WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.5.2015.MR Warszawa, 7 września 2015 r. WPS-II.431.4.17.2015.RM Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 6.02.2015 r. i 27.04.2015 r. kontrole doraźne w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej przez Fundację Braci Św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych w miejscowości Działy Czarnowskie 18, 05-252 Dąbrówka. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. Informacji w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych udzielali pani Justyna Nitek i pan Patryk Paleń pracownicy administracyjni. Kierownik placówki ks. Jan Kwietniewski był nieobecny podczas kontroli. Z każdej z kontroli spisane zostały protokoły, przesłane do podpisania na adres: Działy Czarnowskie 28, 05-252 Dąbrówka. Protokoły nie zostały podpisane. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia 1
przyczyn tej odmowy. Kierownikowi przysługuje także prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W dniu 26.02.2015 r. zastrzeżenia do protokółu kontroli przeprowadzonej w dniu 6.02.2015 r. złożył Prezes Zarządu Fundacji Marek Nowak. Pismem z dnia 25.03.2015 r. Pan Nowak został poinformowany, że w związku z tym, że zastrzeżenia zostały złożone po terminie wskazanym w rozporządzeniu, nie zostały one rozpatrzone. Natomiast do protokołu kontroli przeprowadzonej w dniu 27.04.2015 r. zastrzeżenia złożył kierownik placówki ks. Jan Kwietniewski. Pismem z dnia 24.06.2015 r. poinformowano kierownika placówki oraz prezesa zarządu fundacji, że brak jest przesłanek do uznania zasadności złożonych zastrzeżeń. W związku z przeprowadzonymi kontrolami przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny. Podmiot prowadzący placówkę Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Placówka prowadzona jest od 6.12.2014 r. bez wymaganego prawem zezwolenia wojewody. W dniu 31.03.2015 r. Pan Marek Nowak został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych jako Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II z ogólną liczbą łóżek 31. Po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 20-23.04.2015 r. w NZPO tut. Wydział uzyskał informacje, że poza pacjentami NZPO w budynku przebywają inne osoby wymagające opieki. Podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WPS w dniu 6.02.2015 r. w placówce przebywało 41 osób, w dniu 27.04.2015 r. mieszkańcami placówki było 16 osób (pozostałe 31 osób przebywających na terenie budynku było pacjentami NZPO). Mieszkańcy placówki wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Wśród mieszkańców były osoby ubezwłasnowolnione. Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wolnostojący, posiada parter, piętro, poddasze. Podczas kontroli w dniu 6.02.2015 r. mieszkańcy przebywali na parterze budynku oraz w części pokojów na piętrze. Natomiast w trakcie kontroli przeprowadzonej dnia 27.04.2015 r. mieszkańcy placówki zamieszkiwali pomieszczenia zlokalizowane na piętrze budynku. Parter przeznaczony był dla pacjentów NZPO. Piętro budynku, podczas obydwu przeprowadzonych 2
kontroli, było w trakcie prac budowlanych, część pokoi była niewykończona. W trakcie kontroli w dniu 27.04.2015 r. w części korytarza na piętrze było ciemno, nie działało oświetlenie. Budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Wewnątrz budynku brak było tablicy informacyjnej z informacjami dotyczącymi zakresu działania prowadzonej placówki oraz danymi podmiotu prowadzącego placówkę. W placówce znajdowały się pokoje jedno-, dwu- trzyosobowe oraz pokój siedmioosobowy. Na parterze budynku było 16 pokoi mieszkalnych, na piętrze 5 pokoi przeznaczonych dla mieszkańców. Pokoje na parterze spełniały standard dotyczący wyposażenia w podstawowy sprzęt, liczby osób w nich zamieszkujących oraz powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca. Natomiast pokoje znajdujące się na piętrze nie były wyposażone w podstawowy sprzęt - brak stołu, krzeseł, szafy i szafki nocnej. Ponadto pokój siedmioosobowy nie spełniał standardu dotyczącego liczby osób w nim przebywających. Dodatkowo w trakcie kontroli w dniu 27.04.2015 r. stwierdzono, że w pokoju tym brakuje zabezpieczenia elementów instalacji elektrycznej. Zgodnie ze standardem pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe. Natomiast jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może on być czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6m² na osobę. Zgodnie ze standardem pokoje mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło, szafkę nocną dla każdej osoby. W zakresie pomieszczeń sanitarnych placówka dysponowała łazienkami i toaletami ogólnodostępnymi. Ponadto przy części pokojów znajdowały się łazienki przeznaczone na użytek osób zamieszkujących w tych pokojach. Liczba łazienek i toalet zlokalizowanych dla mieszkańców parteru była zgodna z obowiązującym standardem. Natomiast liczba pomieszczeń sanitarnych przeznaczona dla osób zamieszkujących na piętrze budynku nie była zgodna z obowiązującym standardem. Na piętrze znajdowały się dwie łazienki, w nich 2 prysznice, 2 w-c, 2 umywalki oraz dodatkowo łazienka przy pokoju jednoosobowym. Zgodnie ze standardem jedna łazienka powinna być przeznaczona dla nie więcej niż 5 osób i jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób. Dlatego też dla osób zamieszkujących na piętrze budynku dostępne powinny być 3 łazienki oraz 4 toalety. W trakcie przeprowadzonych kontroli ustalono, że pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze budynku dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast nie wszystkie łazienki na piętrze wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym samodzielne korzystanie z tych pomieszczeń. Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli, środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe zapewniała placówka. Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka dysponowała pokojem dziennego pobytu służącym jako jadalnia. Pomieszczenia pomocnicze do suszenia zorganizowane były na poddaszu budynku. Natomiast pralka, która jest udostępniana na 3
potrzeby placówki znajdowała się w łazience usytuowanej przy pomieszczeniu biurowym. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, że Fundacja ma podpisaną umowę z pralnią w Wołominie. Z przekazanych w trakcie kontroli informacji wynika, że sprzątanie pomieszczeń odbywa się codziennie przez opiekunki. Placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Mieszkańcy mają także zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami. Z informacji przekazanych w trakcie kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy w ramach NFZ zgłoszeni są do Centrum Medycznego przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Radzyminie. Lekarz internista przyjeżdża do mieszkańców w ramach NFZ raz w tygodniu. Konsultacje lekarzy specjalistów odbywają się w ramach NFZ. W dniu kontroli przeprowadzonej 6.02.2015 r. placówka zatrudniała 4 pielęgniarki, 9 opiekunek, rehabilitanta, terapeutę zajęciowego, 4 kucharki. W ciągu dnia opiekę mieszkańcom zapewniały: pielęgniarka i 3 opiekunki, natomiast w nocy dyżur pełniły: opiekunka i pielęgniarka. Natomiast podczas kontroli w dniu 27.04.2015 r. ustalono, że na potrzeby mieszkańców placówki nie jest zatrudniany osobny personel, usługi wobec podopiecznych Fundacji świadczą pracownicy NZPO. W dniu kontroli na dyżurze były 2 opiekunki oraz pielęgniarka. Ustalenia kontroli z dnia 6.02.2015 r. wykazały, że w placówce prowadzona jest dokumentacja, którą stanowią: dane identyfikacyjne mieszkańców, dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez mieszkańca, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca: zalecenia lekarskie, dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, informacje o wydanych orzeczeniach. Wśród dokumentów znajdowała się również ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. Była ona jednak prowadzona niesystematycznie. Natomiast umowy o świadczenie usług podpisane były z mieszkańcami, którzy zamieszkiwali parter budynku. Pracownicy udzielający informacji nie posiadali wiedzy, czy osoby zamieszkujące piętro mają podpisane umowy o świadczenie usług. W trakcie kontroli w dniu 27.04.2015 r. inspektorzy nie mieli możliwości zweryfikowania dokumentacji prowadzonej na potrzeby placówki, z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu Fundacji p. Marka Nowaka. Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że podmiot prowadzący placówkę Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto placówka 4
nie spełnia standardu w zakresie warunków socjalno-bytowych, określonego w art. 68 i art. 68a ustawy o pomocy społecznej. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości konieczna jest realizacja następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Uzyskanie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. 2. Zagwarantowanie w placówce standardu określonego w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej. W dniu 20.05.2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Pogodnej Jesieni w miejscowości Działy Czarnowskie 18, gm. Dąbrówka. Dokumentacja dołączona do wniosku oraz oświadczenie Prezesa Fundacji z dnia 8.06.2015 r. skierowane do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazują, że od dnia 17.05.2015 r. podmiotem prowadzącym placówkę zapewniającą całodobową opiekę jest Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy przebywający w Działach Czarnowskich 18 jako pacjenci NZPO oraz podopieczni placówki prowadzonej przez Fundację Braci Św. Brata Alberta zostali przeniesieni do placówki Dom Pogodnej Jesieni powołanej przez Kościół. Z uwagi na fakt, że aktualnie Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej przejął i kontynuuje prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych w placówce kontroli jest obowiązkiem podmiotu obecnie prowadzącego działalność, czyli Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 5
W związku z powyższym niniejsze wystąpienie pokontrolne zostanie skierowane również do Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu obecnie prowadzącego placówkę. Do wiadomości: Kierownik ks. Jan Kwietniewski Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wiesława Kacperek Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 6