Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów* Ogółem bieżące Planowane dochody na 2011 r dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w tym : z tego: majątkowe w tym : środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 010 Wpływy różnych dochodów - 317 000,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 317 187,09 317 187,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,06% 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 306 700,00 0,00 0,00 0,00 1 306 700,00 0,00 1 306 700,00 wykonanie 1 306 700,00 0,00 0,00 0,00 1 306 700,00 0,00 1 306 700,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% Strona 1 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 19
010 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł - 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 wykonanie 102 550,00 0,00 0,00 0,00 102 550,00 0,00 0,00 % wykonania 102,55% 0,00 0,00 0,00 102,55% 0,00 0,00 010 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 569,06 1 569,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,60% 104,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 wykonanie 348 412,72 0,00 0,00 0,00 348 412,72 0,00 0,00 % wykonania 3484,13% 0,00% 0,00% 0,00% 3484,13% 0,00% 0,00% 010 Pozostałe odsetki - 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 212,28 212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 21,23% 21,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 20
010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 365 691,33 365 691,33 365 691,33 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 365 397,63 365 397,63 365 397,63 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,92% 99,92% 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wpływy z usług - 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 802 865,61 802 865,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 102,93% 102,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Pozostałe odsetki - 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6 573,61 6 573,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,13% 101,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wpływy różnych dochodów - 17 090,00 17 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 17 090,26 17 090,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Wpływy różnych dochodów - 1 629,00 1 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 629,33 1 629,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,02% 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 132 246,85 132 246,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,73% 101,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 21
700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub inych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 221 846,59 221 846,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 110,92% 110,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 wykonanie 3 220,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 0,00 0,00 % wykonania 35,78% 0,00 0,00 0,00 35,78% 0,00 0,00 700 Pozostałe odsetki - 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 3 026,52 3 026,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,36% 104,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 93 072,00 93 072,00 93 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 93 022,76 93 022,76 93 022,76 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,95% 99,95% 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 22
750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6,20 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 51,67% 51,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 260,25 1 260,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,02% 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Wpływy z różnych usług - 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 8 886,02 8 886,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,48% 118,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Wpływy z różnych dochodów - 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 5 675,27 5 675,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 141,88% 141,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 23
751 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 18 758,00 18 758,00 18 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 18 758,00 18 758,00 18 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 39 900,00 0,00 0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 0,00 wykonanie 39 900,00 0,00 0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 Strona 6 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 24
754 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 wykonanie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 754 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej - 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 13 779,80 13 779,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 106,00% 106,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 42 200,00 42 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 50 056,65 50 056,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,62% 118,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 25
Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 69,99 69,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości - 10 986 000,00 10 986 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 11 224 391,37 11 224 391,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 102,17% 102,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek rolny - 543 000,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 564 962,91 564 962,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 104,04% 104,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek leśny - 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 19 076,76 19 076,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 105,98% 105,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych - 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 257 483,02 257 483,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 119,76% 119,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 9 094,64 9 094,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 60,63% 60,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 381 261,64 381 261,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 119,14% 119,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 26
Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 40 241,00 40 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 114,97% 114,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 28 280,68 28 280,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 80,80% 80,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 113 400,00 113 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 113 457,78 113 457,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,05% 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębych ustaw - 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 69 197,80 69 197,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 138,40% 138,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych - 5 333 581,00 5 333 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 5 424 505,00 5 424 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 101,70% 101,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 000,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 305 453,28 305 453,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 117,03% 117,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 27
Wpływy z różnych opłat - 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 6 947,36 6 947,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 138,95% 138,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 8 015 804,00 8 015 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 8 015 804,00 8 015 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Pozostałe odsetki - 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 121 055,72 121 055,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,05% 100,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 10 974,44 10 974,44 10 974,44 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 10 974,44 10 974,44 10 974,44 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 758 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 7 947,68 0,00 0,00 0,00 7 947,68 7 947,68 0,00 wykonanie 7 947,68 0,00 0,00 0,00 7 947,68 7 947,68 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 Strona 10 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 28
801 801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów - 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 15 285,58 15 285,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 76,43% 76,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 891,00 1 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 891,54 1 891,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,03% 100,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 63 850,00 0,00 0,00 0,00 63 850,00 63 850,00 0,00 wykonanie 63 850,00 0,00 0,00 0,00 63 850,00 63 850,00 0,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00 801 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 26 787,00 26 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 89,29% 89,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 29
801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 114 914,04 114 914,04 15 749,64 99 164,40 0,00 0,00 0,00 wykonanie 109 418,24 109 418,24 10 253,84 99 164,40 0,00 0,00 0,00 % wykonania 95,22% 95,22% 65,11% 100,00% 0,00 0,00 0,00 851 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeu środków europejskich - 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00 0,00 24 999,00 wykonanie 24 999,00 0,00 0,00 0,00 24 999,00 0,00 24 999,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% 852 Wpływy z różnych opłat - 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 96,80 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 96,80% 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pozostałe odsetki - 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 708,90 708,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 118,15% 118,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 30
852 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2 567 000,00 2 567 000,00 2 567 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 566 121,58 2 566 121,58 2 566 121,58 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,97% 99,97% 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 49 559,02 49 559,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 165,20% 165,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 636,00 1 636,00 1 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 81,80% 81,80% 81,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 31
852 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 357 614,00 357 614,00 357 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 357 569,84 357 569,84 357 569,84 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,99% 99,99% 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Wpływy z usług - 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 8 760,70 8 760,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 87,61% 87,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżeu środków europejskich - 106 871,96 106 871,96 5 373,45 101 498,51 0,00 0,00 0,00 wykonanie 106 377,79 106 377,79 5 348,60 101 029,19 0,00 0,00 0,00 % wykonania 99,54% 99,54% 99,54% 99,54% 0,00 0,00 0,00 854 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 27 713,00 27 713,00 27 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 27 070,25 27 070,25 27 070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 97,68% 97,68% 97,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Wpływy z różnych opłat - 335 177,00 335 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 336 604,64 336 604,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,43% 100,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 32
900 Wpływy z usług - 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 457 499,34 457 499,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 114,37% 114,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Pozostałe odsetki - 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2 891,05 2 891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 107,08% 107,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Wpływy różnych dochodów - 11 972,00 11 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 11 972,32 11 972,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 94 949,24 94 949,24 94 949,24 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 94 949,66 94 949,66 94 949,66 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Wpływy z opłaty produktowej - 1 069,00 1 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 1 424,36 1 424,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 133,24% 133,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 33
921 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 wykonanie 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 % wykonania 100,00% 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% 926 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 34 126,00 34 126,00 5 118,90 29 007,10 0,00 0,00 0,00 wykonanie 46 626,00 46 626,00 5 118,90 41 507,10 0,00 0,00 0,00 % wykonania 136,63% 136,63% 100,00% 143,09% 0,00 0,00 0,00 Dochody ogółem - 33 860 165,69 32 231 769,01 3 566 214,00 229 670,01 1 628 396,68 161 697,68 1 347 699,00 wykonanie 34 842 377,18 32 878 797,78 3 558 421,50 241 700,69 1 963 579,40 161 697,68 1 347 699,00 % wykonania 102,90% 102,01% 99,78% 105,24% 120,58% 100,00% 100,00% Sporządziła: Strona 16 z 16 Id: E2B70841-0883-4D23-A6E2-0E7350565D92. Ogloszony Strona 34