VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok Wydatki 4 203 608,21 zł Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" - realizowany przez Urząd Miasta Chełm Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność 17 340,00 zł 17 340,00 zł 17 340,00 zł Celem projektu realizowanego wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, upowszechnianie rozwiązań organizacyjnych oraz merytorycznych dotyczących przygotowania i realizacji praktyk pedagogicznych, wzrost atrakcyjności absolwentów PWSZ w Chełmie na rynku pracy. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla animatora i koordynatora do spraw obsługi finansowej projektu. Projekt pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 133
181 016,16 zł 181 016,16 zł 181 016,16 zł Celem projektu jest przygotowanie uczniów uczestników projektu do matury oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych poprzez zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego, zajęcia z projektowania i kosztorysowania w programach AutoCad, praktyki u pracodawców oraz aktywizację zawodową uczestników. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń), nauczycieli prowadzących zajęcia przedmiotowe i specjalistyczne (kosztorysowanie, zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu geodezyjnego), doradztwa zawodowego, zakup pomocy dydaktycznych (zakup programów specjalistycznych), materiałów i wyposażenia, wyżywienia dla uczestników zajęć, organizację wycieczek edukacyjnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Projekt pn. "Chcemy umieć więcej wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 185 838,98 zł 185 838,98 zł 185 838,98 zł Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizację warsztatów zawodowych oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń), nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy wdrażaniu zadań merytorycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych, wyżywienia dla uczestników zajęć, organizację prezentacji gastronomicznych oraz zakup usług telekomunikacyjnych. 134
Projekt pn. "Piątka plus"- realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 14 900,50 zł 14 900,50 zł 14 900,50 zł Celem projektu jest kompleksowe podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z programem rozwojowym szkoły. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zespołu zarządzającego projektem (koordynatora, specjalisty ds. finansów i rozliczeń, opiekuna grupy), kadry dydaktycznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Planuje się druk artykułów w prasie na zakończenie projektu oraz publikację zestawu programów autorskich. Projekt pn. "Z wiedzą ku przyszłości" - realizowany przez Urząd Miasta Chełm, Szkołę Podstawową Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 248 351,30 zł 248 351,30 zł 248 351,30 zł Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji dydaktycznych i wychowawczych u uczniów z trudnościami w nauce. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, kart telefonicznych, działania promocyjno informacyjne, w tym zorganizowanie festynu na zakończenie realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych. Planuje się wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla prowadzących zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, grupy wsparcia dla dzieci z ADHD, zakup nagród na konkursy wiedzy w ramach zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego, warsztatów motywacyjno zajęciowych), zespołu zarządzającego projektem 135
(kierowników projektu, specjalistów ds. finansów i rozliczeń, osób odpowiedzialnych za aktualizację podstron internetowych poświęconych realizacji projektu). Projekt pn. "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 22 504,59 zł 22 504,59 zł 22 504,59 zł Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zaktywizowanie uczniów do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń, nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy wdrażaniu zadań merytorycznych). Planuje się druk artykułów w prasie na zakończenie projektu, zakup usług cateringowych dla uczestników szkoleń oraz opłaty bankowe. Projekt pn. "Centrum Doradztwa Edukacyjnego Dorosłych Twoją szansą" - realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. 135 600,50 zł 135 600,50 zł 135 600,50 zł Celem projektu jest świadczenie usług doradczych w zakresie wyboru i formy kształcenia dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek 136
od nich naliczanych dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń), wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla doradców prowadzących usługi doradcze dotyczące kształcenia ustawicznego i zawodowego, doradców zawodowych, administratora portalu doradczego, prelegentów na seminariach i konferencjach oraz pracownika obsługi, na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i wynajem sal na konferencje, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług cateringowych dla uczestników konferencji, zakup usług telekomunikacyjnych. Projekt pn. Energia kompetencji - realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 594 623,62 zł 594 623,62 zł 594 623,62 zł Celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, kierownik projektu, specjaliści ds. finansów i rozliczeń), nauczycieli i specjalistów zaangażowanych przy wdrażaniu zadań merytorycznych (opiekunów praktyk, trenerów, doradców zawodowych), działania promocyjno - informacyjne (ulotki, artykuły prasowe), zakup materiałów biurowych (papier, markery, art. piśmienniczne), zakup pomocy dydaktycznych, wyżywienia dla uczestników zajęć, opłaty bankowe, podróże służbowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Projekt pn. La PREMIÉRE DÉCENNIE DU XXIéme SIÉCLE - realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie Projekt zaplanowano na realizację Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius w ramach Programu pn. Uczenie się przez całe życie. 45 274,12 zł 45 274,12 zł 45 274,12 zł 137
Celem projektu jest wzmocnienie wkładu uczenia się przez całe życie w spójność społeczną, aktywność obywatelską, dialog międzykulturowy, równość płci oraz samorealizację, jak również propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej poprzez organizację wyjazdów i wymiany uczniów i nauczycieli. Wydatki zaplanowano na realizację zadań pn.: Klasyfikacja 20 książek najlepiej sprzedających się w ciągu dziesięciolecia, Debata na temat wyboru filmu dziesięciolecia, Album osobisty wzbogacony o wydarzenia historyczne dziesięciolecia, zorganizowanie 4 spotkań międzynarodowych (w Turcji, we Włoszech, w Bułgarii, w Słowenii). Projekt pn. Czy Europa zmieniła migrację ludności, czy migracja zmieniła Europę? - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie Projekt zaplanowano na realizację Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius w ramach Programu pn. Uczenie się przez całe życie. 47 553,60 zł 47 553,60 zł 47 553,60 zł Celem projektu jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej, dialogu międzykulturowego, równości płci i motywów oraz kwestii migracji z różnych perspektyw, jak również propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wydatki zaplanowano na zorganizowanie wyjazdów uczniów i nauczycieli do szkół biorących udział w projekcie z czterech państw (Niemcy, Hiszpania, Polska, Francja), utworzenie specjalnej strony internetowej dotyczącej realizowanego projektu, wydanie broszury informacyjnej, biuletynu informacyjnego oraz filmu, który uwzględni zagadnienia migracji w każdym z uczestniczących w projekcie krajów. Projekt pn. "Nowa szansa" - realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 502 498,96 zł 502 498,96 zł 138
502 498,96 zł Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzona w formie warsztatów terapeutycznych. Wydatki zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych dla zatrudnionych na umowę zlecenie, wyżywienie beneficjentów, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, podróży służbowych oraz wydatków związanych z eksploatacją budynku CIS, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, zorganizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Planuje się wydatki na dojazdy do miejsc praktyk w zakresie opieki nad osobą zależną i terapii uzależnień oraz badań lekarskich beneficjentów biorących udział w projekcie. Projekt pn. Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie - realizowany przez Urząd Miasta Chełm Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki majątkowe 2 097 220,57 zł 2 097 220,57 zł 2 097 220,57 zł Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania Chełmskiego Domu Kultury i jego bezpośredniego otoczenia, co wpłynie na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Chełm. Wydatki zaplanowano na wykonanie prac w budynku Chełmskiego Domu Kultury oraz w jego otoczeniu tj. parkingi, monitoring, zieleń i mała architektura. Projekt pn. "Chełm jest COOLturalny" - realizowany przez Urząd Miasta Chełm Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki. 139
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność 110 885,31 zł 110 885,31 zł 110 885,31 zł Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny poprzez promocję walorów kulturowo - turystycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatora i pracownika Punktu Kreowania Wydarzeń Nowatorskich, tłumaczenia ustne, wynajęcie sali, ogłoszenia w lokalnej rozgłośni radiowej oraz w prasie lokalnej i regionalnej, przekaz internetowy oraz produkcję filmu z realizacji projektu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników organizowanych imprez, opracowanie i druk albumów, wykonanie oprawy graficznej oraz organizację techniczną imprez zaplanowanych w projekcie. 140