Uchwała Nr XIII/154/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110, 112 ust. 1, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmienia się 1 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr X/120/99 z dnia 16 grudnia 1999r. uchwalającą budżet Powiatu na rok 2000 w następujący sposób: ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.775.693zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym: 1) wydatki bieżące 62.033.376zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne 38.248.091zł b) dotacje 5.065.814zł 2) wydatki majątkowe 388.300zł 2. ust. 3 uchwały nr XII/134/2000 z dnia 24 marca 2000 otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2000 w wysokości 2.357.334zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zmiany wydatków i przychodów przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4.Sfinansowaniem powstałego niedoboru jest nadwyżka budżetowa z 1999r. w wysokości 357.334zł. 2 Ustala się wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E Wydatki Wydatki budżetu powiatu ulegną zwiększeniu o 357.334zł. i zamkną się kwotą 64.775.693zł. Planowane wydatki budżetowe zostaną zwiększone w następujących działach i rozdziałach: Dział 79 Oświata i Wychowanie W dziale tym zwiększono plan wydatków dla następujących placówek oświatowych: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie 50.000zł. z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej (następny etap). 2. Zespół Szkół Samochodowych 30.000zł. z przeznaczeniem na opłaty za CO. 3. Zespół Szkół Elektrycznych 76.352zł. z przeznaczeniem na remont auli szkolnej, dachu oraz pomieszczeń na II piętrze (dawnym budynku internatu). 4.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 35.000zł. z przeznaczeniem na dokończenie remontu dachu Szkoły Zawodowej Specjalnej. Z uwagi na znacznie większe potrzeby finansowe placówek oświatowych dalsze dofinansowanie zostanie uwzględnione przy podziale rezerwy budżetowej, które nastąpi po wyliczeniu skutków finansowych wynikających ze zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Dział 85- Ochrona Zdrowia W związku z brakiem środków w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wejherowie zwiększa się wydatki w tej jednostce o 5.000zł. Dział 86 Opieka Społeczna W dziale tym zaplanowano zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 27.430zł. oraz wydatków związanych z dotowaniem organizacji i stowarzyszeń na działalność publiczną, związaną z realizacją zadań powiatu w kwocie 10.000zł Dział 91- Administracja państwowa i samorządowa W dziale tym zwiększono wydatki dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie o kwotę 123.552zł. W stosunku do budżetu na rok 2000 zatwierdzonego przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 16 grudnia 1999r. uległa zmniejszeniu subwencja wyrównawcza o kwotę 48.957zł. oraz wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 28.976zł. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2000 dochody te przeznaczone były na utrzymanie Starostwa Powiatowego. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 marca 2000 zmniejszono wydatki bieżące Starostwa o kwotę 77.933zł. Planowany wzrost wydatków o kwotę 123.552zł. przeznacza się na wzrost wynagrodzeń pracowników Starostwa kwotę 113.552zł oraz pozostałe wydatki 10.000zł. Średnie wynagrodzenie w miesiącu grudniu 1999r., bez uwzględnienia osób powołanych przez Radę Powiatu wynosiło 1.624zł przy przeciętnym wynagrodzeniu w kraju w IV kwartale 1999r - 1.856,31zł. i znacznie odbiega od poziomu płac w jednostkach samorządowych. Biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność na lokalnym rynku pracy konieczne jest podniesienie wynagrodzeń. Zwiększone wydatki sfinansowane zostały z nadwyżki budżetowej w kwocie 357.334zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 212/99 z dnia 26 maja 1999r. Zarządu PFRON w sprawie zasad dofinansowania zadań ze środków Funduszu, podstawą uzyskania środków finansowych jest zatwierdzenie powiatowego programu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przedstawiony program opracowano na okres 5 lat. Przewiduje on zadania inwestycyjne oraz inne zmierzające do poprawy życia przede wszystkim dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez wykonanie prac w budynkach szkół, placówek zdrowia i jednostek pomocy społecznej działających na terenie powiatu i stanowiących mienie powiatowe. Oprócz prac budowlanych program przewiduje szereg przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wejherowskiego, które zmierzają do wyrównania szans tej grupy społecznej w stosunku do ogółu (sport, turystyka, rehabilitacja, reakcja, itp.). Zabezpieczenie 50% środków w budżecie powiatu na rehabilitację programu pozwoli zrealizować zadania bardzo ambitne, dla dobra najbardziej potrzebujących pomocy. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu. załączniki 1 i 2 do XIII-154.xls
ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2000 JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne powiatu Dofinansow anie PFRON UWAGI SPEC. NR 3 Rumia Ul. Sabata 12 Sala gimnastyczna / korekcyjna, łazienka 2000 44127 22063 22063 LICEUM OGÓLNOKSZT. Reda Ul. Łąkowa 36 / 38 podjazd, wymiana drzwi wewn. i zewn., wc 2000 85600 42800 42800 OSW NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH Ul. Sobieskiego 279 Remont umywalni 2000 71674 35839 35839 OGÓLNOKSZT. Ul. Bukowa 1 ELEKTRYCZNYCH Ul. Strzelecka 9 SPECJALNY O.S.W. NR 1 Ul. Sobieskiego 279 Remont łazienek, wejście, podjazdy dla niepełnosprawnych Podjazd, winda schodowa, drzwi rozsuwane, łazienka Łazienka, płynna podłoga w salce korekcyjnej 2000 58300 29150 29150 2000 83562 41781 41781 2000 18000 9000 9000 Ul. Pucka NR 2 Ul. Pomorska 9 Rumia Ul. Derdowskiego POGOTOWIE RATUNKOWE Podjazd, w.c., gabinet 2000 48000 24000 24000 Podjazd ( 18 m ), w.c., gabinet 2000 81000 40500 40500 100000 Podjazdy, wc 2000 80000 100000 Środki własne jednostki 80000 Środki własne jednostki SPEC. NR 3 Rumia Ul. Sabata 12 Sprzęt i przybory rehabilitacyjne 2000 9888 4944 4944 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Mikrobus przewóz osób niepełnosprawnych 2000 100000 50000 50000
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Szemud Nowy obiekt przystosowanie dla niepełnosprawnych 760924 100000 brak środków na dokończenie zadania RAZEM KOSZT ( ZŁ ) 1541075 POWIAT KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 600154 300077 300077 ŚRODKI INNE KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 940921
ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2001 JEDNOSTKA BUDŻETOWA I LICEUM OGÓLNO. Rumia Ul. Starowiejska 4 SPECJALNY O.S.W. NR 1 Ul. Sobieskiego 279 ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON winda zewnętrzna 2001 200000 100000 100000 Posadzka antypoślizgowa, łazienka 2001 19400 9700 9700 Sprzęt rehabilitacyjny 2001 10000 5000 5000 UWAGI Ul. Bukowa Podjazd ( ok. 20 m ), wejście, w.c., gabinet 2001 53000 26500 26500 Reda Ul. Łąkowa Rumia Janowo Ul. Katowicka Podjazd, w.c., gabinet 2001 38000 19000 19000 Podjazd, w.c., gabinet 2001 29149 14574 14574 Rumia Ul. Derdowskiego Podjazd, winda, wc 2001 250000 0 0 250000 Środki własne jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskiego Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży (1105000 - całkowity koszt zadania) 2001 203600 101800 101800 NR 2 Ul. Pomorska 9 Sprzęt rehabilitacyjny do gabinetów fizjoterapii 2001 47400 23700 23700 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI Reda Ul. Łąkowa 59 Podjazd, podwyższenie chodnika, poszerzenie drzwi, dostosowanie wnętrza dla niepełnosprawnych 2001 51788 zabezpieczenie środków własnych w kwocie 25894 RAZEM KOSZT ( ZŁ ) 902337 POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 600548 300274 300274 ŚRODKI INNE KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 301789
ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2002 JEDNOSTKA BUDŻETOWA OGÓLNOKSZT. Ul. Bukowa 1 O.S.W. NR 2 PRZEDSZKOLE Ul. Sobieskiego 279 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda 2002 200000 100000 100000 Łazienka, organizacja warsztatów terapii zajęciowej Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( 1105000 całkowity koszt ) 2002 100000 50000 50000 2002 300000 150000 150000 UWAGI RAZEM KOSZT ( ZŁ ) 600000 POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 600000 300000 300000
ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2003 JEDNOSTKA BUDŻETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Reda Ul. Łąkowa 36 / 38 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskich ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda 2003 200000 100000 100000 Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( 1105000 koszt całego zadania ) 2003 400000 200000 200000 UWAGI Nr wniosku RAZEM KOSZT ( ZŁ ) 600000 POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 600000 300000 300000
ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2004 JEDNOSTKA BUDŻETOWA ELEKTRYCZNYCH Ul. Strzelecka 9 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskich ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda 2004 200000 100000 100000 Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( 1105000 koszt całego zadania ) 2004 201400 100700 100700 UWAGI MOKS i R Reda I INNE Organizacja sportu, kultury, rehabilitacji społecznej i inne 2004 198600 99300 99300 RAZEM KOSZT ( ZŁ ) 600000 POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ ) 300000 300000
Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XIII/154/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU WYRÓWNANIE SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOSTĘPIE DO NAUKI, SPORTU, REKREACJI I OCHRONY ZDROWIA. I. Zatwierdza się na lata 2000 2004 pięcioletni powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dostępie do nauki, sportu, rekreacji i ochrony zdrowia, zwany dalej Programem. II. Łączne nakłady finansowe na realizacje pięcioletniego Programu ustala się w wysokości : ogółem 4.243.412 zł, w tym: nakłady finansowe Powiatu 1.500.351 zł III. Program obejmuje: 1. likwidacje barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się w szkołach, placówkach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, stanowiących mienie powiatu, 2. prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z uwzględnieniem: a/ zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności, b/ usługi transportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zakupy środków transportu do przewozu tych osób, c/ organizowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, d/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, e/ organizowanie i wspomaganie działalności warsztatów terapii zajęciowej, f/ inne zadania związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. IV. Program przewiduje zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2000 kwoty 300.077 zł., która stanowi 50% wydatków ujętych w zadaniach rzeczowych na ten rok. V. W roku 2001 planuje się zabezpieczenie w budżecie powiatu na realizację Programu kwotę 300.274 zł. VI. W roku 2002 planuje się zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 300.000 zł. na realizację Programu.. VII. Program będzie stanowił podstawę do wystąpienia o dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50% wydatków, Zgodnie z uchwała Nr 212/99 Zarządu PFRON z dnia 26.05.99r. w sprawie zasad dofinansowania zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych. VIII. Realizacje zadań wynikających z Programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.