UCHWAŁA NR XXXII/214/217 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 217 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 63 314 45,51 zł. 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą 64 782 594,44 zł. 3. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Nr XXXII/214/217 Rady Powiatu Nowodworskiego Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 15 334 463, 42 15 754 463, 15 334 463, 42 15 754 463, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 27 43, 42 15 69 43, 81 Oświata i wychowanie 94 941,81 54 873,77 149 815,58 94 941,81 54 873,77 149 815,58 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 27 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 54 873,77 54 873,77 pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 964, 134 2 635 164, 5 964, 134 2 635 164,
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 335 5 134 2 469 7 powiatowego urzędu pracy bieżące razem: 54 445 253,74 69 73,77 55 54 327,51 427 176,67 427 176,67 851 Ochrona zdrowia 2 98 6 298 6 2 98 6 298 6 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 63 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 2 98 6 298 6 inwestycyjnych majątkowe razem: 8 162 18, 98 6 8 26 78, 778 831, 778 831, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe Ogółem: 62 67 271,74 77 133,77 63 314 45,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 26 7,67 1 26 7,67 których
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Nr XXXII/214/217 Rady Powiatu Nowodworskiego Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1567653 1547653 13988848 11993476 1995372 1236226 118717 63862 2 2 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 8195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 urzędy pracy Wydatki razem: Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zmniejszenie zwiększenie 474873,77 474873,77 474873,77 4 47873,77 po zmianach 1682526,77 15882526,77 14463721,77 11997476 2466245,77 1236226 118717 63862 2 2 przed zmianą 795575 775575 6877974 5838756 139218 7731 14631 2 2 zmniejszenie zwiększenie 42 42 42 2 418 po zmianach 837575 817575 7297974 584756 1457218 7731 14631 2 2 przed zmianą 232885 232885 16923 3 16623 63862 zmniejszenie zwiększenie 54873,77 54873,77 54873,77 2 52873,77 po zmianach 287758,77 287758,77 223896,77 5 218896,77 63862 przed zmianą 2814515 1363115 136115 6 1359515 3 14514 14514 zmniejszenie zwiększenie 986 986 986 po zmianach 2912575 1363115 136115 6 1359515 3 154946 154946 przed zmianą 14514 14514 14514 zmniejszenie zwiększenie 986 986 986 po zmianach 154946 154946 154946 przed zmianą 224754 224754 26236 191153 14876 136418 81 zmniejszenie zwiększenie 1342 1342 1342 1342 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach 2338954 2338954 2194436 24573 14876 136418 81 przed zmianą 1938736 1938736 1937236 1813796 12344 15 zmniejszenie zwiększenie 1342 1342 1342 1342 po zmianach 272936 272936 271436 1947996 12344 15 przed zmianą 647546,67 5117,67 42461568 311286,6 1146281,4 3572913 2927162,83 597832,84 452224 146376 145876 6292 5 zmniejszenie zwiększenie 77133,77 6973,77 6973,77 1382 47873,77 986 986 po zmianach 64782594,44 562774,44 437641,77 31139486,6 11931155,17 3572913 2927162,83 597832,84 452224 1416182 1415682 6292 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Nr XXXII/214/217 Rady Powiatu Nowodworskiego Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1 549 46 Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w 851 85111 drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim 951 4 Centrum Medycznym Remont i wyposażenie Oddziału Ginekologiczno - 851 85111 598 6 Położniczego Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 748 793, 851 85195 Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz 3 realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu 852 8521 64 rodzinnego Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno integracyjnych oraz 853 85395 zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i 6 słabowidzących Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje 1 18 44 73, szczegółowe 926 9265 Dotacja dla Klubu Sportowego 5 852 8523 Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia 5 72 Razem 2 298 253,
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 217 rok Nr XXXII/214/217 Rady Powiatu Nowodworskiego Wydatki na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe 217 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 6 645 7 6 645 7 2 161 811,7 2 915 7 1 1 468 188,93 X Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35566 6 485 7 6 485 7 2 1 811,7 2 915 7 1 1 468 188,93 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 31W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce Przebudowa drogi w miejscowości Dębina w gm. Czosnów Przebudowa drogi powiatowej nr 31W na odcinku o dł. 489 m od drogi krajowej 62 do miejsowości Swobodnia 66 66 66 64 64 64 3 3 3 Starostwo Starostwo Starostwo
2. 7 75 65 Gospodarka mieszkaniowa 4 116 735 4 116 735 3 54 131 Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 242W w gminie Czosnów Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 243W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki 3 5 3 5 3 5 612 64 612 64 4 131 4 131 4 131 3. 71 7112 66 Działalność usługowa 35 35 35 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 4. 75 752 66 Administracja publiczna 176 385 176 385 176 385 Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK Zakup agregatu pradotwórczego na potrzeby Starostwa go Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 12 3 12 3 12 3 54 54 54 13 53 13 53 13 53 96 555 96 555 96 555 612 64 612 64 Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo X Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo
5. 81 813 65 Szkoły zawodowe 2 2 2 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 2 2 2 Starostwo 6. 852 8522 66 Pomoc społeczna 69 861 69 861 69 861 X Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku 69 861 69 861 69 861 DPS 7. 852 8523 Ośrodki wsparcia 331 314 331 314 65 66 Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia) Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodek wsparcia) 251 314 251 314 8 8 331 314 251 314 8 x Starostwo Starostwo Ogółem 11 574 995 11 574 995 6 147 188,7 5 427 86,93 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej