PROTOKÓŁ. I. Zasady i warunki organizacji kontroli

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w dniach od 13 do 16 października 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Alicja Szwaj starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 280/2014 z dnia 29 września 2014 r. 2. Ewa Sobczyk starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 281/2014 z dnia 29 września 2014 r. 3. Katarzyna Dańczyszyn inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 282/2014 z dnia 29 września 2014 r. 4. Agnieszka Depka starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 283/2014 z dnia 29 września 2014 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia (stanowiące zał. Nr 1, 2, 3, 4 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późń. zm). 1

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 29 września 2014 r., znak: PS-II.431.1.26.2014 r. (zał. nr 5) Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia nr 280/2014, 281/2014, 282/2014, 283/2014 z dnia 29 września 2014 r., (zał. nr 6, 7, 8, 9) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: - Ośrodku należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, - dyrektorze należy przez to rozumieć: dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, - ustawie o pomocy społecznej należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - Kodeksie postępowania administracyjnego należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, 2) zgodność zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r., 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Julita Jakubowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz - Beata Kropidłowska z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. II. Ustalenia kontrolne Ad. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie został powołany Zarządzeniem Nr 4/90 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.03.1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w wykonaniu uchwały Nr XI/49/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie upoważnienia do powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. (zał. nr 10). Zarządzeniem Nr 6/90 z dnia 30 marca 1990 roku Prezydent Miasta Tczewa nadał statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tczewie, który określał zadania, cele i organizację wewnętrzną. (zał. nr 11). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli obowiązywał statut nadany Uchwałą Nr XXVIII/266/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2

2005 r., który określał nowe cele i zadania, organizację, zarządzanie gospodarką finansową Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zał. nr 12). Statut został uaktualniony o nowe zadania z zakresu pomocy społecznej i powierzone zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów Uchwałą Nr XLV/366/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. (zał. nr 13). Ośrodek posiada Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 197/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 czerwca 2014 roku. Określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zgodnie z 7 Statutu MOPS w Tczewie. Załącznikiem nr 1 do regulaminu Organizacyjnego MOPS w Tczewie jest struktura Ośrodka. (zał. nr 14). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Prezydent Miasta Tczewa na podstawie Upoważnienia Nr WOR 0113.1/198/2011 z dnia 04 marca 2011 r. upoważnił p. Julitę Jakubowską dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 15). Na wniosek dyrektora Ośrodka, Prezydent Miasta Tczewa upoważnił dwóch zastępców dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy: 1) Beatę Kropidłowską na podstawie Upoważnienia Nr WOR 0113.1/204/2011 z dnia 04 marca 2011 r. (zał. nr 16). 2) Adama Urbana na podstawie Upoważnienia Nr WOR 0113.1/202/2011 z dnia 04 marca 2011 r. (zał. nr 17). Zespół kontrolny ustalił, że ludność miasta Tczewa wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 59 028 mieszkańców. (Dane Wydziału Spraw Obywatelskich UM Tczew). W powiecie tczewskim stopa bezrobocia na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 14 %. (Dane WUP Gdańsk). Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie posiada nową siedzibę przy ulicy 1 Maja 8 w budynku z końca XIX wieku, będącym własnością Gminy Miejskiej Tczew, przekazany w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta Tczewa nr 11/2014 r. z dniem 1 kwietnia 2014 r. Budynek w wyniku przebudowy i adaptacji pozbawiony został barier architektonicznych i dostosowany do pełnienia funkcji administracyjnych. Przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków, toaleta ze specjalnymi uchwytami, szerokie korytarze. Piętro jest dostępne dla osób niepełnosprawnych przy pomocy platformy dźwigowej do przewozu osób. Bieżąca obsługa klientów odbywa się na parterze. Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Warunki lokalowe bardzo dobre, zapewniają komfort pracy pracownikom. Liczba pomieszczeń biurowych jest wystarczająca w stosunku do liczby pracowników i rodzaju wykonywanych zadań. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku w godzinach od 07:15 do 15:15, w czwartek od 08:00 do 16:00, interwencje przyjmowane są w każdą środę w godzinach 12:00-14:00 w pokoju interwencji na parterze budynku. 3

Dyżury pracowników socjalnych odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości w poczekalni i stronie internetowej Ośrodka. Dyżury pełnione są w trzech pokojach przyjęć znajdujących się na parterze budynku, ponadto pracownicy socjalni mogą korzystać z odrębnego pokoju do rozmów indywidualnych. Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka w godzinach od 11:30 do 14:00 lub przelewana na indywidualne konta bankowe klientów. Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez dyrektora oraz zastępcę dyrektora działających z upoważnienia Prezydenta Miasta Tczew. Ad. 2. W trakcie kontroli ustalono, że w 2013 roku Ośrodek zatrudniał 138 pracowników w tym: (zał. nr 18,19). 1) dyrektor Julita Jakubowska, została powołana na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dniem 1 stycznia 1991 r. na podstawie podjętej Uchwały Zarządu Miejskiego w Tczewie z dnia 25 stycznia 1991 r. Na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie została powołana z dniem 1 sierpnia 1994 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/378/93 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 listopada 1993 r. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończone w 1995 r. na kierunku polityka społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej posiada wymaganą na stanowisku dyrektora specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej ukończoną 19 czerwca 1998 r. w Centrum Rozwoju Służb Społecznych MPiPS w Warszawie. (zał. Nr 20,21,22). 2) zastępca dyrektora Beata Kropidłowska posiada wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończyła dnia 14 czerwca 2007 r. studia na kierunku politologia w zakresie polityki socjalno-samorządowej w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim. Tytuł organizatora pomocy społecznej uzyskała 18 czerwca 1998 r. w Szkole Policealnej Służb Społecznych w Gdańsku. (zał. Nr 23, 24). 3) zastępca dyrektora Adam Urban posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył 6 października 2005 r. studia wyższe na kierunku politologia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Tytuł organizatora pomocy społecznej uzyskał 8 marca 2008 r. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. (zał. Nr 25, 26). Dyrektor i zastępcy dyrektora posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach zgodnie z art. 122 ust. 1 o ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. 4) 19 specjalistów pracy socjalnej w tym: (zał. Nr 27). - 15 pracowników posiada wykształcenie średnie zawodowe, ukończone w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych lub Medyczne Studium Zawodowe o specjalności zawodowej pracownik socjalny, pracownicy posiadają I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. - 3 pracowników posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończone na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna. - 1 pracownik ma wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej ukończone 7 lutego 2003 roku na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 4

5) 4 starszych pracowników socjalnych pracownicy posiadają wykształcenie średnie zawodowe, ukończone w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. (zał. Nr 28). 6) 10 pracowników socjalnych w tym: (zał. Nr 29). - 6 pracowników ma studia wyższe magisterskie i licencjackie ukończone na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i na kierunku praca socjalna. - 2 pracowników posiada wykształcenie wyższe magisterskie: jeden pracownik ukończył 25 maja 2005 r. pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, drugi pracownik ukończył 5 lipca 2005 pedagogikę w zakresie psychopedagogiki na Wyższej Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2 pracowników posiada wykształcenie średnie zawodowe, ukończone w Szkole Policealnej w Gdańsku i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny. 7) 1 główny specjalista, 8) 5 aspirantów pracy socjalnej, 9) 2 opiekunki zatrudnione do opieki w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, 10) 1 radca prawny, 11) 2 asystentów rodziny, 12) 15 osób zatrudnionych w Środowiskowych Domach Samopomocy, 13) 8 osób zatrudnionych w Dziennych Domach Pomocy, 14) 24 osoby zatrudnione w innych ośrodkach wsparcia, 15) 11 osób zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych, 16) 33 pozostali pracownicy. Specjaliści pracy socjalnej, starsi pracownicy socjalni i pracownicy socjalni spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej. Na dzień kontroli w 4 rejonach zgodnych z podziałem terytorialnym miasta Tczewa i adekwatnym do podziału dzielnicowego pracowało 26 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni świadczący pracę w środowisku posiadają możliwość korzystania z konsultacji radcy prawnego, informatyka i specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. Stwierdzono, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych do pracy w środowisku na dzień kontroli nie jest zgodny z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypada rejon liczący 2 270 mieszkańców miasta, co przekracza współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych określony w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Pracownicy socjalni wykonujący pracę w środowisku korzystają z komunikacji miejskiej i otrzymują zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych. 5

Ad. 3. W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej miasto Tczew w 2013 roku realizowało specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3) oraz wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej (art. 18 ust. 1 pkt 9). Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację: specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 000 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 113.505,25 zł. (zwrot 6.494,75 zł) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd 4.800 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 4.800 zł, (wykorzystanie 100%) W ramach zadań własnych dotowanych w całości i częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina miejska Tczew w 2013 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe. Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: zasiłki stałe 1.947.050 zł, wydatkowano 1.936.027,74 zł (zwrot 11.022,26 zł), zasiłki okresowe 771.000 zł, wydatkowano 770.993,38 zł (zwrot 6,62 zł), Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na realizację zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 794.115,38 zł. W ramach środków budżetu państwa w wysokości 770.993,38 zł pokryto zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Część świadczenia dofinansowana była ze środków własnych gminy. Na ten cel gmina zaangażowała środki własne w wysokości 23.122 zł. Ad. 4. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zasiłków stałych i okresowych. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługami objęto 34 osób w tym dzieci z autyzmem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku były realizowane przez 11 opiekunek realizujących opiekę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenie. Decyzje były wystawione na określony czas, wskazywały ilość przyznanych godzin, odpłatność oraz tryb i zasady wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u podopiecznego. Zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją kosztu 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. Zarządzeniem Nr 4/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 18 lutego 2013 r. ustalono cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiącą podstawę naliczania odpłatności za te usługi w kwocie 25 zł. (zał. nr 30 ). Opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadały kwalifikacje zawodowe zgodnie z 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598). (zał. nr 31 ). Dokonano analizy dokumentacji rodzin/osób w liczbie 10 otrzymujących usługi zgodnie z wydanymi decyzjami: (zał. nr 32). 1) Decyzja nr ŚPS.204060.00000.12.12 z dnia 17.12.2012 (dziecko autystyczne), Decyzja nr ŚPS.435.000090.04.2013 z dnia 29.03.2013 zmieniająca decyzję, Decyzja nr ŚPS.435.000091.04.2013 z dnia 02.04.2013 przedłużenie, Decyzja nr ŚPS.435.000091.08.2013 z dnia 26.08.2013 - przedłużenie Decyzja nr ŚPS.435.000251.09.2013 z dnia 13.09.2013 zmieniająca decyzja, 2) Decyzja nr ŚPS.204060.0000005.12 z dnia 17.12.2012 (dziecko autystyczne), Decyzja nr ŚPS.435.000078.03.2013 z dnia 25.03.2013 Decyzja nr ŚPS.435.000226.08.2013 z dnia 13.08.2013 3) Decyzja nr ŚPS.435.000284.11.2013 z dnia 08.11.2013 (dziecko autystyczne), 4) Decyzja nr ŚPS.204060.000001.12.12 z dnia 07.12.2012 5) Decyzja nr ŚPS.435.000117.05.2013 z dnia 24.05.2013 Decyzja nr ŚPS.435.000250.09.2013 z dnia 13.09.2013 6) Decyzja nr ŚPS.204060.00000.04.12.12 z dnia 17.12.2012 Decyzja nr ŚPS.435.000074.03.2013 z dnia 21.03.2013 przedłużenie, 7) Decyzja nr ŚPS.435.000045.02.2013 z dnia 18.02.2013 Decyzja nr ŚPS.435.000082.03.2013 z dnia 28.03.2013 przedłużenie, Decyzja nr ŚPS.435.0002172.07.2013 z dnia 19.07.2013 przedłużenie 8) Decyzja nr ŚPS.435.000118.05.2013 z dnia 24.05.2013 (dziecko autystyczne) Decyzja nr ŚPS.435.000240.08.2013 z dnia 30.08.2013 przedłużenie, 9) Decyzja nr ŚPS.435.000252.09.2013 z dnia 16.09.2013 (dziecko autystyczne) 10) Decyzja nr ŚPS.435.000276.10.2013 z dnia 29.10.2013 (dziecko autystyczne) W sprawdzonych aktach spraw znajdowały się wymagane dokumenty tj.: zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną i majątkową rodziny/osoby, kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczenia lekarskie oraz zaświadczenia lekarzy z poradni specjalistycznych o potrzebie zapewnienia usług specjalistycznych dla osób dorosłych i dzieci autystycznych. Zespół kontrolny stwierdził, że w zaświadczeniach lekarskich wydanych dla 4 osób dorosłych lekarz nie wskazał liczby godzin, w trakcie kontroli omówiono z zastępcą dyrektora aby w przyszłości przyjmować zaświadczenia lekarskie z zaleconą przez lekarza ilością godzin opieki w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. We wszystkich sprawdzonych aktach spraw stwierdzono brak odbioru decyzji przez świadczeniobiorcę. Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy dyrektora udzielonymi zespołowi kontrolnemu ustnie i pisemnie (zał. Nr 33) ustalono, że decyzje klientom były przekazywane w Ośrodku przez pracowników socjalnych, którzy zapisywali odbiór w przeznaczonym do tego rejestrze ze wskazaniem daty i podpisem. Praktyka odbioru decyzji stosowana przez Ośrodek jest prawidłowa, odbiór może odbywać się w siedzibie Ośrodka. Jednakże zespół kontrolny stwierdził, że w przedłożonym do wglądu rejestrze nie zostały wpisane numery decyzji odbierane przez świadczeniobiorców a zatem trudno stwierdzić, że potwierdzony 7

podpisem został dokument tj. decyzja administracyjna przyznająca dane świadczenie, co stanowi nieprawidłowość. Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Ośrodek w 2013 r. realizował wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd dla 2 osób, które otrzymały łącznie 24 świadczenia na kwotę 4.800 zł. Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Dokumentacja osób zawierała: (zał. nr 34). 1) Wniosek złożony przez klienta w dniu 11 maja 2012 r., postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie, III Wydział Rodzinnych i Nieletnich sygn. akt III RNs 231/11 z dnia 7 marca 2012 r. przyznające wynagrodzenie w wysokości po 150 zł miesięcznie. Pismo informujące o przyznaniu świadczenia Nr ŚPS.407-71/2012 z dnia 17 maja 2012 r. 2) Wniosek złożony przez klienta w dniu 18 marca 2011 r., Postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie, III Wydział Rodzinnych i Nieletnich sygn. akt III ROpm 45/98 z dnia 18 marca 2011 r. przyznające wynagrodzenie w wysokości po 250 zł. miesięcznie. Pismo informujące o przyznaniu świadczenia Nr ŚPS.0272-000001/03/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 493 osobom w tym: 404 osobom samotnie gospodarującym oraz 89 osobom pozostającym w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 4725 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 410 zł. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł., pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł. Za 375 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 8

z późn. zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną. W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną, materialną i majątkową klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.). Kontroli poddano 135 akt osób/rodzin na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. nr 35). 1. Decyzja nr ŚPS.420.000086.02.2013 z 11.02.2013 2. Wywiad kontrolny z dnia 08.04.2013 r. kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000824.10.2012 z dnia 19.10.1012 3. Wywiad kontrolny z dnia 08.11.2013 kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000284.05.2013 z dnia 20.05.2013 4. Decyzja nr ŚPS.420.000693.12.2013 z 18.12.2013 5. Decyzja nr ŚPS.420.000670.12.2013 z 09.12.2013 6. Decyzja nr ŚPS.420.000087.02.2013 z 11.02.2013 7. Wywiad kontrolny z dnia 12.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000680.10.2012 z dnia 01.10.2012 8. Decyzja nr ŚPS.420.000699.12.2013 z 19.12.2013 9. Decyzja nr ŚPS.420.000320.06.2013 z 18.06.2013 10. Decyzja nr ŚPS.420.000569.10.2013 z 22.10.2013 11. Decyzja nr ŚPS.420.000334.06.2013 z 25.06.2013 12. Decyzja nr ŚPS.420.000527.10.2013 z 02.10.2013 13. Decyzja nr ŚPS.420.000384.07.2013 z 24.07.2013 14. Decyzja nr ŚPS.420.000231.04.2013 z 19.04.2013 15. Decyzja nr ŚPS.420.000044.01.2013 z 17.01.2013 16. Decyzja nr ŚPS.420.000246.05.2013 z 06.05.2013 17. Decyzja nr ŚPS.420.000578.10.2013 z 24.10.2013 18. Decyzja nr ŚPS.420.000342.06.2013 z 26.06.2013 19. Decyzja nr ŚPS.420.000104.02.2013 z 18.02.2013 20. Decyzja nr ŚPS.420.000133.02.2013 z 01.03.2013 21. Decyzja nr ŚPS.420.000390.07.2013 z 29.07.2013 22. Decyzja nr ŚPS.420.000427.08.2013 z 14.08.2013 23. Decyzja nr ŚPS.420.000293.05.2013 z 23.05.2013 24. Decyzja nr ŚPS.420.000062.01.2013 z 31.01.2013 25. Decyzja nr ŚPS.420.000520.09.2013 z 30.09.2013 26. Decyzja nr ŚPS.420.000625.11.2013 z 20.11.2013 27. Decyzja nr ŚPS.420.000182.03.2013 z 27.03.2013 28. Decyzja nr ŚPS.420.000533.10.2013 z 04.10.2013 29. Decyzja nr ŚPS.420.000418.08.2013 z 12.06.2013 9

30. Decyzja nr ŚPS.420.000210.04.2013 z 10.04.2013 31. Decyzja nr ŚPS.420.000462.08.2013 z 30.08.2013 32. Decyzja nr ŚPS.420.000365.07.2013 z dnia 03.07.2013 33. Decyzja nr ŚPS.420.000096.02.2013 z dnia 13.02.2013 34. Wywiad kontrolny z dnia 03.10.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000001.01.2013 z dnia 03.01.2013 35. Wywiad kontrolny z dnia 28.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000037.01.2013 z dnia 17.01.2013 36. Wywiad kontrolny z dnia 28.03.2013 r. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000564.10.2013 z dnia 17.01.2012 37. Decyzja Nr ŚPS.420.000381.07.2013 z dnia 24.07.2013 38. Wywiad kontrolny z dnia 02.12.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000172.03.2013 z dnia 22.03.2013 39. Decyzja Nr ŚPS.420.000592.10.2013 z dnia 31.10.2013 40. Wywiad kontrolny z dnia 05.11.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000562.10.2012 z dnia 01.10.2012 41. Decyzja nr ŚPS.420.000662.12.2013 z dnia 09.12.2013 42. Decyzja nr ŚPS.420.000483.09.2013 z dnia 10.09.2013 43. Decyzja nr ŚPS.420.000098.02.2013 z dnia 13.02.2013 44. Decyzja nr ŚPS.420.000144.03.2013 z dnia 06.03.2013 45. Decyzja nr ŚPS.420.000207.04.2013 z dnia 10.04.2013 46. Decyzja nr ŚPS.420.000604.11.2013 z dnia 08.11.2013 47. Decyzja nr ŚPS.420.000646.11.2013 z dnia 29.11.2013 48. Decyzja nr ŚPS.420.000169.03.2013 z dnia 20.03.2013 49. Decyzja nr ŚPS.420.000408.08.2013 z dnia 02.08.2013 50. Decyzja nr ŚPS.420.000622.11.2013 z dnia 19.11.2013 51. Decyzja nr ŚPS.420.000285.05.2013 z dnia 20.05.2013 52. Decyzja nr ŚPS.420.000447.08.2013 z dnia 21.08.2013 53. Decyzja nr ŚPS.420.000198.04.2013 z dnia 05.04.2013 54. Wywiad kontrolny z dnia 07.10.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000962.12.2012 z dnia 19.12.2012 55. Decyzja nr ŚPS.420.000068.02.2013 z dnia 04.02.2013 56. Decyzja nr ŚPS.420.000260.05.2013 z dnia 09.05.2013 57. Decyzja nr ŚPS.420.000600.11.2013 z dnia 07.11.2013 58. Decyzja nr ŚPS.420.000229.04.2013 z dnia 18.04.2013 59. Decyzja nr ŚPS.420.000075.02.2013 z dnia 04.02.2013 60. Decyzja nr ŚPS.420.000097.02.2013 z dnia 13.02.2013 61. Decyzja nr ŚPS.420.000540.10.2013 z dnia 08.10.2013 62. Wywiad kontrolny z dnia 03.06.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000626.10.2012 z dnia 01.10.2012 63. Decyzja nr ŚPS.420.000171.03.2013 z dnia 22.03.2013 64. Wywiad kontrolny z dnia 08.03.2013. - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000488.10.2012 z dnia 01.10.1012 65. Wywiad kontrolny z dnia 02.05.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000835.10.2012 z dnia 22.10.2012 10

66. Decyzja nr ŚPS.420.000069.02.2013 z 04.02.2013 67. Decyzja nr ŚPS.420.000505.09.2013 z 24.09.2013 68. Wywiad kontrolny z dnia 05.04.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000654.10.2012 z dnia 08.10.2012 69. Decyzja nr ŚPS.420.000368.07.2013 z 05.07.2013 70. Wywiad kontrolny z dnia 03.06.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000592.10.2012 z dnia 02.10.2012 71. Decyzja nr ŚPS.420.000199.04.2013 z 08.04.2013 72. Decyzja nr ŚPS.420.000165.03.2013 z 19.03.2013 73. Wywiad kontrolny z dnia 02.04.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000890.11.2012 z dnia 15.11.2012 74. Wywiad kontrolny z dnia 15.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000723.10.2012 z dnia 10.10.2012 75. Decyzja nr ŚPS.420.000263.05.2013 z 09.05.2013 76. Wywiad kontrolny z dnia 13.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000608.10.2012 z dnia 01.10.2012 77. Wywiad kontrolny z dnia 28.05.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000738.10.2012 z dnia 01.10.2012 78. Decyzja nr ŚPS.420.000105.02.2013 z 18.02.2013 79. Wywiad kontrolny z dnia 02.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000744.10.2012 z dnia 01.10.2012 80. Decyzja nr ŚPS.420.000017.2013 z 14.01.2013 81. Decyzja nr ŚPS.420.000134.02.2013 z 1.03.2013 82. Decyzja nr ŚPS.420.000644.11.2013 z 27.11.2013 83. Wywiad kontrolny z dnia 12.08.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000544.10.2012 z dnia 01.10.2012 84. Wywiad kontrolny z dnia 06.06.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000947.12.2012 z dnia 14.12.2012 85. Decyzja nr ŚPS.420.000507.09.2013 z 20.09.2013 86. Wywiad kontrolny z dnia 09.04.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000613.10.2012 z dnia 03.10.2012 87. Decyzja nr ŚPS.420.000623.11.2013 z dnia 02.11.2013 88. Wywiad kontrolny z dnia 28.05.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000613.10.2012 z dnia 08.11.2012 89. Decyzja nr ŚPS.420.000694.12.2013 z 18.12.2013 90. Decyzja nr ŚPS.420.000322.06.2013 z 18.06.2013 91. Decyzja nr ŚPS.420.000176.03.2013 z 25.03.2013 92. Decyzja nr ŚPS.420.000681.12.2013 z 12.12.2013 93. Wywiad kontrolny z dnia 21.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000495.10.2012 z dnia 01.10.2012 94. Decyzja nr ŚPS.420.000689.12.2013 z dnia 17.12.2013 95. Decyzja nr ŚPS.420.000593.11.2013 z dnia 04.11.2013 96. Decyzja nr ŚPS.420.000682.12.2013 z dnia 13.12.2013 97. Decyzja nr ŚPS.420.000347.06.2013 z dnia 28.06.2013 11

98. Wywiad kontrolny z dnia 03.04.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000827.10.2012 z dnia 19.10.2012 99. Wywiad kontrolny z dnia 12.03.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000545.10.2012 z dnia 1.10.2012 100. Decyzja nr ŚPS.420.000307.06.2013 z dnia 10.06.2013 101. Wywiad kontrolny z dnia 02.04.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000823.10.2012 z dnia 19.10.2013 102. Decyzja nr ŚPS.420.000430.08.2013 z dnia 19.08.2013 103. Wywiad kontrolny z dnia 25.01.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000747.10.2012 z dnia 01.10.2012 104. Decyzja nr ŚPS.420.000286.05.2013 z dnia 16.05.2013 105. Decyzja nr ŚPS.420.000506.09.2013 z dnia 19.09.2013 106. Decyzja nr ŚPS.420.000180.03.2013 z dnia 26.03.2013 107. Decyzja nr ŚPS.420.000078.02.2013 z dnia 04.02.2013 108. Decyzja nr ŚPS.420.000083.02.2013 z dnia 04.02.2013 109. Decyzja nr ŚPS.420.000693.12.2013 z dnia 18.12.2013 110. Decyzja nr ŚPS.420.000709.12.2013 z dnia 20.12.2013 111. Decyzja nr ŚPS.420.000701.12.2013 z dnia 11.12.2013 112. Decyzja nr ŚPS.420.000159.03.2013 z dnia 15.03.2013 113. Decyzja nr ŚPS.420.000298.06.2013 z dnia 03.06.2013 114. Wywiad kontrolny z dnia 16.11.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000893.11.2012 z dnia 16.11.2012 115. Decyzja nr ŚPS.420.000206.04.2013 z dnia 10.04.2013 r. 116. Wywiad kontrolny z dnia 30.06.2013 - kontynuacja wypłaty zasiłku stałego do decyzji nr ŚPS.420.000625.10.2012 z dnia 04.10.2012 117. Wywiad kontrolny 04.04.2013 do decyzji nr ŚPS.420.000872.11.2012 z dnia 08.11.2012 118. Wywiad kontrolny 27.09.2013 do decyzji ŚPS.420-000275/05/2012 z dnia 29.05.2012 119. Wywiad kontrolny 17.06.2013 do decyzja ŚPS.420-000044/01/2012 z dnia 24.01.2012 120. Decyzja ŚPS.420.000456.08.2013 z dnia 26.08.2013 121. Decyzja ŚPS.420.000095.02.2013 z dnia 13.02.2013 122. Decyzja ŚPS.420.000150.03.2013 z dnia 08.03.2013 123. Decyzja ŚPS.420.000684.12.2013 z dnia 13.12.2013 124. Decyzja ŚPS.420.000346.06.2013 z dnia 27.06.2013 125. Decyzja ŚPS.420.000386.07.2013 z dnia 24.07.2013 126. Decyzja ŚPS.420.000697.12.2013 z dnia 19.12.2013 127. Decyzja ŚPS.420.000102.02.2013 z dnia 13.02.2013 128. Decyzja ŚPS.420.000110.02.2013 z dnia 19.02.2013 129. Decyzja ŚPS.420.000248.05.2013 z dnia 06.05.2013 130. Decyzja ŚPS.420.000561.10.2013 z dnia 17.10.2013 131. Decyzja ŚPS.420.000258.05.2013 z dnia 09.05.2013 132. Decyzja ŚPS.420.000453.08.2013 z dnia 23.08.2013 133. Decyzja ŚPS.420.000561.10.2013 z dnia 17.10.2013 134. Decyzja ŚPS.420.000236.04.2013 z dnia 23.04.2013 135. Decyzja ŚPS.421.001269.10.2013 z dnia 02.10.2013 12

Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Ustalono, że decyzje administracyjne były odbierane przez świadczeniobiorców osobiście w siedzibie Ośrodka. Na specjalnie do tego przygotowanym piśmie, które stanowiło dowód doręczenia decyzji był podpis odbiorcy wraz z datą. Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa. Przyznawanie zasiłków okresowych. W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 736 osobom i rodzinom, którym wypłacono łącznie 2 921 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 272 zł. Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. 2) w przypadku rodziny do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Sprawdzono dokumentację 230 rodzin/osób na podstawie losowo wybranych decyzji, (zał. nr 36). 1. Decyzja nr ŚPS.421.001501.11.2013 z dnia 29.11.2013 2. Decyzja nr ŚPS.421.001273.10.2013 z dnia 10.10.2013 3. Decyzja nr ŚPS.421.001275.10.2013 z dnia 11.10.2013 4. Decyzja nr ŚPS.421.000835.07.2013 z dnia 22.07.2013 5. Decyzja nr ŚPS.421.000372.04.2013 z dnia 10.04.2013 6. Decyzja nr ŚPS.421.000901.08.2013 z dnia 06.08.2013 7. Decyzja nr ŚPS.421.000700.06.2013 z dnia 25.06.2013 8. Decyzja nr ŚPS.421.001156.09.2013 z dnia 18.09.2013 9. Decyzja nr ŚPS.421.001461.11.2013 z dnia 26.11.2013 10. Decyzja nr ŚPS.421.000204.03.2013 z dnia 4.03.2013 11. Decyzja nr ŚPS.421.000033.01.2013 z dnia 14.01.2013 12. Decyzja nr ŚPS.421.000281.03.2013 z dnia 15.03.2013 13. Decyzja nr ŚPS.421.000959.08.2013 z dnia 20.08.2013 14. Decyzja nr ŚPS.421.001375.11.2013 z dnia 13.11.2013 15. Decyzja nr ŚPS.421.000956.08.2013 z dnia 20.08.2013 16. Decyzja nr ŚPS.421.000992.08.2013 z dnia 27.08.2013 13

17. Decyzja nr ŚPS.421.001471.11.2013 z dnia 26.11.2013 18. Decyzja nr ŚPS.421.000813.07.2013 z dnia 17.07.2013 19. Decyzja nr ŚPS.421.000636.06.2013 z dnia 17.06.2013 20. Decyzja nr ŚPS.421.000692.06.2013 z dnia 25.06.2013 21. Decyzja nr ŚPS.421.000061.01.2013 z dnia 17.01.2013 22. Decyzja nr ŚPS.421.001516.12.2013 z dnia 04.12.2013 23. Decyzja nr ŚPS.421.000536.05.2013 z dnia 23.05.2013 24. Decyzja nr ŚPS.421.000555.05.2013 z dnia 29.05.2013 25. Decyzja nr ŚPS.421.000617.06.2013 z dnia 12.06.2013 26. Decyzja nr ŚPS.421.000796.07.2013 z dnia 11.07.2013 27. Decyzja nr ŚPS.421.001025.09.2013 z dnia 02.09.2013 28. Decyzja nr ŚPS.421.001041.09.2013 z dnia 05.09.2013 29. Decyzja nr ŚPS.421.000372.04.2013 z dnia 10.04.2013 30. Decyzja nr ŚPS.421.000822.07.2013 z dnia 18.07.2013 31. Decyzja nr ŚPS.421.000923.08.2013 z dnia 09.08.2013 32. Decyzja nr ŚPS.421.000897.08.2013 z dnia 06.08.2013 33. Decyzja nr ŚPS.421.001077.09.2013 z dnia 09.10.2013 34. Decyzja nr ŚPS.421.000456.05.2013 z dnia 07.05.2013 35. Decyzja nr ŚPS.421.000445.04.2013 z dnia 26.04.2013 36. Decyzja nr ŚPS.421.001386.11.2013 z dnia 13.11.2013 37. Decyzja nr ŚPS.421.001451.11.2013 z dnia 22.11.2013 38. Decyzja nr ŚPS.421.001247.10.2013 z dnia 08.10. 2013 39. Decyzja nr ŚPS.421.001304.10.2013 z dnia 18.10.2013 40. Decyzja nr ŚPS.421.001256.10.2013 z dnia 10.10.2013 41. Decyzja nr ŚPS.421.000930.08.2013 z dnia 12.08.2013 42. Decyzja nr ŚPS.421.001014.08.2013 z dnia 29.08.2013 43. Decyzja nr ŚPS.421.000702.06.2013 z dnia 25.06.2013 44. Decyzja nr ŚPS.421.000418.04.2013 z dnia 23.04.2013 45. Decyzja nr ŚPS.421.001370.11.2013 z dnia 12.11.2013 46. Decyzja nr ŚPS.421.000885.08.2013 z dnia 02.08.2013 47. Decyzja nr ŚPS.421.001408.11.2013 z dnia 18.11.2013 48. Decyzja nr ŚPS.421.000653.06.2013 z dnia 19.04.2013 49. Decyzja nr ŚPS.421.001178.09.2013 z dnia 23.09.2013 50. Decyzja nr ŚPS.421.000125.02.2013 z dnia 07.02.2013 51. Decyzja nr ŚPS.421.000732.06.2013 z dnia 27.06.2013 52. Decyzja nr ŚPS.421.001019.08.2013 z dnia 30.08.2013 53. Decyzja nr ŚPS.421.001363.11.2013 z dnia 12.11.2013 54. Decyzja nr ŚPS.421.000675.06.2013 z dnia 21.06.2013 55. Decyzja nr ŚPS.421.000934.08.2013 z dnia 13.08.2013 56. Decyzja nr ŚPS.421.001383.11.2013 z dnia 13.11.2013 57. Decyzja nr ŚPS.421.001285.10.2013 z dnia 15.10.2013 58. Decyzja nr ŚPS.421.000974.08.2013 z dnia 22.08.2013 59. Decyzja nr ŚPS.421.001251.10.2013 z dnia 09.10.2013 14

60. Decyzja nr ŚPS.421.001409.11.2013 z dnia 18.11.2013 61. Decyzja nr ŚPS.421.007783.07.2013 z dnia 28.07.2013 62. Decyzja nr ŚPS.421.001430.11.2013 z dnia 20.11.2013 63. Decyzja nr ŚPS.421.001017.08.2013 z dnia 30.08.2013 64. Decyzja nr ŚPS.421.000113.02.2013 z dnia 06.02.2013 65. Decyzja nr ŚPS.421.001174.09.2013 z dnia 23.09.2013 66. Decyzja nr ŚPS.421.000846.07.2013 z dnia 23.07.2013 67. Decyzja nr ŚPS.421.001092.09.2013 z dnia 10.09.2013 68. Decyzja nr ŚPS.421.001068.09.2013 z dnia 09.09.2013 69. Decyzja nr ŚPS.421.000716.06.2013 z dnia 26.06.2013 70. Decyzja nr ŚPS.421.000635.06.2013 z dnia 17.06.2013 71. Decyzja nr ŚPS.421.000974.08.2013 z dnia 22.08.2013 72. Decyzja nr ŚPS.421.001251.10.2013 z dnia 09.10.2013 73. Decyzja nr ŚPS.421.001409.11.2013 z dnia 18.11.2013 74. Decyzja nr ŚPS.421.000783.07.2013 z dnia 08.07.2013 75. Decyzja nr ŚPS.421.001430.11.2013 z dnia 20.11.2013 76. Decyzja nr ŚPS.421.001017.08.2013 z dnia 30.08.2013 77. Decyzja nr ŚPS.421.000113.02.2013 z dnia 06.02.2013 78. Decyzja nr ŚPS.421.001174.09.2013 z dnia 23.09.2013 79. Decyzja nr ŚPS.421.001092.09.2013 z dnia 10.09.2013 80. Decyzja nr ŚPS.421.001068.09.2013 z dnia 09.09.2013 81. Decyzja nr ŚPS.421.000716.06.2013 z dnia 26.06.2013 82. Decyzja nr ŚPS.421.000635.06.2013 z dnia 17.06.2013 83. Decyzja nr ŚPS.421.000516.05.2013 z dnia 17.05.2013 84. Decyzja nr ŚPS.421.001019.08.2013 z dnia 30.08.2013 85. Decyzja nr ŚPS.421.001363.11.2013 z dnia 12.11.2013 86. Decyzja nr ŚPS.421.000675.06.2013 z dnia 21.06.2013 87. Decyzja nr ŚPS.421.000934.08.2013 z dnia 13.08.2013 88. Decyzja nr ŚPS.421.000383.11.2013 z dnia 13.11.2013 89. Decyzja nr ŚPS.421.001285.10.2013 z dnia 15.10.2013 90. Decyzja nr ŚPS.421.000884.08.2013 z dnia 02.08.2013 91. Decyzja nr ŚPS.421.000620.06.2013 z dnia 12.06.2013 92. Decyzja nr ŚPS.421.000773.07.2013 z dnia 05.07.2013 93. Decyzja nr ŚPS.421.000685.06.2013 z dnia 24.06.2013 94. Decyzja nr ŚPS.421.001252.10.2013 z dnia 09.10.2013 95. Decyzja nr ŚPS.421.001604.12.2013 z dnia 16.12.2013 96. Decyzja nr ŚPS.421.000425.04.2013 z dnia 24.04.2013 97. Decyzja nr ŚPS.421.000883.08.2013 z dnia 02.08.2013 98. Decyzja nr ŚPS.421.000845.07.2013 z dnia 02.07.2013 99. Decyzja nr ŚPS.421.000671.06.2013 z dnia 15.10.2013 100. Decyzja nr ŚPS.421.000661.06.2013 z dnia 20.06.2013 101. Decyzja nr ŚPS.421.000710.06.2013 z dnia 26.06.2013 102. Decyzja nr ŚPS.421.000159.02.2013 z dnia 14.02.2013 103. Decyzja nr ŚPS.421.001372.11.2013 z dnia 12.11.2013 104. Decyzja nr ŚPS.421.000580.05.2013 z dnia 21.05.2013 15

105. Decyzja nr ŚPS.421.001133.09.2013 z dnia 16.09.2013 106. Decyzja nr ŚPS.421.000841.07.2013 z dnia 19.07.2013 107. Decyzja nr ŚPS.421.000365.04.2013 z dnia 09.04.2013 108. Decyzja nr ŚPS.421.000766.07.2013 z dnia 04.07.2013 109. Decyzja nr ŚPS.421.000664.06.2013 z dnia 20.06.2013 110. Decyzja nr ŚPS.421.000195.02.2013 z dnia 27.02.2013 111. Decyzja nr ŚPS.421.001376.11.2013 z dnia 13.11.2013 112. Decyzja nr ŚPS.421.001385.11.2013 z dnia 06.11.2013 113. Decyzja nr ŚPS.421.000192.02.2013 z dnia 25.02.2013 114. Decyzja nr ŚPS.421.000672.06.2013 z dnia 18.06.2013 115. Decyzja nr ŚPS.421.000634.06.2013 z dnia 17.06.2013 116. Decyzja nr ŚPS.421.001520.12.2013 z dnia 04.12.2013 117. Decyzja nr ŚPS.421.001191.09.2013 z dnia 25.09.2013 118. Decyzja nr ŚPS.421.001048.09.2013 z dnia 05.09.2013 119. Decyzja nr ŚPS.421.000786.07.2013 z dnia 09.07.2013 120. Decyzja nr ŚPS.421.000797.07.2013 z dnia 11.07.2013 121. Decyzja nr ŚPS.421.001545.12.2013 z dnia 29.11.2013 122. Decyzja nr ŚPS.421.001623.12.2013 z dnia 19.12.2013 123. Decyzja nr ŚPS.421.001513.12.2013 z dnia 03.12.2013 124. Decyzja nr ŚPS.421.000116.02.2013 z dnia 06.02.2013 125. Decyzja nr ŚPS.421.001161.09.2013 z dnia 20.08.2013 126. Decyzja nr ŚPS.421.000687.06.2013 z dnia 24.06.2013 127. Decyzja nr ŚPS.421.001471.11.2013 z dnia 26.11.2013 128. Decyzja nr ŚPS.421.001004.08.2013 z dnia 29.08.2013 129. Decyzja nr ŚPS.421.000044.01.2013 z dnia 14.01.2013 130. Decyzja nr ŚPS.421.001131.11.2013 z dnia 04.12.2013 131. Decyzja nr ŚPS.421.001399.11.2013 z dnia 18.11.2013 132. Decyzja nr ŚPS.421.001432.11.2013 z dnia 20.11.2013 133. Decyzja nr ŚPS.421.001377.11.2013 z dnia 13.11.2013 134. Decyzja nr ŚPS.421.000832.07.2013 z dnia 19.07.2013 135. Decyzja nr ŚPS.421.001414.11.2013 z dnia 18.11.2013 136. Decyzja nr ŚPS.421.000972.08.2013 z dnia 22.08.2013 137. Decyzja nr ŚPS.421.001242.01.2013 z dnia 08.10.2013 138. Decyzja nr ŚPS.421.000090.01.2013 z dnia 25.01.2013 139. Decyzja nr ŚPS.421.000572.06.2013 z dnia 05.06.2013 140. Decyzja nr ŚPS.421.000076.01.2013 z dnia 22.01. 2013 141. Decyzja nr ŚPS.421.000412.04.2013 z dnia 18.04.2013 142. Decyzja nr ŚPS.421.001318.10.2013 z dnia 25.10.2013 143. Decyzja nr ŚPS.421.000989.08.2013 z dnia 23.08.2013 144. Decyzja nr ŚPS.421.001282.10.2013 z dnia 14.10.2013 145. Decyzja nr ŚPS.421.001261.10.2013 z dnia 10.10.2013 146. Decyzja nr ŚPS.421.000706.06.2013 z dnia 25.06.2013 147. Decyzja nr ŚPS.421.001063.09.2013 z dnia 09.09.2013 148. Decyzja nr ŚPS.421.000707.06.2013 z dnia 25.06.2013 149. Decyzja nr ŚPS.421.001264.10.2013 z dnia 10.10 2013 16

150. Decyzja nr ŚPS.421.000257.03.2013 z dnia 12.03.2013 151. Decyzja nr ŚPS.421.001082.09.2013 z dnia 09.09.2013 152. Decyzja nr ŚPS.421.001258.10.2013 z dnia 10.10.2013 153. Decyzja nr ŚPS.421.001420.11.2013 z dnia 18.11.2013 154. Decyzja nr ŚPS.421.001579.12.2013 z dnia 11.12.2013 155. Decyzja nr ŚPS.421.001642.12.2013 z dnia 30.12.2013 156. Decyzja nr ŚPS.421.001076.09.2013 z dnia 06.09.2013 157. Decyzja nr ŚPS.421.001280.10.2013 z dnia 10.10.2013 158. Decyzja nr ŚPS.421.001305.10.2013 z dnia 18.10.2013 159. Decyzja nr ŚPS.421.001215.10.2013 z dnia 01.10.2013 160. Decyzja nr ŚPS.421.000432.04.2013 z dnia 26.04.2013 161. Decyzja nr ŚPS.421.001066.09.2013 z dnia 09.09.2013 162. Decyzja nr ŚPS.421.001307.10.2013 z dnia 18.10.2013 163. Decyzja nr ŚPS.421.001198.09.2013 z dnia 26.09.2013 164. Decyzja nr ŚPS.421.001276.10.2013 z dnia 11.10.2013 165. Decyzja nr ŚPS.421.000439.04.2013 z dnia 29.04.2013 166. Decyzja nr ŚPS.421.001308.10.2013 z dnia 21.10.2013 167. Decyzja nr ŚPS.421.000695.06.2013 z dnia 25.06.2013 168. Decyzja nr ŚPS.421.001476.11.2013 z dnia 22.11.2013 169. Decyzja nr ŚPS.421.000970.08.2013 z dnia 22.08.2013 170. Decyzja nr ŚPS.421.000595.06.2013 z dnia 07.06.2013 171. Decyzja nr ŚPS.421.001323.10.2013 z dnia 28.10.2013 172. Decyzja nr ŚPS.421.001331.10.2013 z dnia 31.10.2013 173. Decyzja nr ŚPS.421.001021.08.2013 z dnia 30.08.2013 174. Decyzja nr ŚPS.421.000805.07.2013 z dnia 15.07.2013 175. Decyzja nr ŚPS.421.000819.07.2013 z dnia 17.07.2013 176. Decyzja nr ŚPS.421.000770.07.2013 z dnia 05.07.2013 177. Decyzja nr ŚPS.421.000778.07.2013 z dnia 08.07.2013 178. Decyzja nr ŚPS.421.001473.11.2013 z dnia 26.11.2013 179. Decyzja nr ŚPS.421.001237.10.2013 z dnia 04.10.2013 180. Decyzja nr ŚPS.421.001220.10.2013 z dnia 02.10.2013 181. Decyzja nr ŚPS.421.000714.06.2013 z dnia 26.06.2013 182. Decyzja nr ŚPS.421.001000.08.2013 z dnia 28.08.2013 183. Decyzja nr ŚPS.421.001269.10.2013 z dnia 02.10.2013 184. Decyzja nr ŚPS.421.000292.03.2013 z dnia 20.03.2013 185. Decyzja nr ŚPS.421.000998.08.2013 z dnia 28.08.2013 186. Decyzja nr ŚPS.421.001537.12.2013 z dnia 06.12.2013 187. Decyzja nr ŚPS.421.000686.06.2013 z dnia 24.06.2013 188. Decyzja nr ŚPS.421.000042.01.2013 z dnia 14.01.2013 189. Decyzja nr ŚPS.421.000977.08.2013 z dnia 23.08.2013 190. Decyzja nr ŚPS.421.000872.07.2013 z dnia 31.07.2013 191. Decyzja nr ŚPS.421.001500.11.2013 z dnia 29.11.2013 192. Decyzja nr ŚPS.421.001310.10.2013 z dnia 22.10.2013 193. Decyzja nr ŚPS.421.000961.08.2013 z dnia 20.08.2013 194. Decyzja nr ŚPS.421.000784.07.2013 z dnia 09.07.2013 17

195. Decyzja nr ŚPS.421.001550.12.2013 z dnia 09.12.2013 196. Decyzja nr ŚPS.421.000838.07.2013 z dnia 23.07.2013 197. Decyzja nr ŚPS.421.000771.07.2013 z dnia 05.07.2013 198. Decyzja nr ŚPS.421.001346.11.2013 z dnia 05.11.2013 199. Decyzja nr ŚPS.421.000986.08.2013 z dnia 26.08.2013 200. Decyzja nr ŚPS.421.000322.03.2013 z dnia 26.03.2013 201. Decyzja nr ŚPS.421.000010.01.2013 z dnia 04.01.2013 202. Decyzja nr ŚPS.421.001365.11.2013 z dnia 12.11.2013 203. Decyzja nr ŚPS.421.000893.08.2013 z dnia 05.08.2013 204. Decyzja nr ŚPS.421.000853.07.2013 z dnia 26.07.2013 205. Decyzja nr ŚPS.421.001358.11.2013 z dnia 07.11.2013 206. Decyzja nr ŚPS.421.000007.01.2013 z dnia 04.01.2013 207. Decyzja nr ŚPS.421.000848.07.2013 z dnia 24.07.2013 208. Decyzja nr ŚPS.421.001601.12.2013 z dnia 16.12.2013 209. Decyzja nr ŚPS.421.000811.07.2013 z dnia 16.07.2013 210. Decyzja nr ŚPS.421.001404.11.2013 z dnia 18.11.2013 211. Decyzja nr ŚPS.421.000054.01.2013 z dnia 16.01.2013 212. Decyzja nr ŚPS.421.001155.09.2013 z dnia 17.09.2013 213. Decyzja nr ŚPS.421.000364.04.2013 z dnia 09.04.2013 214. Decyzja nr ŚPS.421.000662.06.2013 z dnia 24.07.2013 215. Decyzja nr ŚPS.421.000613.06.2013 z dnia 11.06.2013 216. Decyzja nr ŚPS.421.001364.11.2013 z dnia 12.11.2013 217. Decyzja nr ŚPS.421.000857.07.2013 z dnia 25.07.2013 218. Decyzja nr ŚPS.421.000826.07.2013 z dnia 19.07.2013 219. Decyzja nr ŚPS.421.000405.04.2013 z dnia 19.04.2013 220. Decyzja nr ŚPS.421.001395.11.2013 z dnia 15.11.2013 221. Decyzja nr ŚPS.421.001195.09.2013 z dnia 26.09.2013 222. Decyzja nr ŚPS.421.000960.08.2013 z dnia 20.08.2013 223. Decyzja nr ŚPS.421.000624.06.2013 z dnia 13.06.2013 224. Decyzja nr ŚPS.421.000306.03.2013 z dnia 22.03.2013 225. Decyzja nr ŚPS.421.000450.05.2013 z dnia 02.05.2013 226. Decyzja nr ŚPS.421.000115.02.2013 z dnia 06.02.2013 227. Decyzja nr ŚPS.421.000391.04.2013 z dnia 15.04.2013 228. Decyzja nr ŚPS.421.000134.02.2013 z dnia 07.02.2013 229. Decyzja nr ŚPS.421.000510.05.2013 z dnia 15.05.2013 230. Decyzja nr SPS.421.000313.03.2013 z dnia 22.03.2013 Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Artykuł wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Stwierdzono, że dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. Z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie. W przypadku bezrobocia status osoby bezrobotnej był potwierdzony zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy 18

w Tczewie lub poświadczony wydrukiem z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej SEPI. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty. Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń. We wszystkich sprawdzonych aktach spraw stwierdzono brak odbioru decyzji przez świadczeniobiorcę. Zgodnie z wyjaśnieniami zastępcy dyrektora udzielonymi zespołowi kontrolnemu ustnie i pisemnie (zał. Nr 33) ustalono, że decyzje były przekazywane w Ośrodku przez pracowników socjalnych, którzy zapisywali odbiór w przeznaczonym do tego rejestrze ze wskazaniem daty i podpisem klienta. Praktyka odbioru decyzji stosowana przez Ośrodek jest prawidłowa, odbiór może odbywać się w siedzibie Ośrodka. Jednakże zespół kontrolny stwierdził, że w przedłożonym do wglądu rejestrze nie zostały wpisane numery decyzji odbierane przez świadczeniobiorców a zatem trudno stwierdzić, że potwierdzony podpisem został odpowiedni dokument tj. decyzja administracyjna przyznająca dane świadczenie, co stanowi nieprawidłowość. Ad. 5. Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. W sprawdzonej dokumentacji podania klientów w formie wniosku formalnego o pomoc były rejestrowane z numerem i datą wpływu w książce podawczej. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść przeprowadzonych wywiadów przez pracowników socjalnych zawierała pełny opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez zastępcę dyrektora, co do planu pomocy i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Wszystkie sprawdzone decyzje administracyjne zawierały pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja posiadała pełne uzasadnienie pod względem formalno-prawnym. W sprawdzonych 10 aktach klientów otrzymujących opiekę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 230 aktach świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek okresowy stwierdzono nieprawidłowy sposób potwierdzenia odbioru decyzji. Zgodnie z wyjaśnieniami ustnymi i pisemnymi zastępcy dyrektora udzielonymi zespołowi kontrolnemu ustalono, że decyzje były przekazywane w siedzibie Ośrodka przez pracownika socjalnego, który w specjalnie do tego przeznaczonym rejestrze wpisywał imię i nazwisko odbiorcy, który obok daty składał własnoręczny podpis. Praktyka odbioru decyzji stosowana przez Ośrodek jest prawidłowa, odbiór może odbywać się w siedzibie Ośrodka. Jednakże zespół kontrolny stwierdził, że w przedłożonym 19