Elektronizacja usług ZUS Realizując strategię rozwoju elektronicznych kanałów dostępu do usług świadczonych na rzecz klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje osiągnąć status innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. Wybrane strategiczne cele ZUS w obszarze IT: dywersyfikacja dostawców optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemów informatycznych optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów Realizacja tych celów wymaga przejęcia kontroli nad architekturą i technologią rozwiązań oraz optymalnego i rzetelnego planowania i budżetowania.
Przyrost informacji w minionych latach Całkowita wielkość bazy KSI ZUS: ~60 TB Dane podzielone są na środowiska roczne: 14 środowisk dla lat 1999 2012: 200 tablic na środowisko 500 indeksów 90 kluczy obcych razem z obiektami typu tablespace, trigger itp. 1 200 obiektów na środowisko jedno środowisko centralne: ~3 000 tablic ~4 000 indeksów ~2 000 kluczy obcych razem z obiektami typu tablespace, trigger itp. 40 000 obiektów
Przyrost dokumentów zgłoszeniowych w latach 2002-2012 28 436 750 Liczba dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego (stan na styczeń roku..) 600 000 000 583 393 699 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 ZZA ZWUA ZUA ZIUA ZCZA ZCNA 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Przyrost dokumentów rozliczeniowych w latach 2002-2012 448 671 946 10 418 817 560
Wzrost liczby użytkowników aplikacji W związku ze zwiększoną ilością zadań Zakładu i wdrażaniem nowych narzędzi IT wspierających realizację tych zadań lawinowo wzrasta ilość użytkowników korzystających z aplikacji we wszystkich obszarach merytorycznych. Nie powoduje to jednak zwiększenia nakładów na IT. Obszar obsługi klienta Obszar emerytalny Obszar dochodowy Użytkownicy Liniowy (Użytkownicy) Użytkownicy Liniowy (Użytkownicy) Użytkownicy Liniowy (Użytkownicy) 40000 30000 20000 10000 0 20000 15000 10000 5000 0 25000 20000 15000 10000 5000 0
Dywersyfikacja dostawców Dzięki dywersyfikacji głównych dostawców (Asseco, ZETO) oraz optymalizacji kosztów utrzymania i rozwoju systemów Zakład jest w stanie realizować coraz większą ilość zadań w obszarze IT przy utrzymanych nakładach na informatyzację. Postępowania w wyniku których będą wyłonieni dostawcy rozwiązań Umowa Rozwojowa Wyłonieni dostawcy usług rozwojowych i utrzymaniowych Umowa Utrzymaniowa
Przetargi na rozwój KSI - tryb ograniczony Oddzielne przetargi dla wydzielonych obszarów dotychczas budowanych przez Asseco: Rozwój obszarów KSI wspierających statutową działalność Zakładu 5 wniosków Rozwój i utrzymanie EPWD wraz z budową Centralnego Rejestru Klientów Zakładu 7 wniosków Budowa korporacyjnej hurtowni danych wraz z utrzymaniem 12 wniosków Budowa archiwum dokumentów papierowych i elektronicznych wraz z utrzymaniem etap składania wniosków
Przetarg na utrzymanie KSI tryb ograniczony Utrzymanie tylko obszarów KSI wspierających statutową działalność Zakładu 1 wniosek Zakres Utrzymanie usług aplikacyjnych na zasadach określonych w metrykach (SLA) Utrzymanie usług wspomagających zarządzanie IT Wsparcie podczas weryfikacji oprogramowania przed odbiorem Budowa i utrzymanie środowisk przedprodukcyjnych i testowych Usługi serwisowe (diagnostyka incydentów w zakresie utrzymania aplikacji) Wsparcie powdrożeniowe dla usług IT Usługi integratora (różni dostawcy oprogramowania) Warsztaty dla administratorów nabywanie kompetencji przez Centra Wsparcia Informatyki
Umowy obszaru IT w roku 2009 SYGNITY LUMENA TENEO NEWIND KONCEPT Qumak SAP TRECOM Inne 54% wartości wszystkich umów w obszarze IT ZETO ASSECO INCOM ARCUS IBM HP CompFort Fujitsu Siemens
Umowy obszaru IT w roku 2012 KONCEPT TENEO SYGNITY LUMENA Qumak SAP TRECOM 32% wartości wszystkich umów w obszarze IT NEWIND ASSECO Inne HP ZETO IBM CompFort Fujitsu Siemens INCOM ARCUS
Utrzymanie systemów i zakup infrastruktury W celu optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) wykonywane są na bieżąco analizy kosztów utrzymania oraz odnowienia zasobów sprzętowych Zakładu. Trwające (i planowane) postępowania zakupowe mają na celu utrzymanie sprawnej i wydajnej infrastruktury, z zachowaniem racjonalizacji wydatków budżetowych. Odnowienie zasobów sprzętowych jest uzasadnione podniesieniem wydajności i dostosowaniem do aktualnych wymogów przetwarzania. zakup sprzętu i oprogramowania, infrastruktura techniczno-systemowa modyfikacje KSI 178 388 600 100 148 600 364 035 200 utrzymanie
Wydatki refundowane ze środków UE w latach 2009-2012 Łączna kwota projektów: 166 920 509 PLN KWOTA CERTYFIKOWANA: 164 751 947,67 PLN
Ograniczanie kosztów eksploatacji w ZETO Rozpoczęcie przenoszenia obsługi świadczeniobiorców niezreformowanych z systemów ZETO do KSI. Do 2009 roku: 18 ośrodków eksploatacyjnych ZETO / 2 ośrodki ROI w Warszawie i Gdańsku Koniec roku 2012: 16 ośrodków ZETO / Nowy ośrodek NROI w Warszawie 210 000 000 200 000 000 190 000 000 Renegocjacje wieloletnich umów z ZETO 180 000 000 170 000 000 160 000 000 150 000 000 2009 2010 2011 2012
Ograniczanie kosztów eksploatacji w ZETO Zakończenie migracji baz danych do środowiska ZUS w roku 2017 Umożliwi to 4-krotne obniżenie kosztów przetwarzania. ZETO ZUS NROI Ilość świadczeniobiorców 8 030 969 1 548 610 Miesięczny koszt obsługi 9 927 359 480 000 Miesięczny koszt obsługi 1 świadczeniobiorcy 1,2361 0,3100 Roczny koszt obsługi 1 świadczeniobiorcy 14,8336 3,7195 ZETO ZUS
Łączne wydatki Asseco+ZETO z prognozą na 2017 Wydatki poniesione przez ZUS na głównych dostawców (Asseco + ZETO) w latach 2009, 2012 wraz z prognozą na rok 2017 (po przeniesieniu obsługi świadczeń do KSI) 500 000 000 477 663 330 450 000 000 442 558 201 400 000 000 350 000 000 300 000 000 280 000 000 250 000 000 200 000 000 2009 2012 2017