki Wydatki Świadczenia Dotacje na programy obsługa w 2009 r. 2010 r. naliczane statutowe osoby fizyczn. UE długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.10 Rolnictwo i łowiectwo 300 375,94 95 00 95 00 0.1008 Melioracje wodne 65 00 50 00 50 00 - bieŝąca naprawa urządzeń melioracyjnych 0.1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 20 00 20 00 20 00 oraz badania monitoringowe 0.1030 Izby rolnicze 34 45 25 00 25 00 - wpłata 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym 0.1095 Pozostała działalność 180 925,94 600 Transport i łączność 1 634 40 950 00 554 00 396 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 412 00 423 00 27 00 396 00 - bieŝące utrzymanie przystanków - 27 000 zł - transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem - 396 000 zł 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 00 - "porozumienie mostowe" 60016 Drogi publiczne gminne 922 40 527 00 527 00 - naprawa dróg gminych - 340 000 zł - oznakowanie poziome i pionowe - 75 000 z - zimowe utrzymanie dróg - 100 000 zł - koszenie poboczy dróg - 12 000 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 285 00 192 00 192 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 285 00 192 00 192 00 - ogłoszenia w prasie - 25 000 zł - opłata za energię w budynkach komunalnych - 1 000 zł - remonty budynków komunalnych - 70 000 zł - wydatki na wycenę mienia gminn. - 66 000 zł - opłaty notarialne i sądowe - 10 000 zł - opłaty czynszowe za lokale mieszkalne - 20 000 zł 710 Działalność usługowa 332 00 257 00 8 00 249 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 297 00 222 00 8 00 214 00 - zakup map - 19 000 zł - plany zagospod. przestrzennego - 189 000 zł - ogłoszenia prasowe - 6 000 zł - wynagrodzenie komisji urbanistycznej - 8 000 zł 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 35 00 35 00 35 00 - podziały nieruchomości - 20 000 zł - wskazania granic - 15 000 zł 750 Administracja publiczna 3 678 81 3 824 561,00 2 750 705,00 884 256,00 189 60 75011 Urzędy wojewódzkie 65 96 65 959,00 52 513,00 13 446,00 zadania zlecone - wynagrodzenia i składki - 52 513 zł - wydatki administracyjne - 13 446 zł 75022 Rady gmin 179 90 212 30 24 30 188 00 - diety radnych za udział w sesji rady - 188 000 zł - szkolenia, materiały do obsługi rady - 24 300 zł Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75023 Urzędy gmin 3 266 95 3 343 302,00 2 688 192,00 653 51 1 60 - wynagrodzenia i składki - 2 728 192 zł - wydatki rzeczowe - 613 510 zł - ekwiwalent za odzieŝ - 1 600 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 166 00 203 00 10 00 193 00 - wynagrodzenia osobowe - 10 000 zł - promocja gminy oraz organizacja imprezy lokalnej - 193 000 zł 751 Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 16 90 2 019,00 2 019,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań. 1 954,00 2 019,00 2 019,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądow. - aktualizacja spisów wyborców ( zadanie zlecone) 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 946,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronne przeciwpoŝarowa 168 34 159 24 9 00 130 74 19 50 75405 Komendy powiatowe Policji 7 00 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 150 34 158 24 9 00 129 74 19 50 - wynagrodzenie osobowe - 9 000 zł - utrzymanie OSP - 129 740 zł - dotacja dla OSP na sprzęt - 19 500 zł 75414 Obrona cywilna ( zadanie zlecone); 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobow. 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 185 80 214 30 40 00 42 00 132 30 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 185 80 214 30 40 00 42 00 132 30 - diety sołtysów - 132 300 zł - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso - 40 000 zł - wydatki zwiazane z poborem i egzekucją podatków - 42 000 zł 757 Obsługa długu publicznego 50 00 500 00 500 00 75702 Obsługa papierów wartościowych 50 00 500 00 500 00 - odsetki od kredytów i poŝyczek - 176 000 zł - odsetki od obligacji - 324 000 zł 758 RóŜne rozliczenia 200 00 200 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 00 200 00 801 Oświata i wychowanie 10 808 612,00 11 653 43 7 948 76 2 802 875,00 279 00 511 60 111 195,00 80101 Szkoły podstawowe 5 210 699,00 5 683 335,00 3 987 21 1 412 225,00 283 90 - wynagrodzenia i składki - 3 987 210 zł - dodatki socjalne - 283 900 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 248 900 zł - wydatki remontowe - 630 500 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 532 825 zł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 205 09 225 30 192 80 15 90 16 60 - wynagrodzenia i składki - 192 800 zł - dodatki socjalne - 16 600 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10 200 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 5 700 zł 80104 Przedszkola 1 276 56 1 247 20 787 137 30 279 00 43 80 - dotacja dla przedszkola niepublicznego - 190 000 zł - dotacja dla gmin Wrocław i Kostomłoty - 89 000 zł - wynagrodzenia i składki - 787 100 zł - dodatki socjalne - 43 800 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 39 300 zł - wydatki remontowe - 12 000 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 86 000 zł Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80110 Gimnazja 2 909 345,00 3 104 095,00 2 380 40 447 30 165 20 111 195,00 - wydatki na programy UE - 111 195 zł - wynagrodzenia i składki - 2 380 400 zł - dodatki socjalne - 165 200 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 121 200 zł - wydatki remontowe - 22 000 zł - pozostałe wydatki rzeczowe - 304 100 zł 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 796 55 652 30 90 15 561 55 60 - wynagrodzenia i składki - 90 150 zł - ekwiwalent za odzieŝ - 600 zł - wydatki rzeczowe - 561 550 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administrac.szkół 383 561,00 412 60 363 49 00 50 - wynagrodzenia i składki - 363 100 zł - ekwiwalent za odzieŝ - 500 zł - wydatki rzeczowe - 49 000 zł 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 8 00 - utrzymanie Gminego Centrum Kształcenia na odległość 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 00 21 50 21 50 - wydatki na dokształcanie nauczycieli - 21 500 zł 80195 Pozostała działalność 3 807,00 307 148 00 158 1 00 utrzymanie hali sportowej - wynagrodzenia i składki - 148 000 zł - ekwiwalent za odzieŝ - 1 000 zł - wydatki rzeczowe - 158 100 zł 851 Ochrona zdrowia 228 00 222 00 38 80 177 20 6 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6 00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 00 7 00 1 00 6 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 202 00 203 00 37 80 165 20 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 85195 Pozostała działalność 12 00 12 00 6 00 6 00 - zakup usługi pielęgniarskiej - 6 000 zł - dotacja na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób nepełnosprawnych 6 000 zł 852 Pomoc społeczna 4 056 433,08 4 258 857,00 625 127,00 189 88 3 443 85 85202 Domy pomocy społecznej 85 60 95 80 95 80 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania zlecone) 2 814 00 3 134 00 106 222,00 25 228,00 3 002 55 - świadczenia socjalne - 3 002 550 zł - wynagrodzenie i składki - 106 222 zł - wydatki rzeczowe - 25 228 zł 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 21 683,00 23 60 23 60 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - budŝet państwa 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 354 81 127 00 127 00 na ubezpieczenia społeczne - zadania realizowane ze środków samorządowych - 50 000 zł - zadania realizowane ze środków budŝetu państwa - 77 000 zł 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 00 10 00 10 00 85216 Zasiłki stałe 207 00 207 00 - zadania realizowane ze środków budŝetu państwa 85219 Ośrodki pomocy społecznej 559 236,08 509 987,00 447 935,00 59 752,00 2 30 - zadania realizowane ze środków samorządowych - 334 687 zł - zadania realizowane ze środków budŝetu państwa - 175 300 zł - wynagrodzenie i składki - 447 935 zł - ekwiwalent za odzieŝ - 2 300 zł - wydatki rzeczowe - 59 752 zł Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85228 Usługi opiekuńcze i spejalistyczne 48 87 47 47 47 37 - zadania realizowane ze środków samorządowych 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4 434,00 85295 Pozostała działalność 157 80 104 00 9 00 95 00 - doŝywianie w szkołach środki samorządowe - 65 000 zł - prace społecznie uŝyteczne - 39 000 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 247 70 1 106 413,00 51 033,00 1 055 38 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 337 00 240 00 240 00 - dopłata do ścieków ZUK - 190 000 zł - konserwacja rurociągów odwadaniających - 50 000 zł 90002 Gospodarka odpadami 100 00 100 00 100 00 - selektywna zbiórka odpadów 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 00 40 00 40 00 - czyszczenie ulic; zakup koszy 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60 00 45 00 45 00 - wycinka dzrzew 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 610 00 620 00 620 00 - opłata za energię i konserwację punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność 110 70 61 413,00 51 033,00 10 38 - zatrudnienie pracowników interwencyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. 1 331 40 1 289 18 1 289 18 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 046 80 976 28 976 28 - dotacja podmiotowadla ośrodka kultury 92116 Biblioteki 181 60 225 90 225 90 - dotacja dla biblioteki 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 100 00 80 00 80 00 - dotacja na ochronę zabytków 92195 Pozostała działalność 3 00 7 00 7 00 - dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury 926 Kultura fizyczna i sport 293 20 180 00 180 00 92601 Obiekty sportowe 113 20 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 180 00 180 00 180 00 - dotacja na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe OGÓŁEM WYDATKI 24 659 971,02 25 104 00 11 473 444,00 6 572 331,00 2 169 68 4 277 35 111 195,00 500 00 18 045 775,00 Strona 4
% 5:4 12 31,63 76,92 72,57 58,13 102,67 57,13 67,37 67,37 77,41 74,75 103,96 118,01 Strona 5
12 102,34 122,29 11,95 103,33 94,59 105,25 115,34 115,34 1 00 1 00 107,82 109,07 109,85 97,70 Strona 6
12 106,69 81,89 107,57 143,33 8 066,72 97,37 87,50 100,50 104,99 111,92 111,37 108,84 35,79 91,19 Strona 7
12 97,14 65,91 88,68 71,22 133,33 75,00 101,64 55,48 96,83 93,26 124,39 61,39 101,80 Strona 8