Fabianki, dnia 29.01.2015r. Wykonanie budŝetu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fabiankach Zadania zlecone Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2014r. łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.575.241,06 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na poniŝsze wydatki gmina otrzymała dotację z budŝetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 2.540.428,57 zł. PoniewaŜ dotacja nie zabezpieczania w całości potrzeb, gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 34.812,49 zł. 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 117,00 zł, w tym: - zakup herbaty i kawy dla pracowników 117,00 zł, 3110 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego W roku 2014 wydatkowano 2.392.291,96 zł. z tego: a) na zasiłki rodzinne wydano 876.828,72 zł b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 352.516,90 zł z tego: z tytułu urodzenia dziecka 30.000 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50.906,90 zł, z tytułu samotnie wychowywanego dziecka 62.050 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 34.580 zł, z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania 65.400 zł z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduję się szkoła 1.980 zł, 1
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 107.600 zł. c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 75.000 zł, d) zasiłki pielęgnacyjne 273.564 zł, e) świadczenia pielęgnacyjne 371.880 zł, f)fundusz alimentacyjny 370.260 zł, g)specjalny zasiłek opiekuńczy - 20.852 zł, h) zasiłek dla opiekuna - 51.390,34 zł. 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników w wysokości 64.226,89 zł. Średnie zatrudnienie w roku 2014 roku wynosi 2,00 etaty. 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 dla 2 pracowników w wysokości 5.069,06 zł. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne W 2014 roku wydatkowano kwotę 82.810,78 zł z tego : - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 12.580,27 zł - opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 70.230,51 zł (336 świadczeń). 4120 Składki na Fundusz Pracy W 2014 roku odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.709,78 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 5.482,23 zł, w tym: - zakup artykułów biurowych 789,24 zł, - zakup licencji programu Sygnity 1.629,75 zł, - zakup tonerów do drukarek-498,15 zł, - zakup materiałów technicznych ( przygotowanie pomieszczeń) - 971,98 zł, - druki 539,72 z ł, - wyposaŝenie - 900,99 zł - zakup artykułów czystościowych 152,40zł. 4260 Zakup energii 2
Wydatkowano kwotę 1.390,58 zł w tym: - energia elektryczna 655,34 zł, - energia cieplna 713,58 zł, - woda 21,66 zł. 4300 Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 14.134,45 zł z przeznaczeniem na: - prowizje bankowe- 5.643,20 zł, - wyrobienie pieczątek 134,27 zł, - usługi informatyczne 1.992,60 zł, -usługi pocztowe 3.085,80zł, - przerobienie mebli 2.029,50 zł, - dorobienie kluczy 9,00 zł, - konserwacja ksero- 115,00 zł, - opłata za radio- 63,70 zł, - obsługa Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej (dotyczy dłuŝników alimentacyjnych) -147,60 zł - wymiana części w ksero 628,60 zł, - wywóz nieczystości stałych i śmieci- 39,18 zł, - ocena ryzyka na stanowiskach pracy- 246,00 zł. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kształtuje się następująco: 2,00 etaty x 1093,93 przez 12 m-cy= 2.187,86 zł 4580 pozostałe odsetki Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r.,567) wypłacono odsetki ustawowe od wypłaconych zasiłków za okres od lipca 2013 do maja 2014r.w kwocie 1.601,49 zł. 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatkowano kwotę 3.759,98 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego tytułów wykonawczych wobec dłuŝników alimentacyjnych. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 459,00 zł. W roku 2014 wydatkowano 359,00 zł na szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz kwotę 100 zł w zakresie szkolenia BHP dla 2 pracowników. 3
Rozdział 85213-4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. W 2014r. odprowadzono 330 składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 19.704,40zł. Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej 3110 świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki W 2014r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki za 1 osobę. Wypłacono 12 świadczeń na łączną kwotę 1.200,00 zł. 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia Zakupiono materiały biurowe za kwotę 18,00 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.218.00 zł. Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział 85295-2010 pozostała działalność dotacja z budŝetu państwa na zadanie zlecone pn. Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne 3110 świadczenia społeczne W 2014r. wypłacono 78.800,00 zł, co daje 408 świadczeń. 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 2.473,00 zł,w tym: - zakup drukarki 695,00 zł, - zakup bindownicy 416,96 zł, - zakup art. biurowych 1.361,04 zł. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 81.273,00 zł. 4
Na powyŝsze wydatki gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział 85295-2010 pozostała działalność - koszty obsługi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w roku 2014 przyjęto 52 wnioski o wydanie karty duŝej rodziny. Za obsługę tego programu przysługuje gminie 8,93 zł za jeden przyjęty wniosek. W związku z powyŝszym przyznana dotacja wyniosła 464,36 zł. Otrzymane środki wydatkowano w następujący sposób: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 464,36 zł,w tym: - plakaty promujące zadanie 36,90 zł, - artykuły biurowe 427,46 zł. Zadania własne Ogółem w 2014 roku z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 1520 osób, co daje 576 rodzin. Rozdział 85202 4330 Domy pomocy społecznej Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tut. GOPS w 2014 r. gmina poniosła opłaty za 7 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami i tak: - w Domu Pomocy Społecznej w Grabiu przebywało 1 dziecko, które zmarło w miesiącu maju br. 5
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi gm. Wielgie przebywają 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie, - w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie przebywają 4 osoby przewlekle psychicznie chore. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W 2014r. gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 150.094,75 zł. Rozdział 85204 4330 Rodziny zastępcze W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.646,67 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ust.9 pkt1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r.,135). Rozdział 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne W 2014 r. odprowadzono składki na fundusz zdrowotny od 40 osób, które otrzymują zasiłek stały na kwotę 17.619,96 zł. Na powyŝszą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział 85214 3110 Zasiłki okresowe Z tej formy pomocy skorzystało 473 osób w 460 rodzinach. Udzielono 3.752 świadczeń na kwotę 1.370.924,73 zł zł. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 365,39 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. - w przypadku rodziny 50% róŝnicy między kryterium dochodowym tej rodziny, a dochodem tej rodziny. Na powyŝszą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budŝetu państwa. Rozdział 85216 3110- Zasiłki stałe W 2014r. zostało objętych pomocą w formie zasiłku stałego 50 rodzin, co stanowi 51 osób. Udzielono 532 świadczenia na ogólną kwotę 224.994,01 zł w tym dla 33 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 172.631 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 422,92 zł. 6
Na pokrycie powyŝszych wydatków przeznaczono dotację celową z budŝetu państwa.. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej W roku 2014r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 378.963,40 zł, na którą składają się: 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.679,50zł, w tym: - zakup herbaty i kawy dla pracowników GOPS 325,00 zł, - zakup wody dla pracowników GOPS- 100,80 zł - ekwiwalent za odzieŝ -1.103,70 zł, - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika- 150,00 zł, 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach w wysokości 258.842,48 zł. W Ośrodku Pomocy zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym główna księgowa na 0,50 etatu. 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 dla 6 pracowników ośrodka w wysokości 19.042,16 zł. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne W 2014 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 49.245,97 zł. 4120 Składki na Fundusz Pracy W 2014 roku odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.302,17 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatkowano kwotę 11.877,31 zł, w tym: - zakup artykułów biurowych 2.710,30 zł, - zakup druków wywiadu środowiskowego 1.365,00 zł, - zakup tonerów do drukarek- 1.542,66zł, - zakup wydawnictw tematycznych 718,70 zł, - podgrzewacz do wody 476,99 zł, - materiały techniczne- 159,04 zł, 7
- artykuły chemiczne 626,20 zł, - Ŝaluzje 619,92 zł, - macierz do kopii bezpieczeństwa danych 1.211,55 zł, - zakup odkurzacza -341,95zł, - zakup drukarki i laptopa 2.105,00 zł. 4260 Zakup energii Wydatkowano kwotę 8.771,37 zł w tym: - energia elektryczna - 3.182,05 zł, - energia cieplna - 5.496,65 zł, - woda 92,67 zł. 4270 Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 125,35 zł, w tym: - naprawa drukarki- 55,35 zł, - naprawa ksero 70,00 zł. 4280 Zakup usług zdrowotnych Wykonano wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników GOPS w kwocie 200,00zł. 4300 Zakup usług pozostałych W 2014 roku wydatkowano kwotę 10.925,19 zł z przeznaczeniem na: - prowizje bankowe- 3.637,10 zł, - transport szafy- 110,70 zł, - usługi informatyczne 2.238,60 zł, -usługi pocztowe 1.030,09zł, - konserwacja kserokopiarki 435,00 zł, - kontynuacja licencji programu antywirus 723,24 zł, - usługi instalacyjne (podgrzewacz) -300,00 zł, - opieka nad programami Płace i FK 1.894,20 zł, - wywóz nieczystości stałych i ścieki- 310,26 zł, - ocena ryzyka na stanowiskach pracy- 246,00 zł. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Wydatki w tym paragrafie za rok 2014 kształtują się na poziomie 1.709,70 zł. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatki w tym paragrafie kształtują się na poziomie 2.660,26 zł. 8
4410 PodróŜe krajowe słuŝbowe Wypłacono koszty delegacji pracowników wysłanych na szkolenia i spotkania sluŝbowe w wysokości 218,61 zł. 4430 RóŜne opłaty i składki Wydatki te dotyczą ubezpieczenia mienia GOPS w 2014r. wyniosły 744,00 zł. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W roku 2014 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosił 7.329,33 zł 4480 Podatek od nieruchomości Zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2014 w kwocie 426,00 zł. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 864,00 zł. W roku 2014 wydatkowano 275,00 zł na szkolenie w zakresie sprawozdań budŝetowych, kwotę 200 zł w zakresie szkolenia BHP dla Kierownika GOPS oraz kwotę 389,00 zł na szkolenie związane z ochroną danych osobowych. Rozdział 85220 3110 mieszkania chronione Wydatki w roku 2014 wyniosły 4.150,00 zł i były związane z koniecznością zapewnienia mieszkania chronionego osobie z zaburzeniami psychicznymi z naszego terenu, znajdującej się w trudnej sytuacji Ŝyciowej zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013r.,182). Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 57.800,95 zł W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem opiekunek dla 8 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą NR XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 7.09.2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 10,00 zł brutto. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunek w wysokości 5.651,69 zł. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 30.633,26 zł. 4300 Zakup usług pozostałych W 2014r.wydatkowano kwotę 21.516,00 zł na usługi opiekuńcze związane z koniecznością zapewnienia opieki podopiecznemu GOPS Fabianki, którego stan zdrowia wymaga usług 9
opiekuńczo -leczniczych zgodnie z art. 50.ust.1 i 3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2013r.,182). Rozdział 85295 pozostała działalność zasiłki celowe i pomoc w naturze. 3110 Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 646.904,48 zł w tym: - na zasiłki celowe na zakup Ŝywności - 273.500,00 zł, dla 526 rodzin, przyznano 1751 świadczeń, - na doŝywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących 200.000,00 zł, dla 296 uczniów i 7 osób potrzebujących. - Zasiłki celowe i w naturze 173.404,48 zł, w tym schronienie dla bezdomnych męŝczyzn w Caritas Włocławek i Toruń 23.856,00 zł oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim był poŝar w kwocie 6.956,00 zł, zasiłki specjalne celowe w wysokości 16.200,00 zł. 3119 - Wydatki te są związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe Ŝycie zgodnie z Aneksem Nr 11 z dnia 12.11.2014 r. do Umowy Ramowej projektu systemowego jako wkład własny Gminy Fabianki. W 2014 roku wypłacono zasiłki 54 beneficjentom, którzy brali udział w projekcie na ogólną kwotę 23.553,02 zł, kwota ta stanowi 10,50% wkładu własnego do projektu. Udzielono 125 świadczeń, których średnia wysokość wyniosła 188,42 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność Wydatki związane z otrzymanymi środkami europejskimi oraz dotacją celową z budŝetu państwa na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym inwestycją w nowe Ŝycie zgodnie z Aneksem Nr 11 z dnia 12.11.2014 r. do Umowy Ramowej projektu systemowego. W projekcie brało udział łącznie 55 beneficjentów. W ramach projektu wykorzystano instrumenty aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy zostali objęci treningiem kompetencji społecznych, warsztatami z doradcą 10
zawodowym. Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, przygotowaniem tych osób do wejścia na rynek pracy. W ramach kontraktów socjalnych zawartych w 2014r.w projekcie brały udział łącznie 55, w tym 1 kobieta powróciła do projektu jako kontynuująca naukę. Dla 54 beneficjentów zorganizowano następujące kursy: - mobilny sprzedawca- prawo jazdy kat. B wraz z kursem obsługi kasy fiskalnej -13 K i 6 M, - prawo jazdy kategoria C i C+E 1 K i 2M, - kurs operatora sprzętu cięŝkiego koparko-ładowarki 6 M, - kontynuacja nauki w szkole -1 K, - magazynier-1 M, - opiekunka 4 K i 1 M, - kurs gastronomiczny - 4 K, - kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej - 7 K, - florystyka i bukieciarstwo 1 K, - kurs fryzjerski 3 K, - kurs wikliniarski 1 K i 2 M, -kurs brukarz 2 M, -zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem 34 K i 20 M. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 200.761,46 zł, w tym : 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 58.817,97 zł Wpłacono dodatki specjalne pracownikom uczestniczącym w realizacji projektu oraz wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do projektu i zrefundowano wynagrodzenie księgowego w części dotyczącej projektu. 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -4.961,86 zł Zrefundowano kwotę związaną z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 dla pracowników biorących udział w projekcie. 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 11.552,80 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 1.270,33 zł Odprowadzono i zrefundowano składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorącym udział w projekcie za 2014 r. 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 zł 11
Wydatki te dotyczą umowy zlecenia zawartej ze specjalistą ds. zamówień publicznych, celem przeprowadzenia zamówienia publicznego, związanego z wyłonieniem oferenta, który dokona szkoleń beneficjentów projektu. 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2.079,16 zł Dokonano następujących zakupów: - szafa pancerna 1.297,65 zł, - materiały promocyjne z logo 201,51zł, - artykuły biurowe-580,00 zł. 430 Zakup usług pozostałych -120.864,00 zł W omawianym okresie wydatkowano środki na : -prowizje bankowe w wysokości 261,50 zł - czesne w szkole oraz koszty dojazdu za 1 uczestniczkę projektu w kwocie 1.160,00 zł. - szkolenia beneficjentów- 111.342,50 zł - organizacja wycieczki dla beneficjentów 8.100,00 zł 441 Delegacje słuŝbowe krajowe- 115,34 zł. Wydatki związane z wyjazdami pracowników uczestniczących w projekcie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celach szkoleniowych oraz rozliczania projektu w roku 2014. 12