Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 rok Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie 1 6 Z Rodzaj wydatku Szemud Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Kielno Koleczkowo ZS BOJANO RAZEM WYDATK OSOBOWE 7 Pracy 18 665,02 9 527,26 8 407,71 6 632,59 7 175,75 22 873,45 8 419,58 15 154,12 96 855,48 8 umowy zlecenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 odpisy na ZFŚS 69 365,00 28 715,00 25 055,00 22 673,00 27 734,00 91 137,00 37 663,00 52 683,00 355 025,00 osobowe WYDATK RZECZOWE 1 197 556,90 513 366,11 457 930,13 396 879,96 433 738,83 1 437 884,25 537 849,80 925 687,76 5 900 893,74 768 102,97 330 588,33 294 893,06 253 015,88 275 336,62 929 112,38 343 830,48 598 978,66 3 793 858,38 Dod. wynagrodzenie 2 Roczne 127 411,69 54 350,18 49 952,89 42 702,36 46 254,34 141 633,11 51 632,84 94 688,26 608 625,67 3 Świadczenia BHP 1 103,57 914,22 750,00 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 791,67 4 dodatek wiejski 46 509,90 17 093,26 15 386,27 15 878,44 16 920,28 61 891,96 22 368,13 34 312,87 230 361,11 5 dodatek mieszkaniowy 6 292,66 2 399,67 2 569,00 2 469,83 2 138,50 7 980,16 2 780,01 4 277,51 30 907,34 społeczne 160 106,09 69 778,19 60 916,20 53 483,98 58 179,34 183 256,19 71 155,76 125 593,34 162 242,28 58 470,07 57 823,03 46 334,88 22 407,18 75 651,55 61 736,44 101 057,76 782 469,09 585 723,19 Zwrot kosztów podróży służbowych 1 028,67 717,14 422,93 643,57 390,57 1 717,21 490,45 1 012,04 6 422,58 Zakup opału 18 339,30 7 335,72 18 909,40 1 833,93 36 362,00 32 060,00 34 294,00 149 134,35 3. Środki czystości 3 824,74 2 121,23 1 217,80 1 293,11 864,47 2 012,05 2 106,58 1 759,26 15 199,24 4. Materiały gospodarcze 5 372,83 4 689,11 2 624,37 537,63 3 717,85 2 206,45 4 154,01 23 302,25 5. Materiały biurowe,druki 3 530,01 2 789,28 1 862,26 1 093,16 2 561,36 981,12 1 530,81 4 746,53 19 094,53 6. Materiały pozostałe prasa 45,96 1 721,08 1 019,32 543,48 0,00 817,35 228,10 720,16 5 095,45 7. Wyposażenie apteczki 179,15 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 411,00 613,10 Komputery,osprzęt, 8. oprogramowanie 2 039,36 1 797,81 377,82 561,00 1 480,00 438,74 2 035,34 617,01 9 347,08 9. Wyposażenie 1 156,44 8 435,60 4 878,87 5 112,12 2 437,71 248,00 350,00 8 087,04 30 705,78 10. Zużycie energii elektr. 21 322,54 5 965,27 4 849,35 3 066,70 2 671,38 3 032,97 6 680,91 6 615,16 54 204,28 1 zakup energii cieplnej 53 960,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 960,46 1 Zużycie wody 1 173,45 195,30 105,16 135,70 266,56 700,04 135,59 522,71 3 234,51 13. Remonty i konserwacje 369,00 13 000,01 301,25 166,05 984,00 461,55 0,00 15 281,86 14. Zakup usług zdrowotnych 27,00 100,00 45,00 952,00 160,00 485,00 265,00 2 034,00 15. Rozmowy telefoniczne 1 831,93 361,30 503,00 309,41 597,43 787,74 794,61 836,86 6 022,28 16. nternet 712,98 342,61 250,36 491,86 175,44 175,44 175,44 0,00 2 324,13 17. Wywóz nieczystości 2 329,19 486,00 810,00 1 333,52 937,44 2 255,35 1 269,64 1 422,54 10 843,68 18. Opłaty RTV i abonamenty 688,15 208,45 63,70 1 477,12 0,00 418,45 604,45 1 390,10 4 850,42
19. Opłaty różne, prowizje 165,00 3 760,80 60,00 90,00 730,00 60,00 270,00 60,00 5 195,80 20. Najem hali sportowej 39 525,57 0,00 1 386,00 4 957,26 0,00 5 910,73 51 779,56 2 Język kaszubski wycieczki 2 645,00 720,00 1 100,06 1 892,25 0,00 1 832,00 840,00 3 821,42 12 850,73 2 Wyjazd na basen 7 891,20 9 652,00 3 085,60 1 271,20 7 884,00 3 085,60 6 641,00 39 510,60 23. Usługi pozostałe 8 080,05 3 120,13 8 784,67 3 027,26 3 034,00 4 745,64 5 192,07 13 036,34 49 020,16 24. Szkolenia pracowników 430,00 500,00 659,00 0,00 0,00 1 080,00 540,00 665,00 3 874,00 25. Ubezpieczenie majątku 1 119,00 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 756,00 26. Pomoce naukowe i książki 2 821,60 2 149,71 134,00 299,00 114,01 284,34 193,85 4 069,85 10 066,36 27. Zakup inwestycyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 rok Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Rodzaj wydatku ZS Kielno Łebno Łeb.Huta Jel. Huta Częstkowo ZS Bojano RAZEM WYDATK OSOBOWE 3. Dod. roczne dodatek wiejski 14 477,70 9 772,86 5 826,47 2 724,45 3 830,91 3 264,00 4 823,43 1 865,40 3 563,49 2 603,40 9 182,28 5 495,85 41 704,28 25 725,96 4. BHP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dodatek mieszkaniowy 1 601,00 0,00 700,00 225,00 491,00 690,67 3 707,67 6. 7. Pracy 8. Odpisy na ZFŚS 1 956,08 1 198,92 1 167,09 870,61 867,02 1 401,69 7 461,41 WYDATK RZECZOWE 4 603,10 1 585,28 15,00 0,00 2 049,13 543,15 8 795,66 materiały gospodarcze 0,00 wyposażenie 1 167,59 0,00 204,13 1 371,72 3. środki czystości 119,94 277,29 397,23 4. komputery, tonery 0,00 5. opał 3 044,25 1 845,00 4 889,25 6. materiały biurowe, prasa 56,76 56,76 7. zużycie energii 453,38 453,38 8. woda 77,27 77,27 9. remonty i konserwacje 0,00 10. wywóz nieczystości 542,31 542,31 1 abonament RTV 208,45 208,45 1 Opłaty różne, prowizje 157,50 14,70 15,00 13. osobowe społeczne usługi różne (naprawy), transport, konserwacje sprzętu 191 980,65 62 528,76 64 481,65 44 367,71 46 878,12 79 098,25 489 335,14 124 355,87 39 926,84 42 889,83 28 264,74 28 817,76 44 809,15 309 064,19 25 337,14 8 368,08 8 145,82 6 076,53 6 051,45 10 321,61 64 300,63 14 480,00 4 484,00 4 484,00 2 242,00 4 484,00 7 197,00 37 371,00 209,10 209,10 14. pomoce naukowe i książki 402,99 402,99
Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za pólrocze 2014 rok Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych W rozdziale: oświata i wychowanie Rodzaj wydatku WYDATK OSOBOWE osobowe Z Szemud Z Koleczkowo OGÓŁEM 388 589,96 188 116,51 576 706,47 255 017,72 122 096,10 377 113,82 3. Dodatek wiejski 4. Świadczenia BHP 60,00 0,00 60,00 5. Dodatek mieszkaniowy 6. 7. 8. Odpisy na ZFŚS Dod. roczne społeczne Pracy WYDATK RZECZOWE 12 584,38 670,92 13 255,30 Środki czystości 663,07 0,00 663,07 Opał 3. Artykuły gospodarcze 4. Artykuły biurowe i prasa 5. Wyposażenie 36 900,58 17 057,93 53 958,51 16 057,71 9 095,94 25 153,65 2 211,33 1 135,00 3 346,33 45 677,98 22 246,03 67 924,01 5 491,64 3 102,51 8 594,15 27 173,00 13 383,00 40 556,00 6 113,10 0,00 6 113,10 0,00 30,80 30,80 832,19 87,90 920,09 1 041,29 0,00 1 041,29 6. Zakup energii elektrycznej 2 992,47 345,29 3 337,76
7. Zakup usług zdrowotnych 8. Woda 9. Najem sali korekcyjnej 10. Pozostałe usługi 1 Pomoce naukowe i książki 1 nternet 0,00 0,00 0,00 143,59 0,00 143,59 0,00 0,00 0,00 287,15 0,00 287,15 0,00 173,50 173,50 0,00 0,00 0,00 13. Zwrot kosztów podróży służbowych 33,43 33,43 66,86 14. Rozmowy telefoniczne, internet 478,09 0,00 478,09
Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Rodzaj wydatku Z Szemud Łebno Gim. Szemud ZS Kielno Z Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM WYDATK OSOBOWE 74 031,33 14 303,92 71 472,76 79 010,47 38 512,27 121 557,08 398 887,83 osobowe 45 925,44 9 339,84 45 389,12 51 004,92 26 882,37 77 019,45 255 561,14 Dod. roczne 6 643,00 779,67 7 348,68 7 938,22 1 082,49 11 697,70 35 489,76 3. Dodatek wiejski 4. Świadczenia BHP 4 074,83 762,90 4 800,00 3 182,91 2 896,62 6 363,90 22 081,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dodatek mieszkaniowy 643,00 0,00 400,00 317,00 331,33 0,00 1 691,33 6. społeczne 9 750,78 1 854,76 9 020,42 10 444,67 3 790,07 16 061,57 50 922,27 7. Pracy 1 388,28 265,75 30,54 1 436,75 502,39 2 275,46 5 899,17 8. Odpisy na ZFŚS 5 606,00 1 301,00 4 484,00 4 686,00 3 027,00 8 139,00 27 243,00
Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 Wydatki osobowe i rzeczowe : GMNAZJA W rozdziale: oświata i wychowanie GM Rodzaj wydatku Szemud ZS KELNO ZS Bojano RAZEM WYDATK OSOBOWE 3. Świadczenia BHP 4. zasiłek na zagospodarowanie 5. Dodatek wiejski 6. Dodatek mieszkaniowy 7. 8. 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Umowy - zlecenia 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Odpisy na ZFŚS osobowe Dod. roczne społeczne Pracy WYDATK RZECZOWE Zwrot kosztów podróży służbowych Opał 3. Środki czystości 770,60 457,64 0,00 4. Materiały gospodarcze 2 953,40 368,62 587,50 3 909,52 5. Komputery, tonery 6. Wyposażenie apteczki 1 193 322,30 749 079,48 565 026,50 2 507 428,28 749 794,96 480 068,31 359 960,12 1 589 823,39 127 515,94 74 033,61 58 293,90 259 843,45 50 619,00 31 035,63 19 667,84 101 322,47 6 474,82 4 418,17 4 134,50 15 027,49 156 386,26 97 331,47 75 997,49 329 715,22 16 645,32 13 060,29 8 720,65 38 426,26 85 586,00 49 132,00 38 252,00 172 970,00 166 957,98 76 304,05 79 002,09 322 264,12 1 228,24 48 740,00 19 951,00 68 691,00 2 839,10 2 743,89 4 058,77 9 641,76 6 595,03 94,00 0,00 6 689,03 0,00 15,95 15,95
7. Materiały biurowe, druki 8. Prasa i przepisy 9. Wyposażenie 10. Zużycie energii elektrycznej 1 908,55 1 533,60 930,11 4 372,26 1 352,97 0,00 0,00 1 352,97 3 335,99 0,00 1 879,71 5 215,70 1 Zakup energii cieplnej 75 765,89 0,00 0,00 75 765,89 1 Ogrzewanie gazowe 0,00 0,00 13. Woda 540,85 497,84 858,33 14. Usługi internetowe 15. Remonty usługi,konserw 737,45 246,00 16. Zakup usług medycznych 175,44 175,44 175,44 526,32 0,00 40,00 165,00 205,00 17. Rozmowy telefoniczne 777,19 841,38 18. Wywóz nieczystości 19. Opłaty RTV i abonamenty 1 226,44 0,00 2 699,52 3 925,96 20. Język kaszubski 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 2 Najem hali sportowej 2 Podgrzewanie wody 3 839,45 0,00 0,00 3 839,45 23. Opłaty rózne, prowizje 153,70 30,00 30,00 213,70 24. 25. 7 467,66 603,50 4 211,00 12 282,16 6 166,07 0,00 0,00 6 166,07 26. Szkolenie pracowników 440,00 0,00 0,00 440,00 27. Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie Pomoce naukowe i książki opłaty różne - ubezpieczenie sprzętu i budynków 10 268,73 12 562,05 12 462,60 35 293,38 21 510,39 21 510,39 1 897,02 1 814,25 2 797,70 1 618,57 1 373,80 1 369,54 3 703,56 6 446,90 37 246,86 3 589,74 3 107,58 43 944,18 2 475,00 0,00 2 475,00
STOŁÓWK Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne W rozdziale: opieka i wychowanie Rodzaj wydatku Z Gim. ZS Kielno Szemud Łebno Łeb-Huta Jel.Huta Częstkowo Szemud Z Koleczkowo ZS Bojano OGÓŁEM WYDATK 73 642,61 19 903,17 0,00 0,00 0,00 56 774,09 44 243,54 47 355,29 77 696,47 319 615,17 OSOBOWE osobowe 59 384,99 13 860,00 0,00 0,00 0,00 39 709,27 30 681,86 33 373,67 53 412,14 230 421,93 Dod. roczne 4 570,30 2 356,20 0,00 0,00 0,00 6 343,75 4 881,02 4 316,72 8 604,59 31 072,58 3. Świadczenia BHP 249,49 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 347,29 4. społeczne 5 967,81 2 772,97 0,00 0,00 0,00 7 489,96 5 648,60 6 562,27 10 602,32 39 043,93 5. Pracy 357,02 0,00 0,00 0,00 0,00 562,11 808,06 920,83 1 341,42 3 989,44 6. Odpisy na ZFŚS 3 113,00 890,00 0,00 0,00 0,00 2 669,00 2 224,00 2 108,00 3 736,00 14 740,00 WYDATK RZECZOWE 50 002,31 19 044,00 4 283,44 3 451,95 13 360,00 38 857,62 37 713,00 22 233,39 77 541,03 266 486,74 1 Dożywianie uczniów 50 002,31 19 044,00 4 283,44 3 451,95 13 360,00 38 857,62 37 713,00 22 233,39 77 541,03 266 486,74 Strona 9
Socjoterapeutyczna Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za pólrocze 2014 rok Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi Rodzaj wydatku Z Łebno ZS Bojano Szemud Łeb. Huta Jel.Huta Częstkowo WYDATK OSOBOWE Umowa zlecenia 3. OGÓŁEM społeczne 733,44 364,80 0,00 0,00 182,40 237,06 0,00 0,00 1 517,70 Pracy Gim. Szemud 78,40 52,27 0,00 0,00 26,13 33,70 0,00 0,00 190,50 WYDATK RZECZOWE 2 094,44 2 573,85 1 878,77 800,20 1 763,50 733,80 306,46 3 110,66 13 261,68 1 artykuły biurowe 0,00 416,65 141,57 0,00 290,54 0,00 0,00 96,50 945,26 ZS Kielno 8 184,80 2 550,39 3 106,32 3 106,32 2 051,77 1 645,76 3 106,32 4 211,34 27 963,02 7 372,96 2 133,32 3 106,32 3 106,32 1 843,24 1 375,00 3 106,32 4 211,34 26 254,82 2 dożywianie uczniów 3 usługi (wyjazdy) 2 094,44 705,46 1 057,19 800,20 972,96 733,80 306,46 1 894,16 8 564,67 0,00 1 451,74 680,01 0,00 500,00 0,00 1 120,00 3 751,75 Strona 10