Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr V/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr V/ /15 z 26.02.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 605.459.951,- zł. 1 017 005 I a. Zwiększenia dochodów 1 018 774 1. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: 4 562 a) "Europejski Rok Obywateli" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 21-28.02.2015r. b) "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" - wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Weimar beneficjent - Zespół Szkół nr 4 (Gimnazjum nr 5) przy al. Bielskiej 2 756 1 806 2. Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 790 616 1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2011-2015), beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 729.661,- zł, - środki z budżetu państwa - 19.315,- zł 2) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/ - środki z budżetu państwa (projekt realizowany w latach 2014-2015), beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, 3) "Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkół przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" (projekt realizowany w 2014 roku), beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 9.833,- zł, - środki z budżetu państwa - 1.735,- zł 4) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" (projekt realizowany w latach 2013-2014), beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 23.261,- zł, - środki z budżetu państwa - 4.105,- zł 3. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.: 1) "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" (projekt realizowany w 2014 roku), beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, 748 976 2 706 11 568 27 366 37 862 14 167

2 2) "Ekologia bez granic" (projekt realizowany w 2014 roku), beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, 4. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" Akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013-2014) (projekt realizowany w latach 2013-2014) beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, 5. Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn."tychy w sieci możliwości" - refundacja wydatków pokrytych przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2014r.), - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 39.810,- zł, - środki z budżetu państwa - 7.025,- zł 6. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015), w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 112.098,- zł, - środki z budżetu państwa - 19.782,- zł, 23 695 2 957 46 835 131 880 7. Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2008-2015), w tym: - środki z budżetu państwa - 21,- zł, - środki z Funduszu Pracy - 4.041,- zł. 4 062 I b. Zmniejszenia dochodów 1 769 1. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu 1 769 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 644.449.629,- zł. 3 027 873 II a. Zwiększenia wydatków 3 529 556 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 1 431 556 1. Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektów pn.: 4 562 a) "Europejski Rok Obywateli" 2 756 b) "Wzloty i upadki europejskiej historii na przykładzie Weimar" beneficjent - Zespół Szkół nr 4 (Gimnazjum nr 5) przy al. Bielskiej 1 806

3 2. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 963 782 1) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2011-2015) - beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 729.661,- zł - udział budżetu państwa - 19.315,- zł, - udział budżetu miasta - 124.592,- zł () 2) "Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2014-2015) - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 76.682,- zł () - udział budżetu państwa - 2.706,- zł, - udział budżetu miasta - 10.826,- zł () 873 568 90 214 3. Realizacja w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: 68 819 1) "Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej 46 2) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie 3) "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego 4) "Woda w naszym życiu" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego 5) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka 6) "Folklor na lata 2013-2015" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015) beneficjent - III LO przy ul.elfów 16 486 22 301 7 075 6 054 16 851 7) "Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015), beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 4. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Pokaż i powiedz" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2014-2016), beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga 6 953 5. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2013-2015), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 112.098,- zł, - udział budżetu państwa - 19.782,- zł. 131 880 Plan po zmianie wynosi 629.783,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 535.316,- zł, - udział budżetu państwa - 94.467,- zł,

4 6. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2008-2015), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 75.105,- zł, () - udział budżetu państwa - 21,- zł, - udział Funduszu Pracy - 4.041,- zł, - udział budżetu miasta - 24.161,- zł () 103 328 Plan po zmianie wynosi 366.455,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 303.661,- zł, - udział budżetu państwa - 5.399,- zł, - udział Funduszu Pracy - 7.540,- zł, - udział budżetu miasta - 49.855,- zł. 7. Pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Powiatu Kłobuckiego (w związku z brakiem miejsc w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach) 158 232 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 2 098 000 1. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ - z przeznaczeniem na opracowanie rezultatów studium wykonalności Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. 2. Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji - I etap /WPF/ Plan po zmianie wynosi 340.000,- zł. 3. Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł. 4. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120-132 Plan po zmianie wynosi 46.500,- zł. 5. Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 75-79 i 83-87 Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł. 6. Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł. 7. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. 8. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ - z przeznaczeniem na wykonanie: - koncepcji autonomicznego kanału technologicznego/przebiegu sieci światłowodowej - szczegółowych koncepcji przebudowy, rozbudowy skrzyżowań celem dostosowania do sygnalizacji świetlnej 150 000 60 000 30 000 46 500 33 000 35 000 428 500 150 000 Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.

5 9. Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. 10. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. 11. Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. (z tego 235.000,- zł przeniesione z remontu urządzeń skateparku) 12. Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł. (środki przeniesiono z remontu alejek w Parku Jaworek) 150 000 350 000 500 000 165 000 II b. Zmniejszenia wydatków 501 683 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 401 683 1. Remont urządzeń skateparku w Parku Jaworek (środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek") 2. Remont alejek w Parku Jaworek (środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa alejek w Parku Jaworek") 235 000 165 000 3. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu 1 683 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 100 000 1. Przebudowa ul.oświęcimskiej i ul.mikołowskiej od granicy administracyjnej miasta Mikołów do węzła na Wartogłowcu w Tychach (projekt, analizy, koncepcje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. 100 000 III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 59.899.250,- zł. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 37.451.697,- zł. 2 085 777 2 085 777

6 IV. ZWIĘKSZENIE ROZCHODÓW OGÓŁEM Plan rozchodów po zmianie wynosi 20.909.572,- zł. 1. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" Plan po zmianie wynosi 1.300.632,- zł. 74 909 74 909 Zwiększenie spłaty w roku bieżącym wynika z rozliczenia końcowego budowy ekranów akustycznych w ramach "Przebudowy DK-1...". Całkowity koszt wyniósł 30.018.717,- zł przy planowanym 30.642.964,- zł. W związku z faktem, iż dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zostało określone na poziomie 12% kosztów całkowitych zadania wysokość pożyczki zmniejszyła się o 74.909,- zł tj. z kwoty 3.677.155,- zł do kwoty 3.602.246,- zł (pożyczka została wykorzystana w latach 2012-2013). P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat): - z dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 238 921 - do dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 238 921 2. ze środków na działalność informacyjną gminy - 30 000 na realizację zadań w zakresie kultury 30 000