WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w 2011-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/141/11 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Lp limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 357 826 421,22 24 090 357,20 63 079 109,15 140 927 070,05 117 838 154,16 10 928 375,45 675 881,01 72 623,30 71 845,30 71 489,30 71 436,30 80,00 293 968 615,91 33 509 465,88 13 458 532,57 10 195 745,58 9 448 685,06 401 807,20 1 297,97 1 283,30 1 283,30 505,30 149,30 96,30 80,00 2 972 877,66 324 316 955,34 10 631 824,63 52 883 363,57 131 478 384,99 117 436 346,96 10 927 077,48 674 597,71 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 0,00 290 995 738,25 A programy, projekty lub zadania (razem) 324 393 044,94 10 677 010,63 52 899 067,17 131 493 584,99 117 436 346,96 10 927 077,48 674 597,71 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 0,00 291 026 641,85 bieŝące 76 089,60 45 186,00 15 703,60 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,60 majątkowe 324 316 955,34 10 631 824,63 52 883 363,57 131 478 384,99 117 436 346,96 10 927 077,48 674 597,71 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 0,00 290 995 738,25 I. P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O G Ó Ł E M bieŝące majątkowe programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) bieŝące Program Comenius- Uczenie się przez całe Ŝycie 1. Cel:cel edukacyjny- poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami majątkowe Gimnazjum Nr 5 322 708 044,94 10 592 010,63 52 319 067,17 130 473 584,99 117 436 346,96 10 927 077,48 674 597,71 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 0,00 290 226 641,85 76 089,60 45 186,00 15 703,60 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 903,60 2010 2012 801 80195 76 089,60 45 186,00 15 703,60 15 200,00 30 903,60 322 631 955,34 10 546 824,63 52 303 363,57 130 458 384,99 117 436 346,96 10 927 077,48 674 597,71 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 0,00 290 195 738,25 1. 2. Nazwa przesięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Cel: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków Nazwa przesięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Infromacji Przestrzenej Województwa Łódzkiego Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego 2003 2015 900 90095 279 808 743,39 5 364 376,35 47 294 944,68 110 965 868,42 105 134 896,96 10 445 399,27 603 257,71 255 474 203,91 2008 2012 750 75020 3 361 770,00 893 704,00 1 135 000,00 1 333 066,00 571 901,00 Strona 1
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 3. 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a/ budowę ronda u zbiegi ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowa skrzyzowania ulic: Krakowskie Przedmieście, śeromskiego, Przedborska, Śląska Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach 5. Brzeskich Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska II. III. 1. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego; (razem) bieŝące majątkowe programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b) (razem) bieŝące majątkowe Roszczenia z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców 2008 2012 600 60016 10 525 002,60 1 300 033,14 3 271 968,89 5 953 000,57 0,00 7 010 444,13 2007 2013 921 92195 25 096 452,00 1 191 452,00 100 000,00 11 765 000,00 12 040 000,00 25 096 461,00 2008 2019 900 90095 3 839 987,35 1 797 259,14 501 450,00 441 450,00 261 450,00 481 678,21 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 71 340,00 2 042 728,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685 000,00 85 000,00 580 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685 000,00 85 000,00 580 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2010 2012 700 70005 385 000,00 85 000,00 100 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 Strona 2
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 2. Budowa suszarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków 2011 2012 900 90095 500 000,00 0,00 400 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 Budowa ul.śeglarskiej na odcinku od ul. 3. Koralowej do dz. Nr 24/2 wraz z infrastrukturą techniczną Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2011 2012 600 60016 800 000,00 0,00 80 000,00 720 000,00 0,00 umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w następnych jest B. niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w ie dłuŝszym niŝ rok; (razem) 33 433 376,28 13 413 346,57 10 180 041,98 9 433 485,06 401 807,20 1 297,97 1 283,30 1 283,30 505,30 149,30 96,30 80,00 2 941 974,06 bieŝące 33 433 376,28 13 413 346,57 10 180 041,98 9 433 485,06 401 807,20 1 297,97 1 283,30 1 283,30 505,30 149,30 96,30 80,00 2 941 974,06 Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych 1. Cel: Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2010 2012 852 85203 330 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 220 000,00 Konserwacja urządzenia do przemieszczania osób 2. niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym 2010 2012 750 75023 5 074,40 2 829,60 1 268,80 976,00 2 244,80 3. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Cel:zmniejszenie skuktów niekorzystnych zdarzeń 2010 2012 750 75023 801 117,05 236 486,75 282 315,30 282 315,00 564 630,25 Strona 3
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu 4. Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 2008 2012 750 75023 24 034,00 16 348,00 6 588,00 1 098,00 7 686,00 5. 6. zakup usług dostępu do internetu Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie połączeń VPN lokalizacji UM oraz innych usłgu dostępnych przez internet 2011 2012 750 75023 33 189,50 0,00 22 267,86 10 525,64 396,00 33 189,50 zakup usług dzierŝawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości dzialania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM 2011 2012 750 75023 32 472,00 0,00 29 766,00 2 706,00 32 472,00 7. 8. 9. opłaty za uiszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: Bezpieczeństwo na drogach Opłaty roczne z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy Cel: Prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa Nazwa przedsięwzięcia:wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie Cel: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy 2006 2020 600 60016 5 707,27 1 726,07 554,20 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 489,00 133,00 80,00 80,00 3 986,46 2010 2019 600 60016 498,39 260,41 47,27 45,64 32,60 30,97 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 240,95 2010 2013 700 70021 20 260,00 0,00 5 500,00 7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 260,00 Strona 4
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 10. Usługa publikacji w Internecie (hosting) odrębnej strony www umoŝliwiającej udostępnienie infromacji publicznej Cel: Zapewnienie ciągłości działania BIP dostępnego pod adresem www.bip.piotrkow.pl 2011 2012 750 75023 5 350,50 0,00 2 675,25 2 675,25 5 350,50 11. 12. Sprawianie pogrzebu - świadczenia spoleczne Cel: zapewnienie godnego pochówku Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych 13. Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych 14. 15. 16. 17. 18. Wywóz odpadow komunalnych Cel: zapewnienie czystości Wywóz odpadow komunalnych Cel: zapewnienie czystości Ochrona osob i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Ochrona osob i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Akcja zima Cel:Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta piotrkowa Trybunalskiego 2010 2012 852 85214 46 070,00 11 770,00 17 150,00 17 150,00 0,00 2010 2012 852 85219 8 385,80 290,36 3 971,84 4 123,60 0,00 2011 2013 852 85219 3 952,80 0,00 1 317,60 1 317,60 1 317,60 3 952,80 2010 2012 852 85219 364,78 174,46 95,16 95,16 0,00 2010 2012 852 85203 561,20 268,40 146,40 146,40 0,00 2010 2012 852 85203 3 910,00 1 530,00 2 040,00 340,00 0,00 2010 2012 852 85219 7 866,00 3 078,00 4 104,00 684,00 0,00 2010 2013 600 60015 2 590 222,00 205 032,00 1 222 000,00 850 000,00 313 190,00 Strona 5
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 19. 20. 21. 22. 23. Akcja zima Cel:Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego Konserwacja oswietlenia Cel:Zapewnienie sprawnego i bezinwazyjnego oswietlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego Obsługa sterefy płatnego parkowania Cel:Zapewnienie prawidłowej, sprawnej obsługi parkingowej Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg Cel:zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2010 2013 600 60016 744 968,00 44 968,00 378 000,00 250 000,00 72 000,00 0,00 2011 2012 900 90015 1 500 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 2009 2012 600 60015 1 793 311,36 833 311,36 480 000,00 480 000,00 44 929,36 Trybunalskiego 2009 2012 600 60004 24 916 667,00 11 916 667,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 Zakup usług internetowych Cel:poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni 24. Planowania Przestrzennego Cel:zapewnienie ciągłości działania jedności WyŜywienie i leki dla Domu Pomocy 25. Cel:zapewnienie ciągłości wyŝywienia i leków dla mieszkańców Domu Pomocy 26. Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpoŝarowego w Domu Pomocy Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy Miejski śłobek Dzienny Pracownia Planowania Przestrzennego 2010 2012 853 85305 2 412,63 1 060,63 1 100,00 252,00 2009 2012 710 71095 7 335,70 4 735,70 2 400,00 200,00 2 600,00 2011 2012 852 85202 408 875,00 0,00 284 970,00 123 905,00 408 875,00 2011 2013 852 85202 10 000,00 0,00 2 700,00 5 000,00 2 300,00 10 000,00 Strona 6
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Zapewnienie obsługi telefonicznej dla Domu Pomocy 27. Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy 2011 2013 852 85202 16 773,00 0,00 4 989,00 8 387,00 3 397,00 16 773,00 28. 29. utrzymanie czystości i higieny w Domu Pomocy Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy pozostale na rzecz pracowników Cel:zapewnienie ciągłości badań wstępnych, owych dla pracowników Domu Pomocy 2011 2012 852 85202 53 000,00 0,00 44 170,00 8 830,00 0,00 53 000,00 2011 2012 852 85202 4 000,00 0,00 2 540,00 1 460,00 4 000,00 Zakup usług telekomunikacyjnych 30. Cel:usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki 31. 32. 33. 34. Zakup usług dostępu sieci internet Cel:funkcjonowanie jednostki Konserwacja dźwigu hydrualicznego Cel:zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu dzierŝawa butli Shell Gas Cel:zapewnienie ciąglości działania jednostki usługa dostępu do internetu DSL Cel:zapewnienie ciąglości działania jednostki Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 2009 2013 754 75411 29 471,32 11 944,32 8 500,00 8 500,00 527,00 0,00 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 2010 2012 801 80130 2 605,92 760,06 1 302,96 542,90 0,00 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 2010 2012 801 80130 7 659,60 1 903,20 3 837,60 1 918,80 2003 2016 801 80130 10 284,00 5 856,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 4 428,00 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" 2010 2012 852 85201 2 321,28 1 045,91 1 156,50 118,87 0,00 Strona 7
limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 35. 36. zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 2010 2012 801 80102 1 353,20 438,08 457,56 457,56 915,12 2010 2012 801 80111 1 130,22 215,10 457,56 457,56 915,12 37. zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 2010 2012 854 85403 2 172,36 647,16 915,12 610,08 1 525,20 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego C. (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8