OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2017 ROK

Transkrypt

1 OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2017 ROK DOCHODY GMINY DZIAŁ 851 Rozdział DZIAŁ 852 Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział DZIAŁ 855 Rozdział Rozdział Rozdział OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi zadanie własne gminy POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zadanie własne gminy Ośrodki wsparcia zadanie własne gminy Ośrodki wsparcia zadanie zlecone gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadanie własne gminy Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadanie własne gminy Zasiłki stałe zadanie własne gminy Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne gminy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie własne gminy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie zlecone gminie Pomoc w zakresie dożywiania zadanie własne gminy RODZINA Świadczenie wychowawcze zadanie własne gminy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie własne gminy Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone gminie 1

2 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zadanie własne gminy 13,15 zł Zrealizowane dochody ( 0940) to zwrot przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu nadpłaty za 2016 r. w kwocie 13,15 zł z tytułu rozliczenia mediów za pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 2

3 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej zadanie własne gminy ,35 zł Wskaźnik wykonania: 124,93 % Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), jeśli mieszkaniec domu oraz jego rodzina nie wniosą ustalonej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana. Gminie, która wniosła opłatę na konto domu pomocy społecznej (DPS) przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Wykonane dochody ( 0970) stanowią zwroty należności z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, wnoszone przez rodziny osób przebywających w placówkach na podstawie zawartych umów w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości ,89 zł. Spłaty powstałych zaległości przez osoby zobowiązane zapłacić za pobyt członka rodziny w DPS ( 0970) kształtowały się na poziomie 7.35, odsetki od zadłużenia ( 0920) wyniosły 201,47 zł, a koszty upomnień ( 0640) 11,60 zł. Ponadto, na powyższe wykonanie składa się kwota należności wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świnoujściu od osoby zobowiązanej z podziałem na należność główną wynoszącą 2.181,70 zł ( 0970) oraz odsetki od zadłużenia w wysokości 150,09 zł ( 0920) i koszty upomnień w kwocie 11,60 zł ( 0640). 3

4 Rozdział Ośrodki wsparcia zadanie własne gminy ,04 zł Wskaźnik wykonania: 114,31 % Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. W Świnoujściu działają dwa tego typu ośrodki wsparcia. Oba prowadzone są na zlecenie miasta przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy J. Piłsudskiego 11 swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2004 r. i posiada 30 miejsc. W 2017 r. z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystały 34 osoby. Dzienny Dom Pobytu przy ul. Sosnowej 5a działalność rozpoczął 1 grudnia 2009 r. i posiada 25 miejsc. W 2017 r. z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystało 21 osób. Zadania realizowane przez ośrodki wsparcia to przede wszystkim: - organizowanie pobytu osobom skierowanym na podstawie decyzji, - wydawanie jednego gorącego posiłku dziennie, - prowadzenie terapii zajęciowej. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy reguluje uchwała Rady Miasta Świnoujście nr LXV/537/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. Za pobyt w dziennych domach pomocy nie ponoszą opłat osoby samotnie gospodarujące i gospodarujące w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz 1 pkt 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia uzyskano w 2017 r. dochody ( 0830) w wysokości ,04 zł, z tego DDP ul. Piłsudskiego ,17 zł, DDP ul. Sosnowa 5a 3.717,87 zł. 4

5 Rozdział Ośrodki wsparcia zadanie zlecone gminie 5.218,15 zł Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świnoujściu prowadzony jest, w ramach zadań zleconych gminie, przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu przy ul. Basztowej 11. Środowiskowy Dom Samopomocy działalność statusową rozpoczął 1 stycznia 2002 r. i posiada obecnie 19 miejsc. Zgodnie z art. 51b powołanej ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2017 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych w wymienionym ośrodku wsparcia skorzystało wzrastająco 22 osoby. Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy uzyskano w wymienionym okresie dochody ( 0830) w wysokości 5.206,55 zł, oraz koszty upomnień ( 0640) w wysokości 11,60 zł. 5

6 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadanie własne gminy 270,26 zł Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu. Zrealizowane dochody ( 0940) stanowią zwroty odprowadzonej w latach ubiegłych składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 270,26 zł. 6

7 Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadanie własne gminy 2.573,14 zł Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Zrealizowane dochody ( 0940) stanowią zwroty nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku celowego w kwocie 1.372,14 zł oraz zasiłku okresowego w kwocie 1.201,00 zł. 7

8 Rozdział Zasiłki stałe zadanie własne gminy 7.751,50 zł Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Zrealizowane dochody ( 0940) stanowią zwroty nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego w kwocie 7.751,50 zł. 8

9 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne gminy ,65 zł Na zrealizowane dochody składają się: odsetki 0,06 zł ( 0920); odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 591,03 zł ( 0920); rozliczenie opłat zwrot z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu za 2016 r. 12,03 zł ( 0940); rozliczenie opłat zwrot z P4 Sp. z o.o. (operatora telefonii komórkowej) za 2016 r. 112,48 zł ( 0940); kwota wynagrodzenia należna płatnikowi od terminowych i prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz kwota wynagrodzenia należna płatnikowi z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 1.407,61 zł ( 0970); odszkodowanie z polisy seria A A nr z tytułu pożaru, który miał miejsce w mieszkaniu chronionym dnia 15 listopada 2017 r ,44 zł ( 0970). 9

10 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie własne gminy ,95 zł Wskaźnik wykonania: 117,24 % Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W oparciu o art. 50 ust. 2 powyższej ustawy, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej zobowiązane są do częściowej odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi. Uchwała nr XXVI/217/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy, zmienionej uchwałą nr XXXIX/333/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze daje ponadto możliwość przyznania 2 godzin dziennie bezpłatnie osobom chorym na chorobę nowotworową i stwardnienie rozsiane. W 2017 r. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych uzyskano ogółem dochody ( 0830) w wysokości ,95 zł, w tym z tytułu: 1) usług opiekuńczych świadczonych: dla 230 osób w dni powszednie w wysokości ,78 zł (wypracowano ,5 godziny), dla 37 osób w soboty, niedziele i święta w wysokości 8.559,29 zł (wypracowano godzin), 2) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 4 osób w dni powszednie w wysokości 2.170,88 zł (wypracowano 2.833,5 godziny). 10

11 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie zlecone gminie 9.778,13 zł Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z 2006 r. Nr 134, poz. 943 ze zm.). W 2017 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, świadczonymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych zostało 14 osób. Wymiar specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 r. to godzin. Wykonane dochody ( 0830) w wysokości 9.778,13 zł stanowią pobraną odpłatność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminie. 11

12 Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania zadanie własne gminy 811,80 zł Zrealizowane dochody ( 0940) stanowią zwroty zasiłku celowego na dożywianie w latach ubiegłych w kwocie 811,80 zł. 12

13 DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział Świadczenie wychowawcze zadanie własne gminy 5.600,46 zł Świadczenie wychowawcze realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Weszła ona w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-3 i 5 powyższej ustawy, naliczane są odsetki za opóźnienie zgodnie z art. 25 ust. 3 tejże ustawy. Zrealizowane dochody stanowią: zwroty kosztów upomnień od zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ( 0640) w kwocie 11,60 zł; spłacone odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ( 0920) w wysokości 24; zwroty nienależnie pobranego w 2016 r. świadczenia wychowawczego ( 0940) w wysokości 5.348,86 zł. 13

14 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie własne gminy Plan dochodów ,48 zł Zgodnie z art. 23 ust. 1, 1a oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz która pobrała nienależnie zaliczkę alimentacyjną, jest zobowiązana do jej zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli przepis tak stanowi. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami, jeżeli przepis tak stanowi na podstawie art. 30 ust. 1, 2b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.). Zrealizowane dochody stanowią: zwroty kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ( 0640) w kwocie 443,60 zł; spłacone odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0920) w wysokości ,11 zł; zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0940) w wysokości ,41 zł; zwroty zaliczek wypłaconych na koszty egzekucji komorniczej ( 0940) w kwocie 43,20 zł; rozliczone opłaty zwrot z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu za 2016 r. ( 0940 ) w wysokości 18,16 zł; niepobrane zasiłki pielęgnacyjne za lata ubiegłe ( 0940) w kwocie

15 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone gminie Plan dochodów ,48 zł Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Uzyskany dochód w połowie przekazywany jest do Skarbu Państwa, a druga połowa stanowi dochód gminy wierzyciela. Na podstawie art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Otrzymaną kwotę organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 4 powyższej ustawy, tj. 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Odsetki zaspokajane są w pierwszej kolejności. Zrealizowane dochody stanowią: spłacone odsetki przez dłużników alimentacyjnych od należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0920) w wysokości ,24 zł; odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na pomocniczym rachunku bankowym ( 0920) w wysokości 3,84 zł; zwroty należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( 0940) w wysokości ,82 zł z tego należne gminie ,72 zł; zwroty należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 0980) w wysokości ,58 zł z tego należne gminie ,41 zł. 15