UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO Z rlnio " 0 -* I'M l/i/lfa Ot- As*~/ I *1 I1*". Ulllcl j-j w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na srodki z Pomoc Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacjnego na lata 2007-2013 na rok 2014 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania oraz przznania dofinansowania na zadania zwia,zane z Dziataniem 6.1 realizowane przez Insttucje. Zarz^dzajaca^ LRPO.*> c i Na podstawie art. 41 ust. 1 ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pozn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt. 10 ustaw z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia politki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.) uchwala si?, co nast?puje: 1. Akceptuje si? Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacjnego na lata 2007-2013 na rok 2014 w ramach Dziatania 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania, More stanowi zalacznik do niniejszej uchwal. 2. Niniejsza uchwala stanowi deczj? Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przznania dofinansowania na zadania zwiazane z Dzialaniem 6.1 Wsparcie zarzadzania i wdrazania o numerze UDA-RPLB.06.01.00-08-001/14-00. 3. Wkonanie uchwaf powierza si? Marszafkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zcie z dniem podj?cia.
Zalacznik 12.1.1 Zapotrzebowanie na srodki PT Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc Technicznej LRPO* Informacje o umowie/deczji o dofinansowauie projektu Nr wniosku(sgn.) WND-RPLB.06.01.00-08-001/14 - Nr umoa/deczji1 UDA-RPLB.06.01.00-08-001/14-00 Nazwa insttucji zawierajqcej umow^ o dofmansowanie/wdaja^ deczj^ Urzqd MarszalkoAski Wojewodzt>a Lubuskiego Wartosc og61em 10 683 646,00 / Wdatki kwalifikowalne 10 683 646,00 Dofinansowanie 9 081 099,00 Wklad wjasn 1 602 547,00 " Data podpisan ia % dofinansowariia 85% Informacje ogolne Program Operacjn <Kod> Lubuski Regionaln Program Operacjn \/ Os priortetowa <Kod> 6. Pomoc Techniczna \ Dzialanie <Kod> 6.1 Wsparcie zarzqdzania i wdrazania Poddzialanie <Kod> <Nazwa> Ttul projektu Wsparcie zarzajdzania i wdrazania w 2014 roku. "*/ Data rozp. real. 01.01.2014 r. Datazakon. real. 31. 12.2014 r. 7 WartoSc ogojem Wktad publiczn Wklad prwatn 10683646,00^ 10683646,00 ^ Miejsce realizacji projektu Projekt realize wan na tereiiie calego kraju Nie ^ Wojewodztwo Powiat Gmina Lnbuskie Klasfikacja projektu Zielonogorski Zielona Gora ^ I W przpadku zmian w polu b^dzie przechowwan numeraneksu lub numer deczji zmieniaj^cej NARODOWA STRATEGIA SPClJNOSCi Lubus^ie Wartezachodu UNIA EUROPEJ5KA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Zala_cznik 12.1.1 Zapotrzebowanie na srodki PT Klasfikacja Temat priortetu Forma fmansowania Obszar realizacji Dzial gospodarki Kod Wartosc Przgotowanie, realizacja, i kontrola Pomoc bezzwrotna Nie dolcz Administracja pubiiczna monitorowanie Informacjc o beneficjencie Nazwa beneilcjeuta Wojewodztwo Lubuskie - Urza_d Marszaflcowski Wojewodztwa Lubuskiego Inforntacje teleadresowe beneficjenta Kod poczt. Adrcs siedzib (ulica, nr, lok.) Tclefon Faks 65-057 Zielona Gora^x Ul. Podgoma 7 068'45 65 274^ Dodatkowe informacjc i dane idenrfikacjne NIP 973-059-03-32 REGON 970770089 Forma prawna beneficjenta Samorza^d tertorialn Tp beneficjenta Jednostka Samorza_du Tertorialnego 068^45 65 386 Informacje o planie finansowm Plan finansow projektu Rok IkwartaJ2014r. IIkwartal2014r. O golem 2670911,00 2670911,00 ~ Ill kartal 2014 r. 2670911,00 I kwartal 2014 r. RAZEM 2670913,00 10683646,00 -,'.. Wdatki Kwalifikowalne 2670911,00. 2670911,00-2670911,00, 2670913,00 10683646,00 Niekwalifikowaroe 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 Z-rodJa finansowania Zrodto Kwota wdatkow og61em Kwota wdatkow JO ^T-^1^ Lubushfe ns$ S%SS?"l )MA ^^J*^ Wattezachodu ROZWOJU REG10NALNEGO *****
Zalacznik 12.1.1 Zapotrzebowanie na srodki PT Srodki publiczne: - dofmansowanie LRPO - budzet jednostek samorzadu tertorialnego - inne krajowe srodki publiczne Prwatne suma ogolem w PLN: w tm: -EBI 10683646,00 \ 9081 099,00 x 1 602 547,00 10683646,00 ' kwalifikowalnch 10683 646,00 9081099,00 / 1 602 547,00./ 10683 646,00 Lista mierzalnch wskaznikow projektu Wskaznik* produktu/rezultatu Nazwa wskaznika Liczba miejsc prac sfmansowanch ze srodkow programu (6,1) Liczba przeprowadzonch szkoleri, warsztatow, treningow, szt. wizt studjnch (6.1) \a zakupionch zestawow komputerowch (6.1) J. m. etatomiesiajs szt. WartQiSc bazowa 0 0 0 Wartos docelowa 1 100 70 10 Rcalizowanic zasad horzontalnch UE Projekt realizowane w ramach Pomoc Technicznej Lubuskiego Re.gionalnego Programu Operacjnego nie 53, sprzeczne z politkami horzontalnmi UE. *' Uwagi. Zapotrzebowanie nalez wpelnic osobno dla Dzialania 6.1 oraz dla Dzialania 6.2 Miejscowosc: Zielona Gora Sporza_dzil/a: Tomasz Kosowicz Sprawdzil/a: Agnieszka DYRE Podpis i pi Data: 03.01.2014 r. Data: 03.01.2014 r. Data: 03.01.2014 r. NARODGWA STRATEGIC, SP6JNOSCI Lubushie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKIFUNDU5Z ROZWOJU REG1ONALNEGO
Zalacznik 12,1.2 -Zapotrzebowanie na srodki z Pomoc technicznej - Dzialanie 6.1 Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kategoria wdatkow Zatrudnienie Szkolenia dla pracownikow ' Sprz^t komputerow/ Materiat ^/ oiurowe Delegacje Wposazenie / Proces wboru Drojektow / Organizacja <omitet6w monitorujqcch podkomitetow koszt 8 132766,00 125 000,00 268 000,00 130000,00 20 000,00 7 100000,00 532 880,00 10000,00 rozdziai paragraf 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4708 4709 4178 4179 4418 4419 4278 4279 6068 6069 4418 4419 4428 4429 4398 4399 4178 4179 4418 4419 kwota 5408351,00 954415,00 340 000,00 60 000,00 1 020 000,00 180 000,00 144 500,00 25 500,00 34 000,00 6 000,00 12750,00 2250,00 51 000,00 9 000,00 68000,00 12 000,00 151 300,00 26 700,00 110500,00 19500,00 85 000,00 15 000,00 170000,00 30 000,00 68 000,00 12000,00 214 948,00 37 93.2,00 i "J \ ' \/ ''' Lubusfcie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
9. 10. 11. 12. 13. 14. Utrzmanie pomieszczert biurowch / / tlumaczenia/ \ koszt sadownicze samochod Kontrola PozostaJe - ; 1 265 000,00 10000,00/ 10000,0(X" / 70 000,00 Y 10000,00 4378 4379 4368 4369 4408 4409 4278 4279 4268 4269 4358 4359 4388 4389 4618 4619 4278 4279 4438 4439 4418 4419 4178 4179 4250,00 750,00 816000,00 144 000,00 85 000,00 15000,00 76 500,00 13500,00 76 500,00 13 500,00 25 500,00 4 500,00 17000,00 3000,00 [ / \s\ \/ */ / " '' \/ *1 ' x 7, S / 1 Razem 10 683 646,00 ^ Lubushie Wnrte zachodu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSK1 PUNOUSZ ROZWOJU REG1ONAI.NEGO
opis wdatkow 1. W ramach paragrafow: 4018, 4019, 4048, 4049, 4118, 4119, 4128, 4129 zaplanowano wdatk zwiazane z zatrudnieniem pracownikow zajmuj^cch sie. realizacja. LRPO. Sa. to: Wnagrodzenia osobowe pracownikow (paragraf 4018 i 4019), Dodatkowe wnagrodzenie roczne (paragraf 4048 4049), Skladki na ubezpieczenia spoleczne (paragraf 4118 i 4119) oraz Skladki na Fundusz Prac (paragraf 4128 i 4129). Wnagrodzenia zostal oszacowane lajsznie dla 10$ pracownikow zatrudnionch na stanowiskach: Drektor - 1 etat, Zast^pca Drektora - 3 etat, Kierownik - 9 etatow, Glown Specjalista - 31 etatow, Inspektor - 51 etatow, Podinspektor - 11 etat6w; Pomoc administracjna - 2 etat. 2. W rarnach paragrafow 4708 i 4709 zaplanowano szkolenia dla pracownikow organizowane przez insttucje zewn^trzne w kwocie 40 000 zl W ramach paragrafow 4178 i 4179 przewidziano oplaqefiie Wnagrodzenia osob prowadzajsch szkolenia dla pracownikow DFR w kwocie 15 000 z\ Na paragrafach i zaplanowano kwot 30 000 zf na sfinansowanie studiow podplomowch dla pracownikow oraz oplacenie kosztow organizacji szkoleh dla pracownikow DFR - 30 000 zr(np. wnajem sali, catering). W ramach paragrafow 4418 i 4419 zaplanowano oplacenie delegacji pracownikow DFR bioracch udzial w szkoleniach w kwocie 10 000 zl. / 3. W ramach paragrafow i przewiduje si zakup urzajdzeri informatcznch (urza^dzen wielofunkcjnch, skanerow, drukarek, zestawow komputerowch, sprz^tu komputerowego, Iaptop6w o wartosci do 3 500 zf) na fa^czna^ kwot 60 000 zf oraz zakup akcesoriow komputerowch, w tm programow i licencji (tj. programow uztkowch, programu prawneg'o LEX} na kwot? 20 000 zf. Na paragrafach 4278 i 4279 zabezpieczono rodki w wsokosci 10 000 zl na zakup usfug remontowch zwiazanch z serwisem sprz^tu komputerowego. W ramach paragrafow 6068 i 6069 zaplanowano wdatki na fa^czna^kwot? 178 OOot, tj.: zakup Lokalnego Sstemu Informatcznego na potrzeb nowej perspektw finansowej 2014-2020, zakup urzajdzenia wielofunkcjnego (ksero, drukarka, skaner), zakup urzajdzeri sieciowch. 4. W ramach paragraf6w i planowan jest zakup materialow biurowch (m.in. tone/6w papierniczch do sprze.tu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznch na iajsznq, kwote. 130 000 5. Na paragrafach 4418 i 4419 przewidziane zostal wdatki zwiazane z podrozami siuzbowmi <rajowmi - 10 000 z'a na paragrafach 4428 i 4429 zaplanowano wdatki zwiazane z podrozami sfuzbowmi zagranicznmi -10 OOOzf. 6. W ramach paragrafow i planowan jest zakup mebli biuro^wch i wposazenia (np. szaf i regafow na dokumentacje, krzesef biurowch) na kwot 80 000 zl. W ramach tej kategorii zaplanowano rowniez zakup artkuiow spozwczch i wod na potrzeb jpepartamentu LRPO (sekretariat, panele ekspertow, spotkania z beneficjentami) na kwot 15 000 ztoraz zakup pras na potrzeb Departamentu LRPO na kwot 5 Lubusteie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REG1ONALNEGO
7.Na paragrafach i zaplanowano kwot w wsokosci 200 000 z'-f na obslug prawn$ Departamentu LRPO (m.in.: na opinie prawne zwiazane z wborem projektow oraz reprezentowaniem 1Z przed sa^dem) oraz na oplacenie uslug pocztowch dotczapch koresponencji; na potrzeb Departamentu LRPO. Na paragrafach 4398 i 4399 zabezpieczono 80 000 zl rta zakup uslug obejmujapch wkonanie ekspertz i analiz w zakresie procesu wboru projekt6w w ramach L/RPO na lata 2007-2013. Na paragrafach 4178 i 4179 zaplanowano kwot w wsokosci 252 88Qzl, ktor, zostanie przeznaczona na wnagrodzenia asesorow i czlonkow grup eksperckich dokonujacch ocen mertorcznej projektow skladanch przez beneficjentow w ramach LRPO, sporzajdzajacch opinie dotczape: zmian w projektach, wste.powania w projektach pornoc publicznej, oddzialwania przedsie.wzie.cia na srodowisko (opinie OO6), Wdatek jest niezbe.dn do zapewnienia rzetelnej bezstronnej ocen projektow w procesie wboru projektow do dofinansowania. Na paragrafach i w ramach tej kategorii zaplanowano kwote. 10 000 z\a obsfug techniczna^(tj.; wnajem pomieszczeh, catering) czterech posiedzeh Komitetu Monitorujapego LRPO. 9. Z paragrafow 4378 i 4379 uiszczane beda^ oplat za telefon stacjonarne w wsokosci 10 000 zl natomiast z paragrafow 4368 i 4369 oplat za telefoni$ komorkowa, w wsokosci 5 OOoM;i Z paragrafow 4408 i 4409 dokonwane b^da^ oplat za wnajem powierzchnj." biurowej dla pracownikow zaangazowanch w realizacj LRPO, w lapznej wsokosci 960 000 zt. Z paragrafow i finansowane beda^ koszt sprzqtania budnkow zajmowaqch przez Departament LRPO oraz koszt usuwania i utlizacji odpad6w w lacznej kwocie 100 000 zl. Na paragrafach 4278 i 4279 zabezpieczono srodki w wsokosci 90 000 zl na zakup uslug remontowch zwiazanch dostosowaniem budnku i remontem pomieszczen biurowch w nowej siedzibie Departamentu LRPO oraz serwisem sprzetu biurowego i urza_dzeri klimatzacjnch. Z paragrafow 4268 i 4269 opjacana o^dzie dostawa energii elektrcznej, gazu i wod w kwocie 90 000 z\a na podstawie optat w 2013 r). W ramach paragrafow 4358 i 4359 zaplanowano kwote. w wsokosci 10 Q00 zl na zakup ustug dostepu do sieci Internet oraz zakup mobilnch dostepow do Internetu. 10. Na paragrafach 4388 i 4389 zabezpieczono srodki w kwocie 10 000 zl na tlumaczenia w trakcie posiedzeh Komitetu Monitorujacego LRPO, tlumaczenia korespondencji z Komisjq Europejska^ w zakresie procesu realizacji LRPO 2007-2013 oraz w zakresie przgotowah do nowej perspektw finansowej 2014-2020, / 11. W ramach paragrafow 4618 i 4619 na kwot 10 000 zl zabezpieczono srodki finansowe na nieprzewidziane proces sa^dowe, ktore moga^zaistniec w trakcie roku budzetowego 2014. 12. Na paragrafach i zarezerwowano srodki w kwocie 30 000 zf na przeglajd i serwis samochodow sluzbowch uztkowanch na potrzeb Departamnetu LRPO oraz rncie i kompleksowe utrzmanie czstosci w tch samochodach. Na paragrafach i srodki w wsokosci 20 060 zl urzeznaczone zostana^ na zakup cz^sci i paliwa do samochodow sluzbowch (spotkania z ueneficjentami, kontrole u beneficjenta) prz zafozeniu wkonania 50 000 km. W ramach paragrafow 4278 i 4279 zabezpieczono kwot? 10 000 zl na uslugi naprawcze samochodow siuzbowch. Srodki na paragrafach 4438 i 4439 w wsokosci 10 000 zl przeznaczono na ubezpieczenie samochodow luzbowch. 13. Na paragrafach 4418 i 4419 zaplanowano kwot 10 000 zl prz zaiozeniu przeprowadzenia 50 kontroli projektow u beneficjenta. Koszt kazdej kontroli na miejscu (koszt delegacji oraz ewentualne koszt zakwaterowania) oszacowano na kwot 200 zl (200 zl x 50 kontroli = 10 000 zl). LUB«GO REGKOlKEGfi PRC6EAfell OPERACYJWGO Lubushie Warte zachodu UNIAEUROPEJSKA l:uropejsktfundusz KOZWOJU REGlONALNtGO PawefStugo'cfei