- - % 7:6. Budzet 201 Oroku Plan po zmianach % 7:5. Plan wg uchwaty budzetowej 5. Wykonanie za I potrocze. Dzial Rozdzial. Tresc

Transkrypt

1 Dzial Rozdzial Tresc Budzet Unii Europejskiej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Skladki na Fundusz Pracy Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiatow i wyposazenia Zakup srodkow zywnosci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup energii Zakup ustug zdrowotnych Zakup uslug pozostatych Optaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podrbze sluzbowe krajowe Rzne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych Pozostate podatki na rzecz budzetow ednostek samorzgdu terytorialnego Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programw i licencii Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych Plan wg uchwaty budzetowej Budzet Oroku Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze 7 8, 7 78, 88,8, 8 9,9 89, 97, 9 9,77 8,,,, 79, 98 79,, 8, 798, % 7: 8 9,.,9 97,9,,,88 9,,8 9,,,,,9 7, 9,9,8,97 % 7: 9 9,.,9,,,88 9,,8 9,,,,,9 7, 9,9,8,97, Mtodziezowe osrodki socjoterapii Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup materiatbw i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup srodkow zywnosci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,9 7,7 79, 9, 98,8 7,8 7, 99,7 9,9 89, 7,9 9, 9898, 7, 9 7, 8, 9,99,7, 7,, 9,,8,7 7,,8, ",,98 7,9 7,, 9,,8 7, 7,,7 7, 7,8 7, 7,9 7,9,8,8,8, 98

2 Dzial Rozdzial Tresc Zakup energii Zakup usluq remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostatych Zakup uslug pozostatych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostepu do sieci Internet Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socialnych Zakup materialow papierniczych do sprze^u drukarskiego i urzadzeri kserograficznych Plan wg uchwaty budzetowej Budzet Oroku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze ,8,, 8,7 7,77 8,7 7,,, % 7: 8,79 9,9 7,,7i 7,7,9,7 7, " % 7: 9,79 9,9 7, 7, 7,,7 7,7,9,7 7,OOJ. 77 Zakup materialow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 8 ~ ~ 79 Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeii kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencii Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programbw i licencii Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programbw i licencji Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 98, 9,,8,8, 787 Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 78, 7, Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich ,77 777,89 89,, ,99,,78 79,78 8,8,98,,8 9,9.,8, 7,8j,87,,8,8,8,8,, 99

3 Dziat Rozdziat Tresc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktbrych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkbw europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkw europejskich Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Zakup materialow i wyposazenia Koszty post^powania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebe.dacych czlonkami korpusu stuzby cywilnei Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Zakup akcesoriow komputerowych, w tym proqramow i licencji Pozostata dziatalnosc Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Zakup materialow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Zakup ustug pozostatych Szkolenia pracownikw nieb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnei Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Pozostate zadania w zakresie kultury Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacii stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Plan wg uchwaty budzetowej Budzet Oroku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , 7, 8, 8,, 7 7, 7, 7, 78 78, 7878, 79, 79, % 7: 8,,8,8.., 9, 7,8 7,8. 7,8 7, 7,..,9,, 7, 7,, % 7: 9,,,8,8.., 9, 7,8 7,8. 7,8 8,8 8,8.., 8,7 8, 7,8 7,8 8,

4 Dziat Rozdziat Tresc Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynaqrodzeri Zakup materiatow i wyposazenia Zakup usluq pozostatych Teatry Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansbw publicznych Plan wg uchwary budzetowej Budzet Oroku Plan po Wykonanie za I zmianach potrocze , 97, 97, 9 9, 7, 77, % 7: 8,7 7, 7,, 8, % 7: 9,7,7,7, 8,, Filharmonie, orkiestry, chory i kapele Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowei instytucji kultury Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby , 7, 7, 7 7,,9,9.,9,,,,, Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowei instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby (LRPO) Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktrych mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 8 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernei wysokosci Biblioteki Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowei instytucii kultury , 7 7, 77,9 77,9 7,.,,.,7, 8,7,,.,

5 Dziat h 9 Rozdzial Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupbw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Muzea Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowei instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Ochrona zabytkbw i opieka nad zabytkami Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i <onserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie ub dofinansowanie prac remontowych i <onserwatorskich obiektow zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansow publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Parki krajobrazowe Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Wydatki osobowe niezaliczone do wynaqrodzeh Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustuq pozostatych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan wg uchwaty budzetowej Budzet Oroku Plan po Wykonanie za zmianach potrocze ,9 8, 8, 7, 9 7, , 99, 99, 99, 9,8 98,8 7,7 7,7 8 7,,8 88,, 77,9 7, 9,7 % 7: 8,,.,9, 7, 7,. 9,9 8, 9,77 9,77 9,77 9,77, 8,8, 9,7,, 8,7, 8,,7, ~ % 7: 9, 9, 9,., 7, 7, 7,. 7, 9,8 9,8 9,8 9,8,8,, 9,,9,98,,,, ~

6 Dziat Rozdziat Tres Plan wg uchwaty Budzet Oroku Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % 7: % 7: Op*aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia qarazowe Podroze stuzbowe krajowe Podrze sluzbowe zagraniczne Rozne optaty i sktadki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri budzetowej ,8, 7, 9, 8 9,7, 7,8 99,8 9 9,7,,8 99,8 8 socjalnych Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetow jednostek ,9,,7 99,9 7 7 samorzadu terytorialneqo Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materiatow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 77,99,, 9,, Zakup akcesoriow komputerowych, w tym proqramow i licencii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kultura fizyczna i sport Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Obiekty sportowe Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzielana, mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych ,9 8 8, 8 8, ,,,.,,.,, 9,,,,., zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 9 Instytucje kultury fizycznej Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zaktadu budzetowego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych , 8, 7 7, 9,97 9,97.,9, 8, 9,97.,9, zaktadow budzetowych 7 9 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie ub dofinansowanie kosztow realizacji nwestycji i zakupow inwestycyjnych zaktadow budzetowych 99 8, 8, 9 8 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Dotacja celowa z budzetu na finansowanie ub dofinansowanie zadari zleconych do realizacii stowarzvszeniom Stypendia rozne , 7, 7,,8,8.,7,8,8.,7

7 Dziat Rozdziat 99 TreSe Pozostaia dziatalnosc Budzet Wojewodztwa Budzet Unii Europejskiej Nagrody o charakterze szczeglnym Plan wg uchwaty budzetowej Budzet Oroku Plan po zmianach Wykonanie za potrocze 7 7 7, 77, 79, % 7: 8,,.,9 % 7: 9,,.,9 niezaliczone do wynagrodzert Zakup materiatow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych 7 8,,,,,,

8 Tabela nr 7 Plan oraz wykonanie dotacji na dzieh.. roku Dziat Rozdziat Tresc Rolnictwo i towiectwo Kwota a) dlajednostek sektora finansow oublicznvch przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe Prace geodezyjnourzadzeniowe na potrzeby rolnictwa a) Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego Przetworstwo przemystowe a) a) , 8 7, 9897, 9897, Rozwoj przedsie_biorczosci 9,8 a) , 78 9, , , 7 8, 8, 8, 9 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich a) c.

9 Dziat Rozdziat Tresc Dotacja ceiowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsif biorczosci Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust, pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Transport i tacznosc Kwota a) a) 7, a) ,9 a), 97 7, a) 9,, a) 9 dla jednostek sektora finansow Dublicznvch 87, 78 9, 7, 9 9, 87, 8, 9 przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 8 7, 78 9, 7, 99, 87, 8, 9 z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 7, 97, 78, 9 7,9 8 7,, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 7, 97, 78, 9 7,9 87,, Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe 798, a) 8,,, 898, 79, 998, 79, 79,

10 Dziat Rozdziat 9 8 Tresc Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezape realizowane na podstawie porozumieii (umow) mi dzy jednostkami samorzadu tervtorialneqo Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Drogi publiczne wojewodzkie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieii (umbw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Pozostala dziatalnosc Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Kwota a) a) 79, a) 998, a) 998, a) 89, a) 89, a) a) dla jednostek sektora finansow oublicznvch 89, 89, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 89, 89, ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 79, 998, 998, przedmiotowe 998, 998, wtym: podmiotowe 79, celowe 7

11 Dziat Rozdzial Turystyka Tresc Kwota a) 8 8 dla jednostek sektora finansow oublicznvch przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 8 8 przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe Pozostata dziatalnosc a) Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Administracja publiczna 8 a) 8 8 a) Urzedy naczelnych i centralnych organow administracji rza^owej 78,8 a) 7 7 8, Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pktorazust.pkti ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich a) 9 77,8 78, 7 7 8, 9 77,8 7 8, 7 7 8, 9 77,8 99, 99, 78 9 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Urzedy marszalkowskie a) a) 7,9 787, 7,9 7,9 787, 787, 8

12 Dzial Rozdzial Tresc Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow eurooeiskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzajdowej instytucji kultury Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji fundacjom Kwota a) 8 7, a) a) 8 8 a) 999,7 a) a) dla jednostek sektora finansow oublicznvch przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 8 7, ,7 przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 8 7, ,7 9

13 Dzial 8 Rozdziat Tresc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Pozostala dzialalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielana, mie.dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Oswiata i wychowanie Kwota a) 9999,7 a) 7 a) 7 7, a) a) 7 7, a) a) 79, dla jednostek sektora finansow Dublicznvch 97, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 97, ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 9999, , 7 7, 8 88, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 9999, , 7 7, 8 88,, 8 87, 887, 9, 9, V

14 Dzial Rozdzial Tresc Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Pozostala dziatalnosc Kwota a) 9, 9, a) 89, 977, a) 87, 9 7, a) dla jednostek sektora finansbw oublicznvch 97, 887, 988, 89 8, 87, 97, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 97, 887, 988, 898, 87, 9 7, ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 7 88, 9, 7 88, 9, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 7 88, 9, 7 88, 9, Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochrona zdrowia Szpitale ogolne a) a),,8 a) 78799, , 8, , 8 987,,8 7899,, 9, 9 779,8 779,8 779,8

15 Dziat Rozdziat 8 9 Tresc Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej Ltworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Lecznictwo psychiatryczne Kwota a) a) 7 9,8 a) 899, a) 89 78, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 7 9,8 899, 89 78, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 7 9,8 899, 878, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 8, 8,, Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkf samorzadu terytorialnego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych a) a)

16 Dziat Rozdzial Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Ratownictwo medyczne Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przezjednostke. samorzadu terytorialnego Zwalczanie narkomanii Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przezjednostke samorzadu terytorialnego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziatanie alkoholizmowi Kwota a) 8 78,, a) 7 a) 7 a) a) a) a) a) 9, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 8 78,, 7 7 przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe celowe ,, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych , przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe , 87 87

17 Dziat 8 Rozdziat Tresc Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk? samorzadu :erytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana, mie,dzy ednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Pomoc spoteczna Regionalne osrodki polityki spolecznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Kwota a) a) a) 9, 8 a) a) 79, a) 79, a) dla jednostek sektora finansow oublicznvch 8 8 przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 9, 8 7 9, 7 9, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 9, 8 79, 7 9,

18 Dziat 8 Rozdziat 8 Tresc Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 7 Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana. miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadaii biezqcych 8 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji fundacjom 8 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzvszeniom 8 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej Rehabilitacja zawodowa i spoteczna osob niepelnosprawnych Kwota a) a) 8 a) 8 88 a) 89, 9 a) a) 7 8, 879,9 a) dlajednostek sektora finansow Diiblicznvch , 7887, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe , 78 87, ztego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych , , 9, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe , , 9,

19 Dziat Rozdziai Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewodzkie urz&dy pracy Tresc Kwota a) a) 978, 99, Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Pozostata dzialalnosc a) a) 978, 99, 79, 79987, Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkbw europeiskich a) a) ,7 9,, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 7 7, 78,9 7 7, 78,9 7 7, 78, 7, 78,9 9,, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 77, 78,9 7 7, 78,9 77, 7 8, 7, 78,9 9,, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 7 9, [_ 8, 79, 8, 79, 79,78 79, 79,78 przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 79, 8, 79, 8, 79, 79,78 79, 79,78

20 Dziat 9 Rozdzial Tresc Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Kwota a) ,99 dlajednostek sektora finansow oublicznvch ,99 przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe ,99 z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich a) 9 977,99 a) 78 8, 79,78 a) 78, 8,8 a), 9 977, , 79,78 78, 8,8, 9 977, , 79,78 78, 8,8, 7

21 Dziat 9 Rozdziat 9 Tresc Dotacje celowe w ramach Drogramow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. ust. pkt oraz ust. pkt i ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kwota a) 9 7, a), 787, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 9 7, 8, 77 7, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 979,, celowe 9 9 7, 89, 8, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 9 8 przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe Pozostate zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom Teatry Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych a) 7 a) 7 a), 97, a) 99, a) 89 7,, 9 7, 99, 89 7, 9 9, 99, 8,, 89 7, ^

22 z tego: Dziat Rozdziat 9 Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i Kwota a), 77, dla jednostek sektora finansow oublicznvch, 77, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9, 77, dla jednostek spoza sektora finansow publicznych przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow 98 oublicznvch Filharmonie, orkiestry, chory i kapele a) 888 7, , 888 7, 8 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury a) 888 7, 888 7, , 99 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby a) 89, 7 7, 89, 7 7, 89, 7 7, 8 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury a) 89, 7 7, 89, 7 7, 89, 7 7, Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i a) zakupow inwestycyjnych innych ednostek sektora finansow publicznych 9 Biblioteki a) 8 9 9, 899, 79 9, 9 77,9 77,9 7 8,9 8 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury a) 799, 7 799, 7 799, 7 9

23 Dziat Rozdziat 98 9 Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych iednostek sektora finansow publicznych Muzea Kwota a) 9 8,9 a) dla jednostek sektora finansow oublicznvch 9 8,9 przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 9, celowe 9 9 8,9 9889, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 8, 8, 7, 9 7, Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow Dublicznych Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami a) 9, 7, a) 9889, 97, a) 9 9 9, 7, 9889, 97, , 7, 98 89, 9 7, Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych a)

24 z tego: Dziat 9 Rozdziat 7 Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansow publicznych Kulturafizyczna i sport Kwota a) a) 7, dla jednostek sektora finansow Dublicznvch przedmiotowe 7 7, wtym: podmiotowe 8 celowe , dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 97, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 97, 7, 8, 7 9, 7, 7, 9 Obiekty sportowe a) Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzielana, mie/izy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wtesnycn zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej a) a) , , 8, 8, 7 9, Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zaktadu budzetowego Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zaktadow budzetowych a) 7, 7 a) 8 7, 7, 7 8 7, 7, 7 8 7,

25 Dziat Rozdzial Tresc Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zaktadow budzetowych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zaktadow budzetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kwota a) 99, a) a) 97, 7, a) 97, 7, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 99, przedmiotowe 7 wtym: podmiotowe 8 celowe 9 99, z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 97, 7, 97, 7, przedmiotowe wtym: podmiotowe celowe 97, 7, 97, 7, OGLEM a) 788, ,7 7, ,, 7 7 9, 7, 77, 8, 978, ,8 998, 79, 8 8, 9998,8 LEGENDA a) plan po zmianach wykonanie

26 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji dla zaktadow budzetowych na dzieh.. roku Tabela nr 8. Dotacje przedmiotowe Dzial Rozdzial Paragraf Nazwajednostki Zakres dotacji I. Zaklady budietowe Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego Wojewodzkie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze Na realizacj^ zadafi z zakresu administracji rzadowej oraz zadah wtasnych samorzqdu wojewodztwa Kwota dotacji Wykonanie za I Plan po zmianach polrocze roku 9 9 Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego Wojewodzki Osrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Na dofinansowanie kosztow utrzymania obiektow i urzadzeri sportowych oraz turystycznych 7 7 Razem 7. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji dla zakladow budzetowych Dzial 9 Rozdzial 9 Paragraf Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych Nazwajednostki Wojewodzki Osrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Zakres dotacji Dotacja na zakupy inwestycyjne Dotacja na realizacj? inwestycji wtasnych pn. wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej do: budowy petnowymiarowego boiska pilkarskiego ze sztuczna. nawierzchnia.podgrzewanqowym. x8 m., ogrodzenie, oswietlenie, modemizacji zespdu dwoch kortow centralnych, budowy domku klubowego, wykonanie koncepcji wewnejrznej komunikacji na terenie Osrodka, wykonanie prac modemizacyjnych stajni nr, oraz ujezdzalni oraz modemizacja zespolu basenow odkrytych/ptywalni wraz z rozbudowa, intematu sportowego, przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jezdzieckiego oraz Modemizacja kompleksu obiektow: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjncsportowa, wymiana istniejqcej sieci cieplnej i wodociaflowej, Hala Sportowa i Strzelnica Plan po zmianach Kwota dotacji 99 ^J WykonaniezaH polrocze rokln, 7 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych Modemizacja kompleksu obiektow: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno sportowa, wymiana istniejacej sieci cieplnej i wodociajgowej, Hala Sportowa i Strzelnica 99 J W n i 9 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych Modemizacja kompleksu obiektow: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno sportowa, wymiana istniejacej sieci cieplnej i wodociagowej, Hala Sportowa i Strzelnica oraz termomodemizacja hali tenisowej i budynku zaplecza Razem Ogotem , 8,

27 Tabela nr9 Realizacja wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze roku Dziat Nazwa Plan po zmianach Wykonanie : OGLEM Rolnictwo i towiectwo Rybotowstwo i rybactwo Przetworstwo przemystowe Transport i lapznosc Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dzialalnosc uslugowa Informatyka Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa ,7 9779,7 8,7 8887, 787,9,98 8,8 798,98, 9, 7 8,7,8 7,9, 8,,,,7,9 9, Obsfuga dlugu pubiicznego Rozne rozliczenia Oswiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoteczna Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,9 997, ,7 9,7 88, , , 777,89,,7 7,,78, 9, 9,9,87 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 8,7 9 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 99 99, 9,8 9 Kultura fizyczna i sport , 9,

28 Wykres nr Plan i wykonanie wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I polrocze roku ] ] Plan po zmianach.7. z» BWykonanie.9.9,7 z\

29 Wykres nra Struktura planu wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I potrocze roku dz,8 Ochrona zdrowia,% oz.8 Oswiata i wychowanie,% dz.8edukacyjna opieka wychowawcza,7% dz.8 Pozostatezadaniaw zakresie polityki spotecznej,9% oz.8pomocspoteczna,% dz.9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ^,% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.9 ^,9% dz.9 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,7% dz.9 Kultura fizyczna i sport,% dz. Rolnictwo i towiecrwo,9% dz. Rybotowstwo i rybactwo,8% oz.78 Rozne rozliczenia,% dz.77 Obstuga dhjgu publicznego,% dz. Przetwrstwo przemystowe 7,% dz.7 Bezpieczetistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa,% dz.7brona narodowa % oz. Transport j tapznosc,% dz.7 Administraqa publiczna,8% dz.7lnformatyka,% dz.7 DzialalnoSc uslugowa.,9% dz. 7 Gospodarka mieszkaniowa,%

30 Wykres nr h Struktura wykonania wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za I polrocze roku ctz.9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska,% dz.9 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekly chronionej przyrody,% dz.8 Edukacyjna opieka wychowawcza,% dz.8 Pozostate zadania w zakresie polityki spoteczne),8% dz.8 Pomoc spoteczna,% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.9 8.% dz.9 Kultura fizyczna i sport.% dz. Rolnictwo i fowiectwo dz. Rybotowstwo i rybactwo,7% dz.8 Ochrona zdrowia,87% dz.8 Oswiata i wychowanie,% dz. Przetworstwo przemystowe,% dz.78rznerozlkenia,9% dz.77 Obstuga dtugu publicznego,8% oz.7 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeawpozarowa,7% dz.7 Obrona narodowa % dz. Transport i tacznosc,8% dz.7 Administracja publiczna,9% dz.7 Dziatalnosc ustugowa,% dz 7 Gospodarka mieszkaniowa,% 7

31 V) WYKONANIE WYDATKOW.9.9,7 zt Wydatki budzetu wojewdztwa lubuskiego za I potrocze roku wynosza..9.9,7 zt. W poszczegblnych dziajach, rozdziatach klasyfikacji budzetowej ksztattuja^si? nast^pujaco: Dziat Rolnictwo i towiectwo ,7 zl Wydatki w dziale Rolnictwo i towiectwo zrealizowane zostaty w nast^pujacych rozdziatach: Budzet roku Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % (:) budzetowej Razem ,7,8 Prace geodezyjnourzadzeniowe na.. potrzeby rolnictwa Zarzady melioracji i urzadzeri ,7 7, wodnych 8 Meliorate wodne ,, Post^p biologiczny w produkcji.. roslinnej Post?p biologiczny w produkcji 7,9 9, zwierz^cej Program Rozwoju Obszarw......,,87 Wiejskich7 9 Pozostata dziatalnosc ,, Rozdziat Prace geodezyjnourzadzeniowe na potrzeby rolnictwa zt Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest dla Wojewbdzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze na: ) wykonanie cz?sci monitoringu zmian w sposobie uzytkowania gruntw oraz ich bonitacji na terenie Gminy Drezdenko. Jest to zadanie z zakresu administracji rzadowej, ) przeprowadzenie koordynacji prac scaleniowych, w tym wytypowanie jednego obiektu do scalenia na terenie Gminy Nowe Miasteczko. Jest to zadanie wlasne wojewbdztwa, wynikaja.ce z ustawy o scalaniu i wymianie gruntow. Ze wzgl^du na dtugotrwala. i sroga_ zim$ prace terenowe zostaty rozpocz^te w miesiacu kwietniu roku, natomiast rozliczenie finansowe nastapi w II potroczu roku. 8

32 Rozdziat Zarzady melioracji i urzqdzeh wodnych.7.,7 zt Plan wydatkow wyniosf.87. zl i zrealizowany zostat w kwocie.7.,7 zt, co stanowi 7, %, z tego na: ) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeh..,7 zt, kwota ta obejmuje wynagrodzenia i swiadczenia dla pracownikow wynikajace z umowy o prac? oraz przepisow prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, sktadki na ubezpieczenia spoteczne i na Fundusz Pracy, ) pozostate wydatki biezace.9, zt wydatkowano m.in. na: Swiadczenia rzeczowe wynikajace z przepisow bhp, zakup materiatow i wyposazenia, zakup energii, w tym wody, gazu, energii elektrycznej oraz ustug c.o., zakup ustug remontowych, zdrowotnych, zakup ustug pozostatych, zakup ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej i stacjonarnej, optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe. Rozdziat 8 Melioracje wodne..7, zt Plan po zmianach wyniost.8.87, zt i zrealizowany zostat w kwocie..7, zt. Plan wydatkow przyj^ty w uchwale budzetowej na rok na konserwacj? wyniost zt. W trakcie roku budzetowego uzyskano 9. zt z Zielonogorskich Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Gorze na konserwacj? rzeki Obrzycy i Gnitej Obry, kanatu Zawadka i kanatu Lacza. W I potroczu roku zrealizowano wydatki wcz?sci dotyczacej konserwacji w lacznej kwocie.88.7, zt, co stanowi,9% planu po zmianach. Kwot? t przeznaczono na: ) zakup materiatow i wyposazenia, w tym na zakup narz^dzi dla potrzeb programu,,bezrobotni dla gospodarki wodnej ", ) zakup energii elektrycznej zwiazanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, ) zakup ustug remontowych, zakup ustug pozostatych, eksploatacj? i utrzymanie stacji pomp oraz konserwacj^ rzek i kanatow, watow przeciwpowodziowych i budowli towarzyszacych, ) optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego. Plan wydatkow przyjejy w uchwale budzetowej na rok na inwestycje wyniost.. zt. W trakcie roku budzetowego plan wydatkow na inwestycje ulegt zwi^kszeniu do kwoty.7.87, zt. W I potroczu roku zrealizowano wydatki na inwestycje w kwocie..,9 zt. Na planowana.kwot? wydatkow inwestycyjnych w wysokosci.7.87, zt sktada si?: ).89. zt dotacja celowa z budzetu paristwa z przeznaczeniem na: a) przygotowanie dokumentacji dla przysztych zadaii planowanych do realizacji, przygotowanie dokumentacji technicznej oraz zatatwienie spraw formalnoprawnych zwiazanych z inwestycje pn.,,chrona przeciwpowodziowa miasta Stubice, gm. Stubice", c) zadanie pn.,,zabezpieczenie przed powodzia, miasta Bytom Odrzaiiski etap II budowa watu przeciwpowodziowego", d) zadanie pn.,,zbiornik matej retencji gminy Czerwietisk zbiornik Struzyna, zbiornik Czerwierisk", e) zadanie pn.,,gorzwborekciecierzyce etap II modernizacja watow rzeki Warty Lewy", f) zadanie pn. Jezioro Rapino mata retencja"; ).9., zt dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze na realizacj? zadaii inwestycyjnych, z tego: 9

33 a) 89.97, z),,zabezpieczenie przed powodzia^ miasta Bytom Odrzariski etap II budowa watu przeciwpowodziowego",..9, zt,,zbiorniki matej retencji gminy Czerwieiisk zbiornik Struzyna, zbiornik Czerwiehsk", c).. zl na wspotfinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.,,chrona przed powodzia^ miasta Stubice, gm. Stubice"; ).., zt srodki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 7, z tego: a) , zt,,zabezpieczenie przed powodzia^ miasta Bytom Odrzariski etap II budowa watu przeciwpowodziowego",.7., zt,,zbiorniki matej retencji gminy Czerwierisk zbiornik Struzyna, zbiornik Czerwierisk"; ) 8.7, zt wktad wtasny w wysokosci % do zadari inwestycyjnych planowanych do realizacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 7, z tego: a) 7.8, zt,,zabezpieczenie przed powodzia^ miasta Bytom Odrzaiiski etap II budowa watu przeciwpowodziowego",.77, zt,,zbiorniki matej retencji gminy Czerwiehsk zbiornik Struzyna, zbiornik Czerwierisk"; ). zt srodki z Urz?du Miasta w Stubicach na wspotfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.,,chrona przeciwpowodziowa miasta Stubice, gm. Stubice"; ). zt srodki ze Starostwa Powiatowego w Stubicach na wspotfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.,,chrona przeciwpowodziowa miasta Stubice, gm. Stubice". W roku kontynuowana jest realizacja zadania pn.,,gorzwborekciecierzyce etap II modernizacja watow rzeki Warty Lewy na dtugosci, km". Zadanie to realizowane jest od 9 roku w ramach srodkow z,,programu dla Odry " oraz srodkow z Wojewodzkiego Funduszu Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze z planowanym terminem zakoriczenia w II potroczu roku. Na realizacj? ww. zadania w I potroczu roku wydatkowano kwot?.9.9,9 zt, natomiast kwot?.8,8 zt wydatkowano na opracowanie dokumentacji do zadania pn.,,chrona przeciwpowodziowa miasta Sfubice, gm. Stubice". W I potroczu roku ogtoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej i zatatwianie spraw formalnoprawnych zwiazanych z realizacja^ zadania pn.,,chrona przeciwpowodziowa miasta Stubice, gm. Stubice". Ponadto planuje si? rozpocz^cie realizacji zadania pn. Jezioro Rapino mata retencja". Ogtoszenie przetargu na wytonienie wykonawcy robot budowlanych planuje si? w miesiacu sierpniu roku. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 7 realizowane seidwa zadania inwestycyjne tj.,,zabezpieczenie przed powodzia^ miasta Bytom Odrzariski etap II budowa watu przeciwpowodziowego" oraz,,zbiorniki matej retencji gm. Czerwierisk zbiornik Struzyna, zbiornik Czerwierisk". Na oba zadania ogtoszono i rozstrzygni^to przetargi nieograniczone. Niskie wykonanie wydatkow wynika z faktu, iz termin wyboru wykonawcow przypada na II potrocze roku. W zwiazku z powyzszym Wojewoda be/jzie uruchamiat srodki w II pbtroczu. Rozdziat Post p biologiczny w produkcji roslinnej zt Kwota. zt zostata zaplanowana na zakup ustug Stacji Doswiadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoli ona na objecie badaniami odmian zboz ozimych i jarych, ktre b?da_ rekomendowane rolnictwu wojewodztwa lubuskiego. Zaptata dla Stacji Doswiadczalnej w Lubinicku nastapi w II potroczu roku.

34 Rozdziat Post?p biologiczny w produkcji zwierz cej 7,9 zt Kwota 7,9 zl zostala przeznaczona na zakup pucharbw i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowcow zwierza. na XVI Regionalna^Wystawe. ZwierzaJ Hodowlanych Sielinko. Rozdziat Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 7.., zt Plan wydatkow wyniost.., zt i zrealizowany zostat w kwocie.., zt, co stanowi,87%. Najwyzsza. kwote. w wydatkach biezacych stanowity wynagrodzenia dla pracownikw wraz z pochodnymi od wynagrodzeri, ktore wyniosty 97.8, zt. Pozostate wydatki biezace wyniosty 79., zt i dotyczyty m.in.: ) najmu i utrzymania pomieszczeii biurowych przy ul. Sulechowskiej 8A w Zielonej Gorze, ) optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej i stacjonarnej, ) dost?pu do sieci Internet, ) delegacji stuzbowych, ) kosztow szkoleri i studiow podyplomowych pracownikbw, ) zakupu materiatow i wyposazenia, 7) zakupu programow komputerowych, 8) realizacji Planu Dziatania Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich na rok, 9) realizacji Planu Komunikacyjnego na rok. Z uwagi na przesunie.de terminu ogtoszenia przetargu na miesiac sierpieh roku, wydatki inwestycyjne dotycza.ce zakupu zestawow komputerowych zostana. zrealizowane w II potroczu roku. Ponadto w II potroczu roku poniesione zostana. wydatki na emisj? audycji telewizyjnej ze wzgl^du na przedtuzaja.ee si$ procedury przetargowe oraz na zakup materiatow informacyjnopromocyjnych ze wzgl^du na trwaja.ce prace nad wprowadzeniem nowej wizualizacji materiatow promocyjnych zgodnie z Marka. Lubuskie. Rozdziat 9 Pozostala dziatalnosc.8, zl Kwota.8, zt zostata przeznaczona na zakup pucharow, nagrod i statuetek na nast puja.ce imprezy: XXVII Zielonogorska Wystawa Psow Rasowych, VII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, Targi Rolnicze w Lubniewicach, a takze zakup aparatu fotograficznego. Pozostate srodki b^da. wydatkowane w II potroczu roku m.in. na takie imprezy jak: Swieto Miodu w Ochli, konkurs,,nasze Kulinarne Dziedzictwo", Dozynki Wojewodzkie w Lubsku, Jesieii w Glisnie, konkurs,,bezpieczne Gospodarstwo Rolne", olimpiada wiedzy,,bezpieczeiistwo pracy w rolnictwie indywidualnym" oraz Targi Farma w Poznaniu. Planowane jest takze opracowanie rejestrow obwodow towieckich wojewbdztwa lubuskiego, z uwzgl^dnieniem powierzchni nie wchodzacych w ich sktad. Dziat Rybotowstwo i rybactwo.8,7 zt Wydatki w dziale Rybotbwstwo i rybactwo zrealizowane zostaty w naste.pujacym rozdziale:

35 Budzetroku Rozdziat Tresc Plan wg uchwary Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % (:) budzetowej Razem...8,7 7,9 Program Operacyjny Zrownowazony...8,7 7,9 rozwoj sektora rybotbwstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 7 Rozdziat Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybotowstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 7.8,7 zt Kwota w wysokosci.8,7 zt wydatkowana zostata m.in. na: ) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeri dla pracownikow realizujacych zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 7, ) optaty za pomieszczenia biurowe, ) zakup ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komorkowej, ) koszty wyjazdbw stuzbowych pracownikw, ) wynagrodzenia wyktadowcy szkolenia dla pracownikow Wydziatu, jak rowniez przedstawicieli lokalnych grup rybackich, ) zakup akcesoriow komputerowych, 7) opiacenie rat leasingowych za samochd osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektow i kontaktu z terenem oraz poniesiono koszty zwiazane z jego utrzymaniem. Dziat Przetworstwo przemystowe.8.887, zt Wydatki w dziale Przetworstwo przemystowe zrealizowane zostaty w naste.pujacych rozdziatach: Budzet roku Rozdziat Tresc Plan wg uchwaty Plan po zmianach Wykonanie za I potrocze % (:) budzetowej Razem ,, Rozwoj przedsi^biorczosci ,7 77,8 Rozwoj przedsie.biorczosci (LRPO) ,9 8,8 Rozwoj kadr nowoczesnej ,7,7 gospodarki i przedsie.biorczosci (Kapitat Ludzki Urze,dy marszatkowskie)

36 Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi^biorczosci (Kapital Ludzki Wojewodzkie Urz^dy Pracy) ,78 7, Rozdziat Rozwoj przedsi^biorczosci 7.98,7 zl W uchwale budzetowej na rok zaplanowano kwot?. zt na kontynuacj? projektu w ramach INTERREG IV B Baltic Sea Region Programme, ktory realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Gorze. Projekt ma na celu wspieranie Matych i Srednich Przedsiebiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektbw transgranicznych. W trakcie realizacji budzetu dokonano zwie>szenia planu wydatkbw o. z), z tego:. zt z przeznaczeniem na wktad wtasny do projektu realizowanego w ramach programu INTERREG IV B Baltic Sea Region Programme oraz. zt dotyczy zwrotow dotacji wraz z odsetkami udzielonych na realizacj? programow ZPORR Dziatanie. Mikroprzedsiebiorstwa. WI potroczu roku wydatkowano kwot 7.98,7 zt, z tego: ) na realizacje projektu w ramach INTERREG IV B Baltic Sea Region Programme. zt, ) dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami.98,7 zt. Rozdziat Rozwoj przedsi?biorczosci (LRPO).9.,9 zt Plan wedtug uchwaty budzetowej wyniost 7.. zt. W trakcie I potrocza roku zwiekszono plan wydatkow okwot?., zt, ktora dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentow II Priorytetu Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiebiorstwach i wzmocnienie potencjatu innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosto.9.,9 zt, co stanowi 8,8% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki dotycza. dotacji celowej przekazanej beneficjentom II Priorytetu Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiebiorstwach i wzmocnienie potencjatu innowacyjnego przez lnstytucj Zarzadzajaca. Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz zwrotow dotacji wraz z odsetkami. Niskie wykonanie planu wydatkow wynika z koniecznosci aneksowania wszystkich umow o dofinansowanie podpisanych w 8 oraz w 9 roku ze wzgledu na dostosowanie ich do zmian wynikajacych z ustawy o finansach publicznych, a w szczegolnosci zmiany ptatnika na Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozdziat Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi?biorczosci (Kapitat Ludzki Urz dy marszatkowskie).8.9,7 zt Plan po zmianach wyniost.97.7, zt i zrealizowany zostat w kwocie.8.9,7 zt, w tym na:. zwie.kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiazari sfery B+R z przedsiebiorstwami, stuzace rozwojowi gospodarczemu regionw oraz podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej^tnosci osb pracujacych do potrzeb regionalnej gospodarki.7.,8 zt, z tego w: a) Poddziataniu 8..,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsifbiorstw".9., zt, Poddziataniu 8..,,Wsparcie procesow adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" 78.9, zt, c) Poddziataniu 8..,,Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnosci".,7 zt,