U C H W A Ł A Nr XV/98/16 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 2 8 k wi e t n i a 2016 r o k u w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późn. zm. / Rada Gminy Pawłowiczki u c h w a l a co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok 841 016 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok 1 088 125 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik nr 7 do Uchwały nr XII/83/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok. 4 Zwiększa się przychody budżetu 247 109 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( 950 ). 1
5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Przemysław Malinka 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. DOCHODY Dział Źródła Nazwa działu i źródła 3 Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 2 413 841 2 961 649 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 10 858 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0 10 858 758 RÓZNE ROZLICZENIA 0 534 537 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 534 537 852 POMOC SPOŁECZNA 2 413 841 2 413 841 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 0 2 408 841 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami 2 408 841 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 2 413
Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 413 DOCHODY MAJATKOWE 0 293 208 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 0 293 208 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 293 208 DOCHODY OGÓŁEM 2 413 841 3 254 857 ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 841 016 ( rubr. 5 rubr. 4 ) Przewodniczący Przemysław Malinka 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział W Y D A T K I Nazwa działu i rozdziału 5 Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 WYDATKI BIEŻĄCE 2 437 109 2 822 079 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 800 60016 Drogi publiczne gminne 0 800 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 800 zadań 0 800 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 968 151 360 80101 Szkoły podstawowe 14 968 75 233 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 968 75 233 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 968 71 200 zadań 0 4 033 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 3 261 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 3 261 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 3 116 zadań 0 145 80104 Przedszkola 0 17 583 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 17 583 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 16 453 zadań 0 1 130 80110 Gimnazja 0 30 656 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 30 656 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 30 015 - wydatki związane z realizacją ich statutowy zadań 0 641 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0 3 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 3 000
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 zadań 0 3 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 11 346 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 11 346 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 11 316 zadań 0 30 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 0 888 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 888 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 870 zadań 0 18 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 9 393 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 9 393 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 9 138 zadań 0 255 852 POMOC SPOŁECZNA 2 413 841 2 473 841 85202 Domy pomocy społecznej 0 60 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 60 000 zadań 0 60 000 85211 Świadczenia wychowawcze 0 2 408 841 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 46 932 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 24 000 zadań 0 22 932 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 2 361 909 6
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 7 Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 0 zadań 5 000 0 2) dotacje na zadania bieżące 0 5 000 85295 Pozostała działalność 2 408 841 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 46 932 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000 0 zadań 22 932 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 361 909 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 3 165 85401 Świetlice szkolne 0 2 875 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 2 875 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2 875 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 290 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 290 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 290 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 185 413 90002 Gospodarka odpadami 0 3 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 3 000 zadań 0 3 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 2 413 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 2 413 zadań 0 2 413 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 180 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 180 000 zadań 0 180 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 300 7 500
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 800 0 zadań 800 0 92195 Pozostała działalność 7 500 7 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 500 7 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 7 500 zadań 7 500 0 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 000 708 155 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 696 155 60016 Drogi publiczne gminne 0 120 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 120 000 60017 Drogi wewnętrzne 0 576 155 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 576 155 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 000 12 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000 12 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 12 000 WYDATKI OGÓŁEM 2 442 109 3 530 234 ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW ( rubr. 5 4 ) 1 088 125 Przewodniczący Przemysław Malinka 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku na dzień 28 kwietnia 2016 roku w zł l.p. Nazwa sołectwa Dział Rozdział Planowane przedsięwzięcia Plan wydatków z tego bieżące majątkowe 1 Borzysławice 700 70005 1.Remont bramy 9000,00 9000,00 0,00 921 92109 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 989,00 989,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE 9989,00 9989,00 0,00 2 Chrósty 700 70005 1.Budowa budynku gospodarczego 5500,00 0,00 5500,00 900 90004 2.Poprawa estetyki wsi 250,00 250,00 0,00 900 90095 3.Zagospodarowanie działki nr 159 4326,00 4326,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY 10076,00 4576,00 5500,00 3 Dobieszów 900 90004 1.Zakup materiałów eksploatacyjnych 200,00 200,00 0,00 921 92109 2.Remont budynku gminnego - na świetlicę 10310,00 10310,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW 10510,00 10510,00 0,00 4 Dobrosławice 600 60016 1.Konserwacja rowu gminnego 10873,00 10873,00 0,00 900 90004 2.Estetyka wsi 650,00 650,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE 11523,00 11523,00 0,00 5 Gościęcin 900 90003 1.Konserwacja rowu nr 50 500,00 500,00 0,00 900 90004 2.Zagospodarowanie terenu 1500,00 1500,00 0,00 926 92601 3.Remont szatni na boisku 25187,90 25187,90 0,00 RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN 27187,90 27187,90 0,00 6 Grodzisko 600 60016 1.Położenie rur betonowych w rowie przydrożnym 800,00 800,00 0,00 754 75412 2.Zakup obuwia strażackiego 1000,00 1000,00 0,00 900 90095 3.Zagospodarowanie działki nr 122/2, 122/3 1700,00 1700,00 0,00 921 92109 4.Wyposażenie świetlicy w AGD 3000,00 3000,00 0,00 921 92109 5.Remont świetlicy wiejskiej 3228,00 3228,00 0,00 9
RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO 9728,00 9728,00 0,00 7 Grudynia Mała 900 90004 1.Poprawa estetyki wsi 5649,00 5649,00 0,00 900 90004 2. Zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem i materiałami eksploatacyjnymi 2000,00 2000,00 0,00 900 90095 3.Zakup tablicy ozdobnej miejscowości 1500,00 1500,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA 9149,00 9149,00 0,00 8 Grudynia Wielka 900 90004 1.Estetyka wsi 3076,00 3076,00 0,00 900 90095 2.Wyposażenie działki Nr 57 20000,00 0,00 20000,00 RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA 23076,00 3076,00 20000,00 9 Jakubowice 900 90004 1.Utrzymanie placu gminnego 2525,00 2525,00 0,00 921 92109 2.Remont świetlicy wiejskiej 7000,00 7000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE 9525,00 9525,00 0,00 10 Karchów, 900 90004 1.Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 8118,00 8118,00 0,00 Ligota Wielka 921 92195 2.Zakup namiotu plenerowego 5200,00 0,00 5200,00 RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA 13318,00 8118,00 5200,00 11 Kózki 921 92109 1.Odnowienie elewacji budynku świetlicy 11176,00 11176,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO KÓZKI 11176,00 11176,00 0,00 12 Maciowakrze 754 75412 1.Wymiana drzwi wejściowych budynku OSP 3500,00 3500,00 0,00 900 90004 2.Utrzymanie estetyki wsi 3317,00 3317,00 0,00 900 90095 3.Zakup traktorka do koszenia 9599,00 0,00 9599,00 RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE 16416,00 6817,00 9599,00 13 Mierzęcin 900 90003 1.Konserwacja rowu gminnego nr 50 8425,00 8425,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN 8425,00 8425,00 0,00 14 Milice 900 90004 1.Dmuchawa spalinowa 999,00 999,00 0,00 900 90004 2.Utrzymanie estetyki wsi 958,92 958,92 0,00 900 90095 3.Traktor do koszenia trawy 6750,00 0,00 6750,00 10
926 92605 4.Urządzenie do siłowni plenerowej 2700,00 2700,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO MILICE 11407,92 4657,92 6750,00 15 Naczęsławice 700 70005 1.Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się przy budynku części dz.272/2 19688,00 0,00 19688,00 RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE 19688,00 0,00 19688,00 16 Ostrożnica 600 60016 1.Położenie krawężnika przy ul.grodzisko 5240,00 5240,00 0,00 801 80101 2.Siłownia zewnętrzna 18710,00 0,00 18710,00 801 80101 3.Zagospodarowanie boiska szkolnego 5004,00 5004,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA 28954,00 10244,00 18710,00 17 Pawłowiczki 600 60017 1.Remont drogi wewnętrznej nr dz 202 15000,00 15000,00 0,00 900 90004 2.Poprawa estetyki wsi 3000,00 3000,00 0,00 900 90095 3.Zakup gablot informacyjnych 1900,00 1900,00 0,00 921 92109 4.Remont Domu Spotkań 3100,00 3100,00 0,00 921 92109 5.Wykonanie balustrady w Domu Spotkań. 2654,00 2654,00 0,00 921 92195 6.Zakup kompletów biesiadnych 3300,00 3300,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI 28954,00 28954,00 0,00 18 Przedborowice 900 90095 1.Zagospodarowanie placu zabaw 3600,00 0,00 3600,00 921 92109 2.Remont świetlicy wiejskiej 4246,00 4246,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE 7846,00 4246,00 3600,00 19 Radoszowy 921 92109 1.Remont świetlicy wiejskiej 11929,00 11929,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY 11929,00 11929,00 0,00 20 Trawniki 900 90004 1.Poprawa estetyki wsi 700,00 700,00 0,00 900 90095 2.Zagospodarowanie działki 766/31 13819,00 0,00 13819,00 921 92109 3.Zakup sprzętu AGD 1000,00 1000,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI 15519,00 1700,00 13819,00 21 Ucieszków 900 90004 2.Estetyka wsi 3000,00 3000,00 0,00 900 90095 1.Zagospodarowanie działki gminnej Nr 589/5 14980,00 0,00 14980,00 11
RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW 17980,00 3000,00 14980,00 22 Urbanowice 921 92109 1.Remont świetlicy wiejskiej 20991,00 20991,00 0,00 RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE 20991,00 20991,00 0,00 OGÓŁEM 333367,82 215521,82 117846,00 Przewodniczący Przemysław Malinka 12