Uchwała Nr XXXVI/ 79 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 2 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 200 r., Nr 42, poz. 592 z późn. zm.) oraz art. 65, 66, 66a, 73, 82, 84, 88 ust. 2, art. 95 ust. 2 oraz art. 24 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 204 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/36/2008 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXIX/44/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXX/5/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXX/54/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXXII/62/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXXV/64/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany: ) 2 otrzymuje brzmienie:. Kwota wydatków określona w ust. obejmuje: ) Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata 2009 20, określa zał. Nr do niniejszej uchwały 2) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Załącznik Nr do uchwały Nr XXXVI/ 79 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata 2009 20 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Powiatu Kępińskiego Jednostka organizacyjna realizująca programy: Starostwo Powiatowe w Kępnie Okres realizacji programów: 2009-20 fi: 22 724 659 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 50 76 2009 5 059 996 200 7 470 47 20 9 044 340 I Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-203 Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 5 577 783 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 0 830 2009 2 368 077 200 3 098 876 20 0 do 2009 2009 200 20 Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie 5 577 783 0 830 2 368 077 3 098 876 0 środki powiatu 2 794 988 0 830 34 720 549 438 0 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki WRPO* 2 782 795 0 233 357 549 438 0 fi 5 577 783 0 830 2 368 077 3 098 876 0 W kwocie 0.830 zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości 35.220 zł. Łączny koszt zadania wynosi 5.577.783 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE wynosi 2.782.795 zł II Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-203 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 4 678 398 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 2 960 2009 00 000 200 53 27 20 4 025 67 do 2009 2009 200 20 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 4 678 398 2 960 00 000 53 27 4 025 67 środki powiatu 4 678 398 2 960 00 000 53 27 4 025 67 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki WRPO 0 0 0 0 0 fi 4 678 398 2 960 00 000 53 27 4 025 67 2
Łączny koszt zadania wynosi 2.598.533 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. III Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 5 239 73 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 0 2009 00 000 200 2 00 000 20 3 039 73 do 2009 2009 200 20 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 5 239 73 0 00 000 2 00 000 3 039 73 środki powiatu 5 239 73 0 00 000 2 00 000 3 039 73 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki POIiŚ 0 0 0 0 0 fi 5 239 73 0 00 000 2 00 000 3 039 73 IV Nazwa programu: Inwestycje drogowe Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 3 59 87 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 849 770 2009 932 0 200 60 000 20 200 000 do 2009 2009 200 20 Przebudowa drogi powiatowej w m. Krążkowy 55 000 0 5 000 50 000 0 2 Budowa drogi Czermin - granica powiatu 50 950 9 770 482 80 0 0 3 Przebudowa drogi Trębaczów - granica województwa 437 946 250 000 87 946 0 0 4 Przebudowa ulicy Osińskiej nr 5600P 60 000 0 50 000 560 000 0 5 6 7 8 Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Kuźnica Trzcińska granica województwa w istniejącym pasie drogowym Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym 006 675 580 000 426 675 0 0 74 005 0 74 005 0 0 606 295 0 606 295 0 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 5695 P Zmyślona - Słupia p. Kępnem 200 000 0 0 200 000 fi 3 59 87 849 770 932 0 60 000 200 000 V Nazwa programu: Inwestycje oświatowe Poprawa infrastruktury oświatowej 3
Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 859 88 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 0 2009 559 88 200 600 000 20 700 000 do 2009 2009 200 20 Termomodernizacja budynków ZSP Nr w Kępnie oraz ZSP w Słupi p. Kępnem 635 000 0 35 000 300 000 300 000 2 Wymiana okien w budynku LO Nr I w Kępnie 277 000 0 277 000 0 0 3 Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie 200 000 0 0 200 000 0 Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu 4 Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Kępnie 27 88 0 27 88 0 0 5 5 Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. 200 000 0 0 0 200 000 Modernizacja budynku przy ZSP Nr 2 w Kępnie 330 000 0 30 000 00 000 200 000 fi 859 88 0 559 88 600 000 700 000 VI Nazwa programu: Rozbudowa i modernizacja budynków administracji i obsługi Poprawa warunków pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji majątku powiatu Okres realizacji programu: 2009-20 fi: 777 66 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 67 66 2009 0 200 530 000 20 080 000 do 2009 2009 200 20 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 975 800 25 800 0 350 000 600 000 2 3 Termomodernizacja oraz remont budynku Biblioteki Powiatowej w Kępnie 360 000 0 0 80 000 80 000 Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 26 44 86 4 86 0 0 300 000 fi 777 66 67 66 0 530 000 080 000 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ 79 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym Planowane wydatki Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja Dział, Rozdział w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+3) razem (0++2) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty obligacje pozostałe z tego: razem (4+5+6+7) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budż. państwa z tego, źródła finansowania 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 majątkowe razem 5 495 354 2 72 559. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-203 Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna 2 782 795 Działanie: 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Nazwa projektu: Przebudowa ulic powiatowych w Kępnie 5 495 354 647 459 0 0 647 459 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 2 782 795 0 0 0 2 782 795 dział: 600 rozdział 6004 5 577 783 2 794 988 2 782 795 5 577 783 2 794 988 0 0 2 794 988 2 782 795 0 0 0 2 782 795 do 2009 r. 0 830 0 830 0 0 830 0 830 0 0 0 830 0 0 0 0 0 2009 r. 2 368 077 34 720 233 357 2 368 077 34 720 0 0 34 720 233 357 0 0 0 233 357 200 r. 3 098 876 549 438 549 438 3 098 876 549 438 0 0 549 438 549 438 0 0 0 549 438 20 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W kwocie 0.830 zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości 35.220 zł. Łączny koszt zadania wynosi 5.577.783 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 2.782.795 zł.2 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-203 Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 5
Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dział: 85 rozdział 85 4 678 398 4 678 398 0 4 678 398 3 63 298 0 0 3 63 298 0 0 0 0 0 do 2009 r. 2 960 2 960 0 2 960 2 960 0 0 2 960 0 0 0 0 0 2009 r. 00 000 00 000 0 00 000 00 000 0 0 00 000 0 0 0 0 0 200 r. 53 27 53 27 0 53 27 53 27 0 0 53 27 0 0 0 0 0 20 r. 4 025 67 4 025 67 0 4 025 67 2 960 067 0 0 2 960 067 0 0 0 0 0 Łączny koszt zadania wynosi 3.839.53 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania z WRPO..3 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 2. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie: 2. Rozwój Ratownictwa Medycznego Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dział: 85 rozdział 85 5 239 73 5 239 73 0 5 239 73 5 239 73 0 0 5 239 73 0 0 0 0 0 2009 r. 00 000 00 000 0 00 000 00 000 0 0 00 000 0 0 0 0 0 200 r. 2 00 000 2 00 000 0 2 00 000 2 00 000 0 0 2 00 000 0 0 0 0 0 20 r. 3 039 73 3 039 73 0 3 039 73 3 039 73 0 0 3 039 73 0 0 0 0 0 2 bieżące razem 2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 586 62 06 528 479 634 586 62 06 528 0 0 06 528 479 634 0 0 0 479 634 Priorytet: IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: "Profesjonalny urzędnik" dział: 853, rozdział: 85395 70 000 25 500 44 500 70 000 25 500 0 0 25 500 44 500 0 0 0 44 500 do 2009 r. 80 000 2 000 68 000 80 000 2 000 0 0 2 000 68 000 0 0 0 68 000 2009 r. 90 000 3 500 76 500 90 000 3 500 0 0 3 500 76 500 0 0 0 76 500 6
Łączny koszt zadania wynosi 70.000 zł. Środki zewnętrzne wynoszą 44.500 zł. Środki własne w kwocie 25.500 zł finansowane są z 2 źródeł: ze środków Funduszu Pracy w kwocie 5.332 zł (z czego rok 2008-0.739 zł, rok 2009-4.593 zł). z budżetu powiatu w kwocie 0.68 zł (z czego rok 2008 -.26 zł, rok 2009-8.907 zł). 2.2 Program: Leonardo da Vinci Nazwa projektu: "Uczenie się przez całe życie" - Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe dział: 80, rozdział: 8030 94 22 0 94 22 94 22 0 0 0 0 94 22 0 0 0 94 22 2009 r. 94 22 0 94 22 94 22 0 0 0 0 94 22 0 0 0 94 22 2.3 Program: Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Nazwa projektu: "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" dział: 854, rozdział: 8545 93 052 6 680 3 372 93 052 6 680 0 0 6 680 3 372 0 0 0 3 372 2009 r. 93 052 6 680 3 372 93 052 6 680 0 0 6 680 3 372 0 0 0 3 372 2.4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nazwa projektu: Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam dział: 853, rozdział: 85395 28 988 9 348 09 640 28 988 9 348 0 0 9 348 09 640 0 0 0 09 640 2009 r. 28 988 9 348 09 640 28 988 9 348 0 0 9 348 09 640 0 0 0 09 640 Łączny koszt zadania wynosi 28.988 zł. Środki zewnętrzne wynoszą 5.444 zł. Środki własne w kwocie 3.543 zł finansowane są ze środków PFRON. 7
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXVI/ 79 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 3 lipca 2009 roku Zmiany w uchwale dotyczą wzrostu wartości projektu Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z uwagi na konieczność wykazania kosztów budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jako wkładu własnego w ogólnej rozbudowie SP ZOZ. Budowa SOR została zgłoszona do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory w budżecie powiatu wykazywany był tylko i wyłącznie udział własny w projekcie. Po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego zalecono wykazanie udziału własnego w wysokości 00% zadania. 8