575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie 35 449 727,58 zł - dochody majątkowe w kwocie 6 218 409,00 zł Według źródeł dochodów gmina planuje pozyskać w 2015 roku: - dochody własne w kwocie -19 147 807,58 zł - subwencje w kwocie 13 359 328,00 zł - dotacje w kwocie 9 161 001,00 zł DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 3 596 675,00 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się w wysokości 20 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 1 700 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów etap II oraz dotację w wysokości 214 975,00 zł z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze. Zadania te znajdują się na zatwierdzonej liście operacji przewidzianych do finansowania. Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 1 055 000,00 zł na zadania rekultywacyjne pn.: 1) Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Chłopów, 1-go Maja, Jana w miejscowości Jugów kwota 860 000,00 zł, 2) Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Kościuszki w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota 85 000,00 zł,
585 8 3) Remont drogi transportu rolnego (dz. nr 502 dr) w miejscowości Dzikowiec - kwota 110 000,00 zł. Rozdz. 01095 Pozostała działalność Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych planuje się w wysokości 600 000,00 zł. Wpływy z odsetek planuje się w kwocie 1 000,00zł. Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży dokumentacją formalno-prawną. DZ. 630 TURYSTYKA PLAN 26 999,00 zł Rozdz. 63095 Pozostała działalność Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży dla zorganizowanych grup młodzieży zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 24 999,00 zł na realizację zadania inwestycyjnych pn.: Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap I dofinansowanie 24 999,00 zł. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 3 841 700,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 290 000,00 zł. Dochody z tytułu przystosowania nieruchomości (lokali) do sprzedaży zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 750 000,00 zł. Przy opracowywaniu planu kierowano się ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości. Wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 40 000,00 zł. Dochody z czynszów na podstawie 886 zawartych umów najmu na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, ogródki przydomowe zaplanowano w wysokości 2 700 000,00 zł.
595 9 DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 15 000,00 zł Rozdz. 71035 Cmentarze Dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 202 554,00 zł Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego przyjęto w wysokości 72 800,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast na prawach powiatu) Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i naliczanie podatku dochodowego planuje się w wysokości 8 000,00 zł. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W związku z zakończeniem projektu pn. Razem możemy więcej realizowanego w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-PR 2007, Gmina rozliczenie tego zadania otrzyma w 2015 roku w planowanej wysokości, w kwocie 121 754,00 zł. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 140,00 zł Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem nr DWB-3101-16/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przyjęto do planu kwotę w wysokości 2 140,00 zł DZ. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł. Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne Na pozostałe wydatki obronne zgodnie z pismem nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego dotację celową przyjęto w wysokości 300,00 zł.
606 0 DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 2 500,00 zł Rozdz. 75414 Obrona cywilna Na podstawie pisma nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone przyjęto do planu w wysokości 1 000,00 zł. Dochody z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 14 061 160,58 zł Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 2 199 474,58 zł. Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów na rok 2015 z dnia 07.08.2014 roku, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 406/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2015. Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się wysokości 6 000,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 roku. Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości 100 000,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m 3, którą Gmina zastosuje na rok 2015 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 roku. Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych planuje się wysokości 15 500,00 zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra
616 1 Finansów na rok 2015 z dnia 07.08.2014 roku, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2015. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 70 000,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. W/w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczeń. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych planuje się w wysokości 5 000,00 zł. Rozdz.75616 Wpływy z podatku od nieruchomości,rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości planuje się w wysokości 2 157 039,00 zł. Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, które Gmina przyjęła Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2015. Podatek rolny planuje się uzyskać w wysokości 351 017,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za1 dt, którą Gmina przyjęła do obliczenia podatku na rok 2015. Podatek leśny planuje się w wysokości 4 500,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m 3, którą Gmina przyjęła do obliczenia podatku na rok 2015. Podatek od środków transportowych planuje się wysokości 121 000,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe na 2015 rok ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, przyjęte Uchwałą Nr 407/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2015. Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 45 000,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 100 000,00 zł. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości
626 2 27 000,00 zł. Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 8 000,00 zł. Do planu na 2015 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wpływy z opłaty miejscowej planuje się wysokości 8 000,00 zł. Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto stawkę kwotową ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów na rok 2015 z dnia 07.08.2014 roku, którą Gmina przyjęła Uchwałą Nr 408/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2015. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł. Dochody na 2015 rok wyliczono na podstawie danych otrzymanych z Kopalni Skalnych Surowców w Bartnicy. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w wysokości 180 000,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok oraz ilości wydanych decyzji. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 1 588 462,00 zł. Wysokość planu skalkulowano na podstawie ilości złożonych deklaracji tj. 8 219 mieszkańców, z czego 7 111 segregujących, 1 108 niesegregujących oraz 115 firm, przy stawce 14,50 zł za osobę segregującą odpady oraz 17,50 zł za osobę niesegregującą odpady. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości 1 000,00 zł. Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pismem Nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwo Finansów ustaliło udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości 5 963 668,00 zł. W 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,67%. Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 100 000,00 zł. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2014 rok. DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 13 362 328,00 zł
636 3 Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto do planu w wysokości 8 416 144,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Przyjęto do planu w wysokości 4 847 957,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki z tytułu zakładania lokat kilkudniowych planuje się w wysokości 3 000,00 zł. Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę 95 227,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/-4820/16/2014. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 2 719 281,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach, które znajdują się w budynkach szkół planuje się w wysokości 14 000,00 zł. Gmina planuje pozyskać dotacje w wysokości 1 847 436,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 54 356,00 zł. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych wynosi 45 dzieci. Rozdz. 80104 Przedszkola Wpływy z usług tj. wpłaty rodziców za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad postawę programową dzieci w przedszkolu planuje się w wysokości 60 000,00 zł.
Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkoli niepublicznych za 646 4 uczęszczające dzieci nie będące mieszkańcem gminy zaplanowano w wysokości 106 584,00 zł. Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 387 742,00 zł. Liczba wychowanków przedszkoli wynosi 321 dzieci. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci wnoszone przez rodziców zaplanowano w kwocie 249 163,00 zł. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA PLAN 3 763 500,00 zł Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej planuje się kwotę 70 000,00 zł. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych przyjęto do planu w wysokości 2 872 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przyjęto do planu w wysokości 5 000,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjęto do planu w wysokości 30 000,00 zł. Dochody należne gminie z tytułu ściągniętych należności funduszu alimentacyjnego od innych jednostek zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto w wysokości 41 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.6.2014.KSz.
656 5 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na wypłacenie zasiłków okresowych w 2015 roku przyjęto w wysokości 226 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości 227 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotację celową na realizację bieżących zadań własnych tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 186 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz. Rozdz. 85295 Pozostała działalność Dotację celową na świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych) przyjęto w wysokości 101 000,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.-BP.3110.6.2014.KSz. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 39 000,00 zł Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z tytułu udostępniania infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji planuje się w kwocie 8 000,00 zł. Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina planuje otrzymać w wysokości 30 000,00 zł. Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z gruntów gminnych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł. 666 6 DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 24 999,00 zł Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gmina planuje pozyskać dotację z PROW 2007-2013 w wysokości 24 999,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN 10 000,00 zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen w miejscowości Jugów zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł.