A N A L I Z A O P I S O W A



Podobne dokumenty
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres r r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz, 424 Tel. Gmina. (33) Fax (33)

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Uchwała Nr VI/ 35/ 11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 lutego 2011 r.

DOCHODY - zadania własne

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR... z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

FB.6.ZT /2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I /10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

OBJAŚNIENIA do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pienięŝnych, w naturze i usługach

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

szczegółowość ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych sposób ewidencji lp. rodzaj wydatku forma informacji żródło informacji

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: zł

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla miasta Inowrocławia

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień roku dysponuje kwotą środków w wysokości: zł

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Ocena zasobów pomocy społecznej

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015r.

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : BP.I /04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata ujętej w załączniku Nr 1

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

. Wiceprzewodniczący

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Biuletyn Informacyjny Nr 1 (31) 2001 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 33

Dochody budżetu Rolnictwo i łowiectwo: Plan ,00 zł Wykonanie ,46 zł (95,58%)

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

w złotych Dział Rozdział

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

USTAWA. z dnia 13 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/148/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 czerwca 2004 r.

630 TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr IV/

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

Sprawozdania finansowe:

PROGNOZA* Rok oceny Rok Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Zarządzenie Nr 1 /2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

Ocena zasobów pomocy społecznej

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku

Transkrypt:

A N A L I Z A O P I S O W A z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r.I WPROWADZENIE Ośrodek swoją działalnością obejmował Miasto Konin Miasto na prawach powiatu. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Miasta Konina działając w formie jednostki budŝetowej realizował przede wszystkim zadania : 1) z zakresu pomocy społecznej a) własne gminy o charakterze obowiązkowym, b) własne gminy, c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, d) własne powiatu, 2) z zakresu świadczeń rodzinnych, 3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 4) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom. Sprawozdanie to pozwoli jednocześnie na zapoznanie się z wielkością wydatków i dochodów, w podziale rodzajowym, według źródeł finansowania, oraz ich strukturą. Wydatki budŝetowe i pozabudŝetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie W I półroczu 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował następujące zadania: własne gminy własne powiatu zlecone gminy pozabudŝetowe PFRON finansową obsługę Funduszu Socjalnego Na realizację zadań budŝetowych i pozabudŝetowych. w okresie od stycznia do czerwca 2008r ( tabela Nr 1) z posiadanego łącznie planu 34.987.929,00 zł ( razem środki budŝetowe i pozabudŝetowe PFRON ) wydatkowano kwotę ogółem kwotę 16.409.373,56 zł co stanowi 46,90% całego planu, w tym:

2 1. środki pozabudŝetowe PFRON ( tabela Nr 1) a) plan - 2.819.345,00 b) wykonanie 1.254.742,33 zł c) procentowe wykonanie 44,50% 2. środki budŝetowe ( tabela Nr1) a) plan 32.168.584,00 b) wykonanie - 15.154.631,23 c) procentowe wykonanie 47,11 % Zestawienie wykonania wydatków budŝetowych i pozabudŝetowych przedstawia Tabela Nr 1. Środki finansowe - budŝetowe w kwocie 15.154.631,23 zł w podziale na poszczególne zadania wydatkowane zostały w sposób następujący: Zadania własne gminy 4.582.042,38 zł W tym Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 199.100,59 zł Zadania własne powiatu 1.194.517,78 zł Zadania zlecone gminie 9.378.071,07 zł

I. Zadania własne gminy 3 Tabela Nr 3 przedstawia analizę wydatków budŝetowych realizowanych w ramach zadań własnych. Jak wynika z danych zawartych w tej tabeli wykonanie wydatków realizowanych w ramach zadań własnych gminy wykonano w 48,32%. Na podstawie tej tabeli moŝna analizować wykonanie planu wydatków według poszczególnych rozdziałów oraz paragrafów, ponadto w kaŝdym przypadku określono równieŝ wykonanie procentowe danego paragrafu w stosunku do planu. W dalszej kolejności zostanie przedstawiona analiza poszczególnych rozdziałów. A. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Tabela Nr 3 przedstawia realizacje zadań w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Klub Integracji Społecznej. Jak wynika z danych zawartych w tej tabeli wykonanie planu wynosi 199.100,59 zł i stanowi 51,05% planu. MOPR w ramach środków w tym rozdziale realizuje 2 zadania tj. Poradnictwo Rodzinne oraz Klub Integracji Społecznej. Jak wynika z przedstawionej analizy plan na te dwa zadnia nie pokryje całkowitego zaangaŝowania środków na wynagrodzenia osobowe. Potrzeby te zostały zabezpieczone w planie na utrzymanie Ośrodka, czyli w rozdziale 85219. B. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z wypłatą w ramach środków własnych jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.000,00 zł w ramach 250.000,00 planu co stanowi 32,80%. Jednorazowy zasiłek w kwocie 500,00zł z tytułu urodzenia w podanym okresie otrzymały 164 osoby. C. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85295 Pozostała działalność Rozdział 85214 Zasiłki celowe, okresowe, doŝywianie w tym równieŝ doŝywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących - zadania własne gminy, Rozdział 85295 Posiłek dla potrzebujących- dotacja celowa na zadanie własne.

4 W okresie sprawozdawczym na te formy pomocy łącznie wydatkowano kwotę 2.189.369,86 zł, z tego w ramach rozdziału 85214 kwotę 1.443.899,05 ( suma 3110+ 4220)., kwotę 745.470,81 zł w ramach rozdziału 85295 ( środki otrzymane od wojewody w ramach zawartego porozumienia. Struktura wydatków na poszczególne świadczenia przedstawia się następująco: - zasiłki okresowe- zadanie własne gminy- środki z budŝetu wojewody- z planu 1.511.800 zł wydatkowano kwotę 586.277,76 na wypłatę 3.092 świadczeń dla 885 osób. - zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i doŝywanie dzieci w szkołach i przedszkolach zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim dotacja wyniesie 1.205.400 zł a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40% do 21% wartości całego programu W I półroczu 2008 roku na realizację programu wydatkowano 1.183.252,03 zł z tego z dotacji 745.470,81 zł, a ze środków własnych gminy 437.781,22 zł., w tym: - zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 837.515 zł ( dotacja 467.677 zł, środki własne gminy 369.838) wypłacono 6.265 świadczeń, przyznanych 1.532 osobom. - doŝywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, oraz posiłek w stołówce MOPR na ten cel łącznie wydatkowano 345.737,03 zł ( w tym dotacja 277.793,81 zł)z posiłków skorzystało 1.320 osób. Liczba wydanych posiłków- 119.032. - na pozostałe zasiłki celowe wydatkowano kwotę 419.840,07 w tym na sprawienie pogrzebu dla 2 osób 6.008,47 zł. D. Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem pracowników tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pracowników, realizacją zadań, utrzymaniem budynku itp. Tabela Nr 3 przedstawia realizację wydatków w tym rozdziale w stosunku do planu, procentowe wykonanie oraz ich strukturę. Na podstawie danych zawartych w tej tabeli naleŝy stwierdzić iŝ największe wydatki realizowane w ramach tego rozdziału dotyczą utrzymania pracowników. Na dzień 30.06.2008 r. w MOPR w Koninie zatrudnionych było 145 pracowników, w tym na pełen etat 136 osób, łączna liczba etatów wynosiła 139,75.

5 Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka wraz z prowadzoną stołówką wynoszą 2.102.298,33 zł, w tym wydatki związane Ośrodka w I półroczu 2008 roku zrealizowano w 46,27%. z prowadzeniem stołówki 26.387,75 zł. Plan wydatków na utrzymanie E. Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy. Na jego realizację wydatkowano 9.273,60 zł. Opieka z tego tytułu świadczona jest w jednym środowisku. NaleŜy dodać iŝ pozostałe usługi opiekuńcze realizowane są przez PCK w ramach zawartej umowy z Urzędem Miasta w formie dotacji. W I półroczu 2008 roku na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 480.000 zł, przy czym wydatki poniesione na ten cel przez PCK wyniosły 495.823,67. W okresie rozliczeniowym opieką objętych zostało 217 podopiecznych w 214 środowiskach, w tym 39 kobiet i 178 męŝczyzn.. Wiek osób korzystających z tej formy pomocy kształtował się pomiędzy 36 a 101 rokiem Ŝycia. II Zadania własne powiatu Tabela Nr 4 przedstawia analizę realizacji wszystkich zadań własnych powiatu oraz ich procentowe wykonanie. W dalszej kolejności zostanie przedstawiona analiza wykonania poszczególnych rozdziałów. A. Rozdział 85204- Rodziny zastępcze zadanie własne powiatu Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem dwóch pogotowi rodzinnych w I półroczu 2008 roku wyniosły 813.920,90zł, co stanowi 48,73% planu ( plan wynosi 1.670.400 zł), w tym: - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej -513.269,79 zł - pomoc pienięŝna dla 98 rodzin - utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów -56.384,21 zł- pomoc pienięŝna dla 9 rodzin - pomoc pienięŝna na usamodzielnienie dla 6 osób 27.999 zł - pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 68 osób 162.627,86 zł ( liczba świadczeń : 399) - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 19.425,05 zł. - wydatki na wynagrodzenie i składki dla 2 rodzin prowadzących rodzinne pogotowia- 34.215,49 zł. Łącznie w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina przebywa 133 dzieci, w tym 11 dzieci w pogotowiach rodzinnych, a na terenie innych powiatów 14 dzieci.

6 B. Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej W I półroczu 2008 wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych gminach wyniosły 340.789,88. Pomocą z tego zakresu objęte były 64 osoby. W ramach 4300 finansowany jest pobyt w DPS Koninie, zaś z 4330 pobyt w Domach Pomocy w innych gminach. C. 85218 Centra Pomocy Społecznej W ramach środków na to zadanie finansowane jest utrzymanie dwóch etatów realizujących zadania pozabudŝetowe PFRON. Wykonanie ujęto w tabeli Nr 4. D. 85220 Interwencja Kryzysowa W rozdziale 85220 zrealizowano wydatki z tytułu wypłaty dodatków terenowych dla 4 pracowników socjalnych, zatrudnionych w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Środki na ten cel zostały przyznane decyzją wojewody. III. Zadania zlecone gminie Tabela Nr 5 przedstawia wykonanie planu wydatków w ramach zadań zleconych gminie. Jak wynika z tej tabeli największym zadaniem realizowanym w tych zadaniach są wydatki w rozdziale 85212. W dalszej kolejności zostaną omówione poszczególne rozdziały. A. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne W ramach tego rozdziału opłacane są składki zdrowotne dla osób, otrzymujących zasiłek stały oraz dla osób objętych ubezpieczeniem z tytułu otrzymywanych świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano 53.863,87 zł co stanowi 31,93 % planu. Za 234 osoby pobierające zasiłek stały opłacono 1.264 składki, ogółem na kwotę 43.005,79 zł. Z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem opłacono składki 48 osobom, ogółem na kwotę 10.857,78 zł. Zadanie to w całości jest finansowane ze środków wojewody.

B. Rozdział 85214- Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społecznezadanie zlecone gminie. W I półroczu roku 2008 wydatkowano na realizację tego zadania 529.329,22 zł tj. 44,46% posiadanego planu. Zasiłek stały przyznano 283 osobom. Wypłacono 1.571 świadczeń. Zadanie to w całości jest finansowane ze środków wojewody. 7 C. Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie..na jego realizację wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 128.892,00 zł tj. 52,85% posiadanych środków. Plan na to zadnie jest niewystarczający, co teŝ zostało pisemnie zgłoszone Wojewodzie Wielkopolskiemu. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Wszystkie środki na realizację zadania pochodziły z budŝetu wojewody. D. Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne W rozdziale 85212 realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń. Zgodnie z ustawą, na obsługę tego zadania moŝna przeznaczyć 3% od wypłaconych świadczeń. Wskaźnik ten jest jednak zbyt niski i nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą, poniewaŝ liczba wypłacanych świadczeń utrzymuje się na zbliŝonym poziomie, natomiast maleje wysokość wypłacanych świadczeń. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 8.665.986,28 zł, w tym 269.183,23 to wydatki na obsługę świadczeń przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych ( wydatki związane z zakupem usług i materiałów biurowych ponoszone są ze środków własnych gminy), stanowiące 3,2% wydatków na świadczenia rodzinne i składki ZUS podopiecznych tj. 8.396.803,05 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek ZUS wydatkowano kwotę 7.275.867,71 zł, w podziale na: - wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych 2.517.280 zł 41.657 świadczeń - wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych- 1.901.498,32 zł 12.580 świadczeń - wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych 2.414.073 zł 14.257 świadczeń,

- wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 371.000 zł -371 świadczeń, - wydatki z tytułu opłacanych składek ZUS- 72.016,39 zł. 8 Wydatki z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 1.120.935,34 zł ( 4.937 świadczeń). III Zadania pozabudŝetowe PFRON Analizę wydatków pozabudŝetowych przedstawia tabela Nr 2 z uwzględnieniem realizowanych form pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie z upowaŝnienia Prezydenta Miasta realizuje zadania PFRON. W okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań łącznie wydatkowano kwotę 1.254.742,33 zł. Tabela Nr 2 obrazowo przedstawia rodzaje realizowanych zadań, wielkość środków wydatkowanych na poszczególne zadania, przedstawia równieŝ ich strukturę procentową. Wszystkie środki na realizację tego zadania pochodzą z PFRON. MOPR w ramach realizacji zadań PFRON realizował nie tylko wydatki, ale równieŝ dochody z tej działalności, które w całości zobowiązany był odprowadzić do funduszu PFRON. Dochody budŝetowe i pozabudŝetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę 380.381,75 zł z podziałem na: 1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących tytułów: Odsetki bankowe 14.473,80 Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych- 8,81 Zwroty za pobyt w DPS 33.192,50 Zwroty nien. pobr. świadczeń i odpł. za pobyt dziecka w rodz. zast. 1.845,57 Zwrot nienal. pobranego becikowego wypł. ze środków własnych gminy 750,00 Odsetki od nienaleŝnie pobranego becikowego 70,43 Zwrot świadczeń ( częściowy zwrot za obiady w stołówce MOPR) 5.858,01 Refundacje skł. ZUS 60.210,77 Odpłatność za usługi opiekuńcze 128.831,44 Opłaty za wydane karty parkingowe 5.375,00 Razem 250.616,33

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie : 9 Zwroty od dłuŝników alimentacyjnych 75.963,16 Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.162,16 Razem 82.125,32 3. Uzyskane zwroty nadpłat świadczeń Odsetki od nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.967,23 Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych 30.397,06 Zwrot składek zdrowotnych 2.305,29 Zwrot nienaleŝnie pobranych zasiłków stałych 10.970,52 Razem 47.640,10 Na dzień 30.06.2008 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koninie przekazano kwotę 369.183,62 zł z w/w dochodów.