PS.1.AP/0932/19/2009 Egz. Nr 2 PROTOKÓŁ Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach, w dniu 9 listopada 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach 74-210 Przelewice Wójt Gminy Przelewice Kontrolę przeprowadzili: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej, - Agnieszka Pogodzińska starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 128/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. /akta kontroli str. 2/ Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2009 r. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli: - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855). W ramach czynności kontrolnych zbadano: - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia, - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - wydane decyzje administracyjne i tryb postępowania w sprawach, - wykorzystanie środków na wdroŝenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 1
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach od 2 stycznia 2008 r. jest Pani Sylwia Ostrowska. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani kierownik. Ustalenia ogólne Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach, mieszczącym się w budynku urzędu gminy. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na parterze o powierzchni ogółem 84,92 m 2, w tym 4 pokoje o powierzchni około 65 m 2. WyposaŜony jest w podstawowy sprzęt biurowy. Dział pracy do spraw świadczeń rodzinnych, składający się z dwóch stanowisk pracy, mieści się w 1 pokoju o powierzchni 18,72 m 2. Do dyspozycji pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostają 2 komputery z oprogramowaniem Sygnity. Wypłata świadczeń odbywa się w kasie urzędu gminy oraz przelewem na konto osobiste w terminie do 15-go dnia kaŝdego miesiąca. Obsługę finansowo-księgową ośrodka prowadzi urząd gminy. Realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmują się 2 osoby. Wójt Gminy Przelewice upowaŝnił: 1) Zarządzeniem Nr 6/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. Panią Sylwię Ostrowską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. 2) Zarządzeniem Nr 75/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. Panią Irenę Niedzielską inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz Panią Beatę Kowalewską podinspektora ds. świadczeń rodzinnych do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego w sprawach świadczeń alimentacyjnych; - Panią Sylwię Ostrowską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych. /akta kontroli str. 5-8/ W 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach ze świadczeń rodzinnych korzystało 539 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 46 rodzin na 85 osób uprawnionych. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 499 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 51 rodzin na 89 osób uprawnionych. 2
Wypłacone świadczenia rodzinne 2008 r. 3 kwartały 2009 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Zasiłki rodzinne 656.024 10.733 454.204 7.431 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka 49.000 49 31.000 31 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 61.646 163 43.391 112 samotnego wychowywania dziecka 89.370 505 65.280 368 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 2.880 48 2.100 35 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŝej 5 roku Ŝycia 32.960 412 23.360 292 rozpoczęcia roku szkolnego 62.400 624 59.100 591 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 27.270 303 17.910 199 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 72.250 1.445 46.650 933 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 194.640 2.433 135.920 1.699 Zasiłki pielęgnacyjne 285.039 1.863 223.992 1.464 Świadczenia pielęgnacyjne 72.506 177 56.168 135 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 66.000 66 43.000 43 Razem 1.671.985 X 1.202.075 X Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 2008 r. 3 kwartały 2009 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 16.934 158 13.169 124 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.457 65 1.978 53 RAZEM 19.391 X 15.147 X Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2008 r. 3 kwartały 2009 r. Wyszczególnienie świadczeń świadczeń Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 56.480 249 194.770 782 Kwoty zwrócone przez dłuŝników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: 3.951,67 26.147,67 - przekazane na dochody budŝetu państwa 2.385,18 16.418,76 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 783,24 4.864,46 - przekazane na dochody własne gminy dłuŝnika 783,25 4.864,45 Umorzone naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych 0 0 NaleŜności od dłuŝników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy 0 0 Ustalenia szczegółowe Gmina Przelewice otrzymała na wdroŝenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotację w dziale 852 - Pomoc 3
społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego: - w 2010 - Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8.000 zł, - w 6310 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami 7.000 zł. Stwierdzono, Ŝe Gmina Przelewice wykorzystała powyŝszą dotację w całości, zgodnie z przeznaczeniem, której szczegółowe rozliczenie przedstawiono w załączniku. /akta kontroli str. 9-23/ Szczegółowo sprawdzono dokumentację losowo wybranych osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane następującymi decyzjami: OPS/0028/FA/10/2008 z dnia 28.10.2008 r. OPS/0003/FA/02/2009 z dnia 6.02.2009 r. OPS/00319/ZR/07/2008 z dnia 16.07.2008 r. OPS/00462/ZR/06/2009 z dnia 8.06.2009 r. OPS/00700/ZR/09/2009 z dnia 9.09.2009 r. OPS/000027/FA/10/2008 z dnia 28.10.2008 r. OPS/0006/FA/03/2009 z dnia 4.03.2009 r. OPS/00253/ZR/05/2009 z dnia 26.05.2009 r. OPS/00549/ZR/08/2008 z dnia 18.08.2008 r. OPS/00024/FA/10/2008 z dnia 7.10.2008 r. OPS/0050/FA/12/2008 z dnia 8.12.2008 r. OPS/00407/ZR/07/2008 z dnia 24.07.2008 r. OPS/00180/ZR/05/2009 z dnia 22.05.2009 r. OPS/00796/ZR/09/2008 z dnia 24.09.2008 r. OPS/000306/ZR/05/2009 z dnia 27.05.2009 r. OPS/004411/ZR/2008 z dnia 24.07.2008 r. OPS/00345/ZR/05/2009 z dnia 29.05.2009 r. OPS/00410/SP/07/2008 z dnia 24.07.2008 r. OPS/00344/SP/05/2009 z dnia 29.05.2009 r. OPS/00166/ZP/07/2008 z dnia 2.07.2008 r. OPS/00343/ZP/05/2009 z dnia 29.05.2009 r. OPS/00606/ZR/08/2008 z dnia 20.08.2008 r. OPS/00377/ZR/07/2008 z dnia 21.07.2008 r. OPS/005030/ZR/06/2009 z dnia 16.06.2009 r. OPS/00439/ZR/08/2008 z dnia 1.08.2008 r. 4
OPS/004116/ZR/06/2009 z dnia 4.06.2009 r. OPS/00404/ZR/07/2008 z dnia 24.07.2008 r. OPS/00067/ZR/05/2009 z dnia 19.08.2009 r. OPS/00824/SP/10/2008 z dnia 1.10.2008 r. OPS/00475/SP/06/2009 z dnia 8.06.2009 r. OPS/00822/ZP/10/2008 z dnia 1.10.2008 r. OPS/00477/ZP/06/2009 z dnia 8.06.2009 r. OPS/00823/ZR/10/2008 z dnia 1.10.2008 r. OPS/00473/ZR/06/2009 z dnia 8.06.2009 r. OPS/00528/ZR/06/2009 z dnia 16.06.2009 r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokumentacje rodzin są kompletne, ze stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami wymaganymi do przyznania określonych świadczeń. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 października 2009 r. opracowane są prawidłowo, dokumentacja prowadzona jest przejrzyście. Wobec powyŝszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ksiąŝce kontroli pod nr 12/2009. Kierownik podmiotu kontrolowanego: - podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, - moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, - ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 5
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach, - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydziału Polityki Społecznej. Data sporządzenia: Szczecin, dnia 30 listopada 2009 r. Data podpisania: Przelewice, dnia 15.12.2009 r. Pieczęć i podpis... Kierownik jednostki kontrolowanej Pieczęć i podpis... Kontrolujący 6