FB. 3021.1.25.2015 Zarządzenie Nr 1014/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 92 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 257 1 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz 52 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 marca 2015 roku z późniejszymi zmianami zarządzani, co następuje: 1. Dokonać zmian dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budżetu Miasta. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. J SU:1C14
1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia PM Nr 1014/2015 z dnia 16.12.2015 r. DOCHODY Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 852 POIMOC SPOŁECZNA 6 000,00 zł 1. Dochody bieżące - raty zasiłl<ów zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych 6 000,00 zł OGÓŁEIVI 6 000,00 zł WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17 600,00 zł 17 600,00 zł 75416 Straż gminna (miejska) 17 600,00 zł 17 600,00 zł 17 600,00 zł 17 600,00 zł 801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 79 630,00 zł 79 630,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 80104 Przedszkola 67 630,00 zł 2. Dotacje na zadania bieżące 67 630,00 zł 67 430.00 zł 80120 Licea ogólnokształcące 4 000,00 zł 4 000,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 2 000,00 zł 6 000,00 zł 2 000,00 zł 6 000,00 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 67 430,00 zł 1. Dotacje na zadania bieżące 67 430,00 zł
2 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć i 80195 Pozostała działalność 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł 2 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 7 900,00 zł 13 900,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 850,00 zł 1 850,00 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 600,00 zł a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 600,00 zł 85216 Zasiłki stałe 8 750,00 zł 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 750,00 zł 2. Dotacje na zadania bieżące 3 000,00 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 zł 300,00 zł a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 zł 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł 85295 Pozostała działalność 3 000,00 zł 1. Dotacje na zadania bieżące 3 000,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 320,00 zł 320,00 zł 85305 Żłobki 320,00 zł 320,00 zł a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320,00 zł 320,00 zł ZADANIA ZLECONE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 503,00 zł 10 503,00 zł 71015 Nadzór budowlany 10 503,00 zł 10 503,00 zł 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 503,00 zł 10 503,00 zł 10 503,00 zł 10 503,00 zł 8 703,00 zł 8 703,00 zł 1 800,00 zł
3 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszyć Zwiększyć 801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 4 316,29 zł 4 316,29 zł 80101 Szkoły podstawowe 4 316,29 zł 4 316,29 zł 1. Wydatki jednostek budżetowycłi a) wydatki związane z realizacją statutowych! zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 4 316,29 zł 4 316,29 zł OGÓŁEM 120 269,29 zł 126 269,29 zł
1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenie PM Nr 1014/2015 z dnia 16.12.2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZ NAZWA OGÓŁEM (5+8) DŁA JEDNOSTEK SEKTORA DŁA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 OŚWIATA I W\ CHOWANIE 6 457 026,59 zl 0,00 zl 0,00 zl 0.00 zł 6 457 026,59 zl 6 435 087,00 zl 21 939,59 zl 80101 Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkana"przy ul. Okrzei 2 434 316,29 zł 434 316.29 zł 434 316,29 zł 434 316.29 zł 430 000,00 zł 430 000.00 zł 4 316,29 zł 4 316.29 zł 80104 Przedszkola, z tego: - / Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej przy ul. Zgrzebnioka 36 - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"przy ul. Olimpijskiej 3 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"przy ul. Pułaskiego 3 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"pizy ul. Żurawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole"przy ul. Barlickiego 2 - Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów "przy ul. Bańgowska 25 3 276 508.00 zł 750 000.00 zł 482 570.00 zł 350 000.00zł 600 00000zł 483 938.00zl 580 00000zl 30 000.00 zł 3 276 508.00 zł 750 000.00 zł 482 570.00 zł 350 000.00 zł 600 000.00 zł 483 938.00zł 580 000.00 zł 30 000.00 zł 3 276 508,00 zł 750 000.00 zł 482 570.00 zł 350 000.00 zł 600 000.00 zł 483 938.00 zł 580 000.00 zł 30 000.00zl 80110 Gimnazja, z tego: - Prywatne Gimnazjum "Arkona"przy ul. Okrzei 2 - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej przy ul. 1 Maja 1 - Prywatne Gimnazjum "Primarius" 1 618 085.30 zł 166 510.00zł 1 447 788.27zł 3 787.03 zł 1 618 085.30 zł 166 510.00 zł 1 44 7 788.27zł 3 787.03 zł 1 600 462,00 zł 166 510.00 zl I 433 952.00 zl 17 623,30 zł 13 836.27 zl 3 787.03 zl 80120 Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. 1 Maja 1 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Olimpijskiej 20 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka przy ul. Świerczewskiego 7 689 780,00 zł 304 650.00zł 290 130.00 zł 95 000.00zł 689 780,00 zł 304 650.00zl 290 130.00 zl 95 000.00 zl 689 780.00 zł 304 650.00 zl 290 130.00 zl 95 000.00 zl 80130 Szkoły zawodowe, z tego: 274 229,00 zł 274 229.00 zł 21Ą 229.00 zł
2 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA OGÓŁEM (5+8) DŁA JEDNOSTEK SEKTORA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Prywatna Szkoła Policealna przy ul. Olimpijskiej 20 54 370.00zl 54 370.00 zl 54 370.00 zł - Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka przy ul. Świerczewskiego 7 200 000.00zl 200 000.00 zł 200 000.00 zl - Policealna Szkoła Florystyki przy ul. Świerczewskiego 7 19 859.00 zł 19 859.00 zł 19 859.00 zl 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - D^vujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Żurawiej - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"przy ul. Wróbla 71 870,00 zł 59 890.00zl II 980.00zl 71 870,00 zł 59 890.00zł 11 980.00 zl 71 870.00 zl 59 890.00 zl 11 980.00 zl 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy uł. Okrzei 2 92 238.00 zł 24 808.00 zl 67 430.00 zl 92 238.00 zł 24 808.00 zl 67 430.00 zl 92 238.00 zl 24 808.00 zl 67 430.00zl 851 OC HRONA ZDROWIA 230 000,00 zl 0.00 zl 0,00 zl 0,00 zl 230 000,00 zl 0,00 zl 230 000,00 zl 85154 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 160 000.00 zl 160 000.00 zł 160 000.00 zł 85195 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie opieki hospicyjnej 70 000,00 zł 70 000.00 zł 70 000.00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 1 645 055,00 zl 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zl 1 645 055,00 zl 1 430 055,00 zl 215 000,00 zl 85202 Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sw. Barbary 1 430 055,00 zł 731 049.00 zl 1 430 055.00 zł 731 049.00 zł 1 430 055,00 zł 731 049.00 zl - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 699 006.00zl 699 006.00 zł 699 006.00zł 85295 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 215 000.00 zł 215 000.00 zł 215 000.00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POŁIT^ KI SPOŁECZNEJ 195 000,00 zl 17 000,00 zl 0.00 zl 17 000,00 zl 178 000,00 zl 128 000,00 zl 50 000,00 zl 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: 145 000.00 zł 17 000.00 zł 17 000.00 zł 128 000.00 zł 128 000.00 zł
3 DZIAŁ ROZDZ NAZWA OGÓŁEM (5+8) DLA JEDNOSTEK SEKTORA DŁA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - na zadania realizowane w ramach zamarłych porozumień między Jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słońca" 17 000.00 zl 128 000.00zl 17 000.00 zl 17 000.00 zl 128 000.00 zł 128 00000zl 85395 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej 50 000.00 zł 50 000,00 zł 50 000.00 zł 921 KULTIRA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 579 700,00 zl 6 539 700,00 zl 6 539 700,00 zl 0,00 zl 40 000,00 zl 0,00 zl 40 000,00 zl 92105 Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży 40 000,00 zł 40 000.00 zł 40 000.00 zl 92113 Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury 4 145 000,00 zł 4 145 000,00 zł 4 145 000,00 zł 4 145 000.00zl 4 145 000,00 zł 4 145 000.00zl 92116 Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna I 832 700,00 zł I 832 700,00 zł 1 832 700,00 zł 1 832 700.00zl 1 832 700,00 zł J 832 700.00 zl 92118 Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie 562 000,00 zł 562 000.00 zł 562 000.00 zł 562 000.00 zl 562 000,00 zł 562 00000zl 926 KŁLTl RA H7ACZNA 270 000,00 zl 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zl 270 000,00 zl 0,00 zl 270 000,00 zl 92605 Dotacja na prowadzenie działalności pożylku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 270 000,00 zł 270 000.00 zł 270 000.00 zł O G Ó L K M 15 376 781,59 zl 6 556 700,00 zl 6 539 700,00 zl 17 000,00 zl 8 820 081,59 zl 7 993 142,00 zl 826 939,59 zl
UZASADNIENIE W budżecie miasta na 2015 rok dokonano zmian w układzie działów i rozdziałów oraz grup dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych wniosków dysponentów będących realizatorami budżetu miasta. W ramach zmian w budżecie w zakresie środków dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, kwota 4.316,29 zl (dz.801, rozdz.80101) zostanie przekazana dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Arkona przy ul. Okrzei 2 - w formie dotacji. Ponadto zmiana w budżecie obejmowała również korektę w dotacjach udzielanych z budżetu miasta dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych - po przeliczeniu potrzeb w tym zakresie zmniejszono dotacje dla: 'Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" przy ul. Olimpijskiej 3 o kwotą 67.430 zl (rozdz. 80104) zwiększono Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"przy ul. Okrzei 2 o 67.430 zł (rozdz. 80150).,;rwK REFERATU