Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006

Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 INFORMACJA o realizacji zadań Programu dla Odry - 2006 w roku 2011 Wrocław, 20 czerwca 2012 r.

SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W INFORMACJI ZA ROK 2011... 5 WSTĘP... 6 1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 6 1.1. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 6 1.2. KOMITET STERUJĄCY... 6 2. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA PROGRAMU DLA ODRY - 2006... 7 3. STRUKTURA FINANSOWANIA PROGRAMU DLA ODRY 2006... 8 4. FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY - 2006 W OKRESIE 2002-2011 Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA... 9 5. RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY - 2006 W OKRESIE 1.01.- 31.12.2011 r... 9 5.1. ŹRÓDŁA DANYCH FINANSOWO RZECZOWYCH PREZENTOWANYCH W INFORMACJI... 9 5.2. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU DLA ODRY - 2006 W ROKU 2011... 10 5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w roku 2011... 10 5.3. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2011 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW... 12 5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22... 12 5.3.1.1. RZGW w Gliwicach... 12 5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu... 13 5.3.1.3. RZGW w Szczecinie... 15 5.3.1.4. RZGW w Poznaniu... 16 5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41... 17 5.3.2.1. RDLP w Szczecinie... 18 5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu... 18 5.3.2.3. RDLP w Katowicach... 19 5.3.2.4. RDLP w Poznaniu... 19 5.3.2.4. RDLP w Zielonej Górze... 20 5.3.3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02......20 5.3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu... 20 5.3.3.2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006... 22 5.3.4. Budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego, część 85/04... 23 5.3.5. Budżet Wojewody Lubuskiego, część 85/08... 24 5.3.6. Budżet Wojewody Łódzkiego, część 85/10... 25 5.3.7. Budżet Wojewody Opolskiego, część 85/16... 26 5.3.8. Budżet Wojewody Śląskiego, część 85/24... 27 5.3.9. Budżet Wojewody Wielkopolskiego, część 85/30... 28 5.3.10. Budżet Wojewody Zachodniopomorskiego, część 85/32... 29 5.4. ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2011 - PODSUMOWANIE EFEKTÓW RZECZOWYCH... 30 5.5. KOMPONENT OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW... 32 5.6. KOMPONENT PREWENCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO... 36 5.7. ZAAWANSOWANIE PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY (ZBIORNIK RACIBÓRZ WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY)... 38 5.7.1. Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz (Zbiornik Racibórz)... 38 5.7.2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (Ochrona od powodzi Wrocławia)... 38 6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMU DLA ODRY 2006 W ROKU 2011... 40 7. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 1-4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006... 41 2

8. INFORMACJA 0 REALIZACJI WNIOSKOW I ZALECEN NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI... 48 9. AKTUALIZACJA,PROGRAMU DLA ODRY-2006"... 51 10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI... 52 3

SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY - 2006 W LATACH 2002-2011...9 TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA PROGRAM DLA ODRY-2006 W ROKU 2011...10 TABELA 3. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I POZNANIU W 2011 r. [PLN]...12 TABELA 4. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W GLIWICACH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...12 TABELA 5. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...13 TABELA 6. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...15 TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ RZGW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...16 TABELA 8. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE, WROCŁAWIU, KATOWICACH, POZNANIU I ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH KOMPONENTU LASY W 2011 r. [PLN]...17 TABELA 9. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ DZMIUW WE WROCŁAWIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...21 TABELA 10. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ K-PZMIUW WE WŁOCŁAWKU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...23 TABELA 11. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ LZMIUW W ZIELONEJ GÓRZE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...24 TABELA 12. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W ŁODZI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...25 TABELA 13. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W OPOLU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...26 TABELA 14. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ŚZMIUW W KATOWICACH ORAZ STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...27 TABELA 15. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ WZMIUW W POZNANIU NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...28 TABELA 16. STRUKTURA NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ ZZMIUW W SZCZECINIE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU DLA ODRY 2006 W 2011 r. [PLN]...29 TABELA 17. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADAŃ OSIĄGNIĘTE W 2011 r....30 TABELA 18. LISTA PRIORYTETOWYCH OCZYSZCZALNI KOMUNALNYCH Z WSTĘPNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PROGRAMU DLA ODRY 2006...33 TABELA 19. MONTAŻ FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W ROKU 2011 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE...40 TABELA 20. STRUKTURA NAKŁADÓW NA PROGRAM DLA ODRY 2006 WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W ROKU 2011 Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN]...40 TABELA 21. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006...42 TABELA 22. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006...43 TABELA 23. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006...44 TABELA 24. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001 r. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PROGRAM DLA ODRY 2006...46 TABELA 25. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2011 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO...47 4

Objaśnienia skrótów użytych w Informacji za rok 2011 Program Program dla Odry - 2006 DZMiUW we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu WZMiUW w Poznaniu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu WZMiUW w Opolu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ŚZMiUW w Katowicach Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach WZMiUW w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi LZMiUW w Zielonej Górze Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze K-PZMiUW we Włocławku Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ZZMiUW w Szczecinie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej GDLP Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska WWW Wrocławski Węzeł Wodny NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BRRE Bank Rozwoju Rady Europy MBOiR (BŚ- Bank Światowy) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju UE Unia Europejska NIK Najwyższa Izba Kontroli POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii IMGW PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy IŁ-PIB Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy WORP Wstępna ocena ryzyka powodziowego WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NMT Numeryczny Model Terenu w km 9+250 do km 10+350 lub w km 9+250 10+350 na długości 1,1 km określenie lokalizacji i długości odcinków rzek lub wałów przeciwpowodziowych, na których prowadzone było zadanie realizowane w ramach Programu. Jest to standardowy sposób określania położenia obiektów hydrotechnicznych oraz miejsc prowadzonych regulacji cieków stosowany w hydrologii i hydrotechnice. Sposób oznaczenia źródeł finansowania: - rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na Program, 1b) - środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania Programu niezaplanowane w ustawie (środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006), 2) - środki finansowe WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 3) - kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR - BŚ), 4) - środki finansowe UE, 5) - inne (gminy, prywatne), środki samorządu województwa, środki własne RDLP, środki WWF Polska 5

Wstęp Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry - 2006 (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277), zwanej dalej ustawą, który zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawienia Sejmowi RP rocznej informacji o realizacji zadań wynikających z Programu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006, zwany dalej Pełnomocnikiem, przygotował niniejszą informację na podstawie materiałów własnych oraz danych instytucji i jednostek bezpośrednio realizujących zadania Programu. Informacja obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 1. Podstawy formalno - prawne Programu dla Odry - 2006 Podstawą prawną do realizacji Programu dla Odry - 2006 jest ustawa, która określa cele oraz nakłady na finansowanie zadań Programu. Zgodnie z art. 2 ustawy podstawowe zadania programu to: 1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, 3. usuwanie szkód powodziowych, 4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, 5. zwiększenie lesistości, 6. utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, 7. energetyczne wykorzystanie rzek. Integralną częścią ustawy są załączniki, które określają: Załącznik nr 1 Planowany model finansowania Programu dla Odry - 2006 Nakłady roczne 2002-2016; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 2 Planowane środki finansowe na realizację zadań Programu dla Odry - 2006 ; Załącznik nr 3 Planowane nakłady na realizację Programu dla Odry - 2006 w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Załącznik nr 4 Planowane nakłady na realizację Programu dla Odry - 2006 w zakresie zadań modernizacyjnych; poziom cen 2001 r. 1.1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów. 1.2. Komitet Sterujący Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy organem opiniodawczo doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujący Programu dla Odry - 2006. W 2011 r. w skład Prezydium Komitetu Sterującego wchodzili: 1. Aleksander Marek Skorupa od 28.12.2010 r. - Wojewoda Dolnośląski jako Przewodniczący, 2. Leszek Karwowski od 04.05.2009 r. - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wiceprzewodniczący, 3. Agnieszka Kapciak od 15.02.2010 r. - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego jako Wiceprzewodniczący. jako 6

W skład Kom itetu Ster ując eg o P r og r am u d la Od r y - 20 06 wchod z ą: Przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu i gospodarki morskiej i środowiska. Przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Zarządów Województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Przedstawiciele nauki: reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód. Przedstawiciele organizacji ekologicznych. 2. Zakres terytorialny działania Programu dla Odry - 2006 7

3. Struktura finansowania Programu dla Odry 2006 Zgodnie z ustawą łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Udział środków z potencjalnych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach Programu przedstawia poniższy diagram: 17,38% 10,67% 21,16% Budżet Państwa - bezpośrednie obciążenie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Kredydyty od instytucji finansowych (EBI, BRRE, Bank Światowy i inne) Fundusze Unii Europejskiej Inne (kapitał gminy, prywatny) 30,22% 20,58% Struktura finansowania zadań Programu dla Odry 2006 w okresie 2002 2016 8

4. Finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu dla Odry - 2006 w okresie 2002 2011 z rezerwy celowej budżetu państwa Tabela 1. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w latach 2002-2011 Wyszczególnienie Środki przyznane decyzjami Ministra Finansów (w złotych) Środki wykorzystane w roku budżetowym (w złotych) Środki zwrócone do budżetu państwa (w złotych) Środki umieszczone w wykazie środków nie wygasających w danym roku budżetowym (w złotych) W tym ogółem Wykorzystane w ustalonym terminie Zwrócone do budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 2002 Nie przyznano rezerwy celowej na realizację zadań 2003 50 000 000,00 45 764 142,00 29 058,00 4 207 000,00* 4 206 692,00 308,00 2004 91 288 000,00 90 287 357,00 643,00 1 000 000,00 796 937,00 203 063,00 2005 72 720 000,00 68 433 646,00 255 422,00 4 030 932,00 2 960 528,00** 1 070 404,00** 2006 80 660 000,00 74 970 721,00** 3 759 279,00** 1 930 000,00 1 929 994,00 6,00 2007 87 315 000,00 81 539 300,00 662 542,00 5 113 158,00** 5 111 982,43 1 175,57 2008 96 418 000,00 87 219 491,00*** 1 078 551,00 0,00 2009 84 975 000,00 83 096 817,63 1 878 182,37 0,00 2010 78 243 000,00 77 566 508,30 676 491,70 0,00 2011 75 099 000,00 72 965 310,34 2 133 689,66 0,00 * ) zaokrąglenie kwoty 4 206 800 zł do kwoty 4 207 000 zł, ** ) zaokrąglenie do pełnych złotych, *** ) w 2008 r. rezerwa celowa została przekazana w wysokości 87 219 491,00 zł bez kwoty 8 119 958,00 zł stanowiącej zobowiązania. 5. Rzeczowy i finansowy zakres realizacji zadań w ramach Programu dla Odry - 2006 w okresie 1.01. - 31.12.2011 r. 5.1. Źródła danych finansowo rzeczowych prezentowanych w Informacji Analiza zadań Programu realizowanych w 2011 r. wykazała, że mieszczą się one w 4 różnych częściach budżetu państwa: Część 22 - Gospodarka wodna, Część 41 - Środowisko, Część 83 - Rezerwy celowe, Część 85 - Budżety Wojewodów. 9

Zadania realizowane były głównie przez jednostki podlegające Ministrowi Środowiska regionalne zarządy gospodarki wodnej i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz jednostki podlegające zarządom województw zarządy melioracji i urządzeń wodnych, a niektóre z nich współfinansowały gminy. Roczną informację o realizacji zadań Programu przygotowano na podstawie danych pochodzących od Ministra Środowiska (KZGW, GDLP), Wojewodów oraz przedsiębiorstw realizujących zadania w ramach komponentu Oczyszczalnie ścieków. 5.2. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu dla Odry - 2006 w roku 2011 5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry - 2006 w roku 2011 I. Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota 72 965 310,34 zł co stanowiło 97 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli 2. Tabela 2. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa na Program dla Odry-2006 w roku 2011 Lp. Dysponent Część budżetu Kwota decyzji Ministra Finansów Plan po zmianach budżetu Kwota niewydatkowana 1. 2. 3. 4. 5. ( kol. 6 + 7) 1. Minister Środowiska w tym : RZGW w Gliwicach RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu 22 32 130 000,00 2 680 000,00 11 535 000,00 8 300 000,00 9 615 000,00 30 970 000,00 4 730 000,00 11 535 000,00 5 090 000,00 9 615 000,00 6. 7. 29 071 676,85 4 455 456,71 11 535 000,00 3 838 008,55 9 243 211,59 1 898 323,15 274 543,29 0,00 1 251 991,45 371 788,41 2. Minister Środowiska - Lasy 41 340 000,00 315 000,00 137 000,00 178 000,00 3. Wojewoda Dolnośląski w tym: 8 030 000,00 7 843 620,00 7 843 620,00 0,00 85/02 DZMiUW 7 593 000,00 7 593 000,00 7 593 000,00 0,00 Pełnomocnik 437 000,00 250 620,00 250 620,00 0,00 4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 85/04 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 5. Wojewoda Lubuski 85/08 7 274 000,00 7 274 000,00 7 272 551,00 1 449,00 6. Wojewoda Łódzki 85/10 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 7. Wojewoda Opolski 85/16 4 533 000,00 4 533 000,00 4 526 956,06 6 043,94 8. Wojewoda Śląski 85/24 7 287 000,00 7 287 000,00 7 237 561,38 49 438,62 9. Wojewoda Wielkopolski 85/30 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 0,00 10. Wojewoda Zachodniopomorski 85/32 6 155 000,00 7 526 380,00 7 525 945,05 434,95 Część 83 Rezerwa celowa na realizację Programu dla Odry 2006 w roku 2011 75 099 000,00 75 099 000,00 72 965 310,34 2 133 689,66 II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2011 roku W roku 2011 z przyznanych przez Ministra Finansów środków finansowych nie została wykorzystana kwota 2 133 689,66 zł stanowiąca 3 % rezerwy celowej przeznaczonej na Program w roku sprawozdawczym. * RZGW w Gliwicach nie wykorzystał kwoty 274 543,29 zł realizując na zadaniu Zbiornik Racibórz mniejszy zakres rzeczowy finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa. * RZGW w Szczecinie nie wykorzystał kwoty 1 251 991,45zł. Powodem niewydatkowania środków finansowych było nierealizowanie pełnego zakresu rzeczowego (na jednym zadaniu) oraz osiągnięcie w przetargach niższych niż zaplanowano cen za zlecone do wykonania prace. * RZGW w Poznaniu nie wykorzystał kwoty 371 788,41 zł z powodu częściowego unieważnienia postępowania przetargowego. * DGLP, w której nie zostało wykorzystane 178 000,00 zł w tym RDLP we Wrocławiu 158 000,00 zł oraz RDLP w Szczecinie 20 000,00 zł. Przyczyną nie wydatkowania środków były przedłużające się procedury i postępowania dotyczące uzgodnień i pozwoleń budowlanych. 10

* SZMiUW w Katowicach nie wydal kwoty 49 438,62 zt z powodu r6znicy powstalej pomi dzy kosztami szacunkowymi wykupu nieruchomosci oraz odszkodowaniami za niemoznosc rolniczego uzytkowania grunt6w, a kosztami faktycznie poniesionymi, kt6re zostaly okreslone w operatach szacunkowych. * W pozostalych trzech jednostkach suma srodk6w niewykorzystanych wyniosla 7 927,89 zt. RAZEM nie wydatkowano kwoty w wysokosci 2133 689,66 zl 11

5.3. Wykorzystanie rezerwy celowej w 2011 r. przez poszczególnych dysponentów 5.3.1. Budżet Ministra Środowiska, część 22 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 30 970 000,00 zł 29 071 676,85 zł 1 898 323,15 zł Tabela 3. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu w 2011 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) RZGW 1. 4 455 456,71 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 8 876 772,70 48 560 394,27 w Gliwicach Razem 2. 3. 4. RZGW we Wrocławiu RZGW w Szczecinie RZGW w Poznaniu 11 535 000,00 12 339 220,32 93 726 878,00 5 009 890,88 40 153 378,84 162 764 368,04 3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55 9 243 211,59 1 163 033,00 1 468 756,00 11 875 000,59 29 071 676,85 22 254 098,32 100 727 518,00 24 487 415,74 50 498 907,54 227 039 616,45 Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych przez RZGW w Gliwicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu na realizację Programu w ujęciu rzeczowym przedstawiona jest w rozdziałach 5.3.1.1-5.3.1.4. 5.3.1.1. RZGW w Gliwicach Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 4 730 000,00 zł 4 455 456,71 zł 274 543,29 zł Tabela 4. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Gliwicach na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 2 329 910,76 8 876 772,70 11 206 683,46 regulacyjne Razem 2. Budowle przeciwpowodziowe 2 125 545,95 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 37 353 710,81 4 455 456,71 8 750 000,00 7 000 640,00 19 477 524,86 8 876 772,70 48 560 394,27 12

Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Zadanie obejmuje modernizację czterech śluz: Kłodnica (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn- Koźle), Rudziniec (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Dzierżno (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Pyskowice), Łabędy (woj. śląskie, m. Gliwice). W 2011r. w ramach uzyskanych środków opracowano niezbędne dla realizacji zadania ekspertyzy i dokumentacje projektowe oraz kontynuowane były roboty wzmacniające podłoże pod dnem śluzy Dzierżno. 110 946,00 zł 8 876 772,70 zł Σ 8 987 718,70 zł Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach - przystosowanie 2 218 964,76 zł do III klasy drogi wodnej etap II. Zadanie obejmuje modernizację dwóch śluz: Sławięcice i Nowa Σ 2 218 964,76 zł Wieś (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Kędzierzyn-Koźle). W roku 2011 wykonano niezbędne ekspertyzy i dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia. 4 ) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Zbiornik Racibórz. Ochrona Przeciwpowodziowa Dorzecza Odry - "Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)". Środki Programu wydatkowane były na aktualizację projektu budowlanego, pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania przejętymi terenami pod budowę zbiornika oraz na koszty związane z opracowaniem analiz, ocen specjalistycznych itp. 2 125 545,95 zł 8 750 000,00 zł 7 000 640,00 zł 19 477 524,86 zł Σ 37 353 710,81 zł 1b) 2) 3) 5.3.1.2. RZGW we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 11 535 000,00 zł 11 535 000,00 zł 0,00 zł Tabela 5. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 8 755 070,00 2 879 366,50 93 726 878,00 5 009 890,88 17 399 099,51 127 770 304,89 regulacyjne 2. Budowle przeciwpowodziowe 2 779 930,00 9 459 853,82 22 754 279,33 34 994 063,15 11 535 000,00 12 339 220,32 93 726 878,00 5 009 890,88 40 153 378,84 162 764 368,04 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze (pow. średzki). Kontynuowane były roboty budowlano montażowe na obiektach stopnia, dostarczane były i montowane elementy turbozespołów elektrowni wodnej. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano system informatyczny dla obsługi budowy stopnia. Uiszczono opłaty związane z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości. 13 5 007 445,00 zł 93 229 000,00 zł Σ 98 236 445,00 zł 2)

Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750-10+400 (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano roboty regulacyjne potoku na długości 2,0 km. Inwestycja była realizowana od 2008 r. W 2011 r. zadanie zakończono. 1 667 080,00 zł 327 000,00 zł Σ 1 994 080,00zł Rzeka Nysa Kłodzka m. Długopole Górne (pow. kłodzki, gm. Międzylesie). Wykonano aktualizację 1 170 509,00 zł dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze, roboty ziemne i ubezpieczenia brzegowe Σ 1 170 509,00 zł w postaci narzutu kamiennego. Potok Jaszkówka m. Kłodzko i Jaszkowa (pow. kłodzki). Wykonano pomiary geodezyjne 44 760,00 zł oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - montażowych. Σ 44 760,00 zł Dokumentacja techniczna oraz modernizacja jazu Więcmierzyce na rzece Nysie Kłodzkiej 427 436,00 zł w km 36+439 (pow. brzeski, gm. Grodków). Wykonano projekt budowlany i projekt wykonawczy, Σ 427 436,00 zł a także wykopy i udrożnienie koryta rzeki, przesłony iniekcyjne bentonitowo - cementowe w korpusie zapory ziemnej, w przelewie powodziowym oraz przesłonę z grodzic. Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap I (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). Wykonano roboty regulacyjne koryta rzeki na długości 0,94 km. 381 690,00 zł 170 878,00 zł Σ 552 568,00 zł Rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów etap II i III (pow. kłodzki, gm. Kłodzko). 56 150,00 zł Wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano projekt wykonawczy dla realizacji robót budowlano - Σ 56 150,00 zł montażowych. Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu - 1 770 000,00 zł 1b) przystosowanie do III klasy drogi wodnej (woj. dolnośląskie, pow. oławski; woj. opolskie, pow. opolski). 10 030 000,00 zł 4) W 2011 r. wykonano modernizację śluzy Dobrzeń i realizowano modernizację śluzy Janowice. Σ 11 800 000,00 zł Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na lipiec 2012 r. Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej 70 589,00 zł 1b) (woj. dolnośląskie, odcinek 80 km rzeki). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację 339 995,36 zł 4) budowlano wykonawczą. Σ 410 584,36 zł Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, pow. opolski, 700 496,75 zł 1b) gm. Dobrzeń Wielki). Opracowano brakującą dokumentację techniczną oraz zaktualizowano projekty 3 969 481,56 zł 4) wykonawcze dla inwestycji. Zakupiono larseny do wbicia gródź budowlanych. Σ 4 669 978,31 zł Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami 5 009 890,88 zł 3) ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Miasta 498 383,04 zł 4) Wrocławia (WFS) komponent B4. Σ 5 508 273,92 zł Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III klasy drogi wodnej (rzeka Odra, 79 335,00 zł 1b) pow. średzki, gm. Miękinia). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano 1 093 880,30 zł 4) wykonawczą. Σ 1 173 215,30 zł Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW we Wrocławiu (m. Wrocław i 258 945,75 zł 1b) Janowice). Wykonano prace projektowe, opracowano dokumentację budowlano wykonawczą. 1 467 359,25 zł 4) Σ 1 726 305,00 zł 2) 2) Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Dokumentacja techniczna oraz modernizacja zbiornika Świerzawa na rzece Kaczawie (pow. złotoryjski, gm. Świerzawa). Wykonano prace ziemne, rozbiórkowe oraz czyszczenie powierzchni betonowych, spoinowanie, prace betonowe, uszczelnienia dylatacji. 1 500 000,00 zł Σ 1 500 000,00 zł Zbiornik wodny Stronie Śląskie (pow. kłodzki, gm. Stronie Śląskie, potok Morawka dopływ Białej 768 375,00 zł Lądeckiej). Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, prace remontowe na zaporze, roboty Σ 768 375,00 zł tynkarsko - izolacyjne oraz betonowe. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Nysa Kłodzka w km 179+800 m. Boboszów (pow. kłodzki, 169 200,00 zł gm. Międzylesie). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na Σ 169 200,00 zł potrzeby dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy rzeka Bystrzyca Dusznicka w km 8+900 m. Szalejów (pow. kłodzki, 342 355,00 zł gm. Kłodzko). Zakończono pomiary geodezyjne, wykonano część badań geologicznych na potrzeby Σ 342 355,00 zł dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika. 14

Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej (pow. brzeski, gm. Lewin Brzeski). Opracowano komplet niezbędnych dokumentacji projektowych, dokonano opłat związanych z wywłaszczeniami, wykupami i odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości. 9 459 853,82 zł 22 754 279,33 zł Σ 32 214 133,15 zł 1b) 4) 5.3.1.3. RZGW w Szczecinie Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 5 090 000,00 zł 3 838 008,55 zł 1 251 991,45 zł Tabela 6. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Szczecinie na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55 regulacyjne 3 838 008,55 1 845,00 3 839 853,55 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalica km 733,7, (m. Szczecin, ramię rzeki Odry). Wykonywano roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie prowadnic i elementów ochrony filarów mostu. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2012 r. 3 309 598,02 zł Σ 3 309 598,02 zł Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rzeki Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie 351 659,53 zł odcinków, na których jest zniszczony brzeg) (pow. gryfiński, policki, m. Szczecin, gm. Widuchowa, Σ 351 659,53 zł Gryfino, Kołbaskowo, Szczecin). Wykonano niezbędną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami dla czterech odcinków rzeki oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów. umocnienia w linii zabudowy regulacyjnej i międzywalu w rejonie m. Cedynia (pow. gryfiński, 58 917,00 zł rzeka Odra). Sporządzono dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję Σ 58 917,00 zł techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. ubezpieczenia prawego brzegu na odcinku rzeki Odry w km 723,95-724,5 (pow. gryfiński, 58 917,00 zł gm. Gryfino). Wykonano dokumentację przedprojektową zawierającą między innymi koncepcję Σ 58 917,00 zł techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. ubezpieczenia zniszczonego brzegu kanału Piasek w rejonie m. Piasek na długości około 58 917,00 zł 700 m (pow. gryfiński, gm. Cedynia, Kanał Piasek). Sporządzono dokumentację przedprojektową Σ 58 917,00 zł zawierającą między innymi koncepcję techniczną z dwoma wariantami wykonania ubezpieczenia oraz z kosztami. Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie (m. Szczecin). Wykonano 1 845,00 zł 1b) aktualizację karty informacyjnej przedsięwzięcia. Σ 1 845,00 zł 15

5.3.1.4. RZGW w Poznaniu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan 9 615 000,00 zł 9 243 211,59 zł Środki niewykorzystane 371 788,41 zł Tabela 7. Struktura nakładów poniesionych przez RZGW w Poznaniu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle 1. 4 383 451,81 4 383 451,81 regulacyjne 2. 3. Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów 2 039 028,80 1 163 033,00 1 468 756,00 4 670 817,80 2 820 730,98 2 820 730,98 9 243 211,59 1 163 033,00 1 468 756,00 11 875 000,59 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE REGULACYJNE Remont modernizacyjny stopnia wodnego Drawsko na Dolnej Skanalizowanej Noteci w km 170,97 - realizacja robót (pow. czarnkowsko trzcianecki). W 2011 r. wykonano roboty budowlano -montażowe, w tym: roboty przygotowawcze, modernizację śluzy, nową śluzę wałową z przepustem, kanał obiegowy, roboty pogłębiarskie i umocnieniowe w korycie rzeki oraz modernizację przepławki. 3 699 473,19 zł Σ 3 699 473,19 zł Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie - realizacja robót 639 083,62 zł (pow. kaliski, gm. Kalisz). Wykonano roboty przygotowawcze, roboty modernizacyjne konstrukcji jazu Σ 639 083,62 zł i mur oporowy prawy. Modernizacja jazu Franciszkańskiego oraz muru oporowego na rzece Prośnie dokumentacja (pow. 44 895,00 zł kaliski, gm. Kalisz). Zakres prac projektowych obejmował: wykonanie i rozbiórkę tymczasowych gródź Σ 44 895,00 zł od wody górnej i wody dolnej, naprawę elementów betonowych, filarów, kładki, wymianę zasuw wraz z palczatkami, naprawę urządzeń napędowych oraz ich modernizację, wymianę urządzeń pomiarowych (łaty, repery) oraz projekt budowlano - wykonawczy, operat wodnoprawny, wytyczne realizacji wraz z harmonogramem robót, przedmiar robót. Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu Kanału Ślesińskiego w Morzysławiu - realizacja robót (pow. koniński, gm. Konin). Wykonano: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne wykonanie przesłony filtracyjnej, roboty wykończeniowe, schody skarpowe, modernizację przepustu oraz odbudowę drogi dojazdowej. 569 392,57 zł Σ 569 392,57 zł Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, 1 163 033,00 zł 1b) Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. - udrożnieniowe (pow. koniński, gm. Konin, Skulsk). 1 468 756,00 zł 4) W 2011 r. wykonano przebudowę zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych i betonów konstrukcji wraz Σ 2 631 789,00 zł z przebudową śluzy Morzysław. Zbiornik Jeziorsko - modernizacja systemu odwadniania zawala - I etap - modernizacja przepompowni 56 366,23 zł Proboszczowice (pow. sieradzki, rzeka Warta). Wykonano modernizację elementów sterowania Σ 56 366,23 zł automatyki (pulpit i szafy sterownicze) oraz modernizację instalacji elektrycznej. 16

Polder Golina dokumentacja (pow. koniński, gm. Golina, rzeka Warta). Zakres wykonanej dokumentacji objął dolinę rzeki Warty w km 383+000 400+000 z wyznaczeniem zasięgu polderu zalewowego. W projekcie uwzględniono wpływ aktualnego stanu koryta rzeki Warty i doliny poniżej km 400+000 na przepływ wód powodziowych. Szczegółowy zakres prac zawierał m.in.: aktualizację hydrologii o powódź z roku 2010/2011, sporządzenie map obwałowań polderu, inwentaryzację istniejących budowli hydrotechnicznych (jazów, przelewów), badania geotechniczne terenu pod projektowane budowle oraz operat wodnoprawny, projekt budowlany, instrukcję gospodarowania wodą, przedmiar i kosztorys. 1 413 270,00 zł Σ 1 413 270,00 zł Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - realizacja robót (rzeka Warta). Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano następujące roboty: remont modernizacyjny odcinka wału (od km 3+721 do km 5+681 węzła częstochowskiego) tj. doszczelnienie korpusu wału i doprowadzenie jego parametrów technicznych do pierwotnych wymiarów (odbudowa) bez zmiany jego trasy oraz wykonanie robót towarzyszących i porządkowych w międzywalu (m.in. usunięcie roślinności, krzaków itp.). 2 793 055,98 zł Σ 2 793 055,98 zł Remont wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowa - koncepcja programowo 27 675,00 zł przestrzenna (rzeka Warta). Zakres prac projektowych miał na celu zabezpieczenie Częstochowy przed Σ 27 675,00 zł powodzią i zawierał m.in.: określenie przedmiotu inwestycji i jej przewidywanych efektów, charakterystykę terenu lokalizacji inwestycji, położenie, wielkość i ukształtowanie terenu, zgodność programową inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określenie wymaganego standardu materiałowego dla obiektu podstawowego i inwestycji towarzyszących oraz rozwiązania branżowe infrastruktury technicznej. 5.3.2. Budżet Ministra Środowiska, część 41 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 315 000,00 zł 137 000,00 zł 178 000,00 zł Tabela 8. Montaż finansowy zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Zielonej Górze w ramach komponentu Lasy w 2011 r. [PLN] Lp. Nazwa jednostki Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) RDLP 1. 403 627,16 403 627,16 w Szczecinie 2. 3. 4. 5. RDLP we Wrocławiu RDLP w Katowicach RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze Razem 8 228 609,55 8 228 609,55 137 000,00 355 006,46 1 287 191,93 11 097 509,35 12 876 707,74 9 423,81 9 423,81 568 817,99 568 817,99 137 000,00 355 006,46 1 287 191,93 20 307 987,86 22 087 186,25 17

5.3.2.1. RDLP w Szczecinie Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 20 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 0,5 ha. 2 452,79 zł Σ 2 452,79 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow. gorzowski; 286 476,03 zł 5)* woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski i policki). Opracowano dokumentacje projektowe Σ 286 476,03 zł dla 76 obiektów (zastawki, groble, progi, zbiorniki, mnichy). Przeprowadzono roboty budowlane na 4 obiektach. Budowa obiektów małej retencji (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński). Wybudowano 54 750,65 zł 5) 4 zastawki. Σ 54 750,65 zł Budowa zbiorników małej retencji (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki). Wybudowano zbiornik 59 947,69 zł 5) retencyjny w Nadleśnictwie Skwierzyna. Σ 59 947,69 zł * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około 229 416,05 zł. 5) 5.3.2.2. RDLP we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 158 000,00 zł 0,00 zł 158 000,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow.: bolesławiecki, polkowicki, wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, jaworski, świdnicki, zgorzelecki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 321,5 ha. 1 289 124,53 zł Σ 1 289 124,53 zł Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. dolnośląskie, pow.: kłodzki, złotoryjski, bolesławiecki). 16 332,21 zł 5) Zalesiono 3,95 ha gruntów nieleśnych. Σ 16 332,21 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. dolnośląskie, 6 759 144,97 zł 5)* pow.: bolesławiecki, zgorzelecki, polkowicki, kłodzki, strzeliński, jaworski, świdnicki, lwówecki, Σ 6 759 144,97 zł dzierżoniowski, ząbkowicki, wałbrzyski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra; woj. lubuskie, pow żagański). Wybudowano, wyremontowano i zmodernizowano 16 zbiorników małej retencji. Zabudowano 8,2 km szlaków zrywkowych, odtworzono i wykonano 1280 wodospustów na drogach leśnych. Dojazd do wałów przeciwpowodziowych (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki). Zmodernizowano 164 007,84 zł 5) 1,0 km drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego w Nadleśnictwie Świetoszów. Σ 164 007,84 zł * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około 5 102 831,28 zł. 5) 18

5.3.2.3. RDLP w Katowicach Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 137 000,00 zł 137 000,00 zł 0,00 zł Środki przeznaczono na następujące zadania: Zalesianie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną (woj. opolskie, pow. głubczycki). Zalesiono 22,6 ha gruntów porolnych. 137 000,00 zł 11 192,13 zł Σ 148 192,13 zł Odbudowa struktury drzewostanów (woj. śląskie, pow.: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, gliwicki, 127 854,95 zł 2) raciborski, tarnogórski, mikołowski, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, myszkowski, m. Gliwice, 7 042 325,04 zł 5) m. Częstochowa m. Rybnik; woj. opolskie, pow.: opolski, namysłowski, brzeski, oleski, nyski, Σ 7 170 179,99 zł prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko kozielski, strzelecki, kluczborski; woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1275,25 ha. Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. opolskie, pow.: brzeski, namysłowski, opolski, głubczycki, 161 694,60 zł 5) kędzierzyńsko kozielski, nyski, prudnicki; woj. dolnośląskie, pow. oławski). Zalesiono 67,27 ha Σ 161 694,60 zł gruntów nieleśnych. Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. opolskie, pow.: brzeski, 2 374 430,83 zł 5)* strzelecki, oleski, prudnicki, nyski; woj. śląskie, pow.: gliwicki, rybnicki, tarnogórski). Wybudowano Σ 2 374 430,83 zł 13 zastawek i 4 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwach: Brzeg, Rybnik, Świerklaniec, Zawadzkie i Prudnik. Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych (woj. opolskie, pow. strzelecki; woj. śląskie, 132 174,48 zł 5) pow.: gliwicki i rybnicki). Opracowano dokumentację projektową dla odbudowy 1 zbiornika małej Σ 132 174,48 zł retencji w Nadleśnictwie Rudzieniec i odbudowano 2 zbiorniki małej retencji w Nadleśnictwie Rybnik i Zawadzkie. Inne budowle służące regulacji stosunków wodnych (m.in. przepust, groble) (woj. opolskie, 1 375 692,27 zł 5) pow.: kluczborski, namysłowski, oleski; woj. śląskie, pow.: tarnogórski, gliwicki, raciborski). 1 287 191,93 zł 4) Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano odbudowę 8 budowli i urządzeń wodnych 227 151,51 zł 2) obiektów małej retencji w Nadleśnictwach: Kluczbork, Brynek, Zawadzkie, Rudziniec i Rudy Σ 2 890 035,71 zł Raciborskie. * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości 2 018 266,18 zł. 5) 5.3.2.4. RDLP w Poznaniu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. dolnośląskie, pow. górowski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 1,68 ha. 9 423,81 zł 5) Σ 9 423,81 zł 19

5.3.2.5. RDLP w Zielonej Górze Infor m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Środki finansowe Lasów Państwowych przeznaczono na następujące zadania: Odbudowa struktury drzewostanów (woj. lubuskie, pow. zielonogórski). Odbudowano strukturę drzewostanów na powierzchni 4,47 ha. 9 490,00 zł Σ 9 490,00 zł Zalesianie gruntów nieleśnych (woj. lubuskie, pow. nowosolski). Zalesiono 8,0 ha gruntów 70 920,00 zł 5) nieleśnych. Σ 70 920,00 zł Zadania zrealizowane w ramach małej retencji nizinnej i górskiej (woj. lubuskie, pow.: krośnieński, 161 952,99 zł 5)* sulęciński, świebodziński; woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński i nowotomyski). Zmodernizowano Σ 161 952,99 zł i wyremontowano budowle i urządzenia wodne na obiektach małej retencji w Nadleśnictwach Brzózka i Wolsztyn. Budowa obiektów retencyjnych (woj. lubuskie, pow. żarski i żagański). Wykonano dokumentację 326 455,0 0 zł 5) projektową dla obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipinki i Szprotawa. Σ 326 455,00 zł 5) * Planowana refundacja z POIiŚ w wysokości około 98 349,60 zł. 5.3.3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego, część 85/02 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od ków z r eze r wy celo wej Programu Plan Środki niewykorzystane 7 843 620,00 zł 7 843 620,00 zł 0,00 zł 5.3.3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego DZMiUW we Wrocławiu Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 7 593 000,00 zł 7 593 000,00 zł 0,00 zł 20

Tabela 9. Struktura nakładów poniesionych przez DZMiUW we Wrocławiu na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 w 2011 r. [PLN] Lp. Komponenty Budżet państwa (rezerwa celowa) Środki budżetowe poza rezerwą celową PdO-2006 NFOŚiGW, WFOŚiGW Kredyty od instytucji finansowych (BRRE, MBOiR-BŚ) Fundusze UE Inne (gminy, prywatne) Razem 1. 2. wg słownika skrótów 1b) 2) 3) 4) 5) Budowle przeciwpowodziowe Odbudowa i modernizacja wałów 6 072 846,97 135 097,38 1 161 600,00 380 889,83 7 750 434,18 1 520 153,03 132 618,79 442 722,85 8 533 999,98 2 288,06 10 631 782,71 7 593 000,00 267 716,17 1 604 322,85 8 533 999,98 2 288,06 380 889,83 18 382 216,89 Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE Lwówek Śl. zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl. (rzeki: Bóbr, Srebrna, Płóczka). Na zadaniu prowadzono roboty budowlano montażowe, zakończono budowę wału nr I, II, IV, V, IX, XI, regulację rzeki Bóbr na długości 1,08 km i regulację potoku Płóczka na długości 1,1 km. 5 669 525,96 zł 1 161 600,00 zł Σ 6 831 125,96 zł Kotlina Kłodzka - ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Lądecka, powiat Kłodzko 158 860,00 zł dokumentacja. We wrześniu 2011 r. zakończono opracowanie drugiego etapu dokumentacji, tj. Studium Σ 158 860,00 zł Wykonalności. Pielgrzymka - budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka dokumentacja (dopływ Kaczawy, 93 500,16 zł pow. złotoryjski). Opracowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych Σ 93 500,16 zł uwarunkowaniach. Domaszków Tarchalice - odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, 120 960,85 zł gm. Wołów. Wykonano projekt budowlano wykonawczy, Studium Wykonalności oraz koreferat 380 889,83 zł 5) do dokumentacji projektowej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Σ 501 850,68 zł Szprotawa - modernizacja koryta i wałów gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce 30 000,00 zł dokumentacja. Środki przeznaczono na częściowe finansowanie Studium Wykonalności Projektu. Σ 30 000,00 zł Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów przeciwpowodziowych gm. Prochowice 135 097,38 zł 1b) dokumentacja. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję o środowiskowych Σ 135 097,38 zł uwarunkowaniach. 2) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W 1 (OM) (rzeka Odra, pow. oławski). W ramach przyznanych środków wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla wału W 1 (OM) oraz projekt budowlano wykonawczy dla alternatywnej trasy wału W 1 (OM). Sporządzono program funkcjonalno użytkowy, Studium Wykonalności oraz koreferat do dokumentacji projektowej. Opłacono ponadto projekty podziału nieruchomości. 273 038,71 zł Σ 273 038,71 zł Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gminy Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S). 73 787,70 zł Sfinansowano projekt zamienny dla wału W 4 (S), Studium Wykonalności oraz koreferat Σ 73 787,70 zł do dokumentacji projektowej. Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica. Odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km 1 130 626,62 zł 25+677-28+000. W ramach robót budowlano montażowych wykonano budowlę spustową na wylocie Σ 1 130 626,62 zł Młynówki do Kaczawy oraz zmodernizowano skarpę odpowietrzną na całej długości wału (2,25 km). Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000-410+000 gm. Żukowice 442 722,85 zł 2) (pow. głogowski). W 2011 r. środki przeznaczono na zakończenie inwestycji przebudowę wału 13 828,90 zł wraz z robotami dodatkowymi (5,0 km). Σ 456 551,75 zł 1b) 21

Ścinawa - modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800-325+500 gm. Ścinawa - dokumentacja (pow. lubiński). Realizowane były roboty przygotowawcze i wykonano opracowanie przyrodnicze. 2 288,06 zł 55 332,64 zł Σ 57 620,70 zł Wierzbiak - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica (dopływ rzeki Kaczawy). Środki 10 888,53 zł 1b) wydatkowano na dokumentację projektowo wykonawczą. Σ 10 888,53 zł 4) 1b) Komponent ODBUDOWA I MODERNIZACJA WAŁÓW - Ochrona od powodzi Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny) Kotowice-Siedlce - przebudowa wału przeciwpowodziowego (obiekt WWW nr 1). Sfinansowano koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 42 700,00 zł Σ 42 700,00 zł Komponent B4 - projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Środki wydatkowano na usługi 7 587 163,90 zł 3) konsultingowe świadczone w ramach kontraktu oraz nadzór projektowo konstrukcyjny nad pracami Σ 7 587 163,90 zł ochrony przeciwpowodziowej celem Modernizacji WWW. Komponent B5 - koszty nabywania nieruchomości na potrzeby realizacji Modernizacji WWW. 946 836,08 zł 3) Sfinansowano odszkodowania za wykupy oraz wybór rzeczoznawcy majątkowego. Prowadzono działania 52 568,72 zł 1b) w celu nieodpłatnego pozyskania nieruchomości. Wybrany rzeczoznawca majątkowy wykonał operaty Σ 999 404,80 zł szacunkowe dla nieruchomości obiektu WWW nr 1. Prowadzono uzgodnienia dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Do końca 2011 r. wypłacono odszkodowania za 71 z 78 nieruchomości. 5.3.3.2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 Inf or m acja o wykor zystan iu śr od k ów z r eze r wy celowe j Programu Plan Środki niewykorzystane 250 620,00 zł 250 620,00 zł 0,00 zł Środki przeznaczono na następujące zadania w ramach komponentów: Komponent ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W 2011 r. zrealizowano: Montaż finansowy "Programu dla Odry-2006" aktualizacja 35 000,00 zł Σ 35 000,00 zł Program dla Odry-2006 aktualizacja 38 500,00 zł Σ 38 500,00 zł System informatyczny do wspomagania, planowania i rozliczania "Programu dla Odry-2006" 177 120,00 zł Σ 177 120,00 zł 22