1 PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSKA PODLASKIEGO NA ROK 2015 BIELSK PODLASKI, 9 GRUDNIA 2014
Projekt budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2015 r. Burmistrz przyjął zarządzeniem nr 577/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Planowane dochody budżetu wynoszą kwotę 65.129.366 zł, Planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 62.829.366 zł Nadwyżka budżetu w kwocie 2.300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych. Zarządzenie przekazano Radzie Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 8 grudnia 2014 r. wpłynęły dwie uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie opiniujące projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Bielsk Podlaski na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015 r. 2
3
4 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski w roku 2015 4,80% 1,74% 1,98% 31,27% 9,00% 22,33% 28,88% udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31,27% 20 364 479 Dochody własne z podatków i opłat - bez udziałów w podatkach dochodowych 28,88% 18 806 960 subwencje 22,33% 14 540 143 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 9,00% 5 863 491 Pozostałe dotacje celowe na bieżące zadania własne i realizowane na podstawie porozumień 4,80% 3 128 238 Dochody z majątku i dotacje na inwestycje 1,74% 1 133 665 Pozostałe dochody 1,98% 1 292 390
5 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski w roku 2015 w wersji I 4,18% 3,43% 2,86% 1,96% 3,84% 44,35% 9,14% 12,02% 18,22% 1 Oświata i wychowanie 44,35% 27 863 358 2 Pomoc społeczna 18,22% 11 449 591 3 Administracja publiczna 12,02% 7 549 428 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,14% 5 743 828 5 Transport i łączność 4,18% 2 625 276 6 Kultura fizyczna 3,43% 2 157 866 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,86% 1 797 386 8 Gospodarka mieszkaniowa 1,96% 1 233 120 9 wydatki pozostałe 3,84% 2 409 513
6 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski w roku 2015 w wersji II 3,43% 2,70% 2,58% 4,41% 4,84% 43,31% 8,80% 11,70% 18,22% 1 Oświata i wychowanie i edukacjyjna opieka wychowawcza- bez wydatków majątkowych 43,31% 27 213 358 2 Pomoc społeczna 18,22% 11 449 591 3 Administracja publiczna bez wydatków majątkowych 11,70% 7 349 976 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bez wydatków majątkowych 8,80% 5 529 655 5 Wydatki majątkowe 4,84% 3 038 175 6 Kultura fizyczna 3,43% 2 157 866 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bez wydatków majatkowych 2,70% 1 697 386 8 Transport i łączność bez wydatków majątkowych 2,58% 1 620 726 9 wydatki pozostałe (gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia, obsługa długu, rezerwy i inne) 4,41% 2 772 633
7 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r. Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01008 6050 Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim 277 810 57 810 220 000 220 000 01008 277 810 57 810 220 000 220 000 0 0 0 010 277 810 57 810 220 000 220 000 0 0 0 2 600 60016 6050 Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa 345 000 0 345 000 345 000 0 3 600 60016 6050 Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa 25 000 0 25 000 25 000 0
8 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r. Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 600 60016 6050 Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułkach ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) i zaułka ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa 25 000 0 25 000 25 000 0 5 600 60016 6050 Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa 15 000 0 15 000 15 000 0 6 600 60016 6050 Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul. Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul. Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul. Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul. 11 Listopada, dalej ul. Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul. Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa 110 000 0 110 000 110 000 0 7 600 60016 6050 Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim 240 000 0 240 000 240 000 0 8 600 60016 6050 Budowa zaułka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim 120 000 0 120 000 120 000 0
9 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r. Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 600 60016 6050 Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim 124 550 0 124 550 124 550 0 60016 1 004 550 0 1 004 550 1 004 550 0 0 0 600 1 004 550 0 1 004 550 1 004 550 0 0 0 10 700 70005 6060 Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty 350 000 350 000 350 000 70005 350 000 0 350 000 350 000 0 0 0 700 350 000 0 350 000 350 000 0 0 0 11 750 75022 6060 Zakup niszczarki na potrzeby Rady 5 000 5 000 5 000 75022 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 12a 750 75023 6067 Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" 258 163 179 834 78 329 0 78 329 12b 750 75023 6069 Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" 45 558 31 735 13 823 13 823
10 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r. Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 750 75023 6060 Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie 102 300 102 300 102 300 75023 406 021 211 569 194 452 116 123 0 0 78 329 750 411 021 211 569 199 452 121 123 0 0 78 329 14 801 80101 6050 15 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego Budowa boiska wielofubnkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza 500 000 0 500 000 500 000 150 000 0 150 000 150 000 80101 650 000 0 650 000 650 000 0 0 0 801 650 000 0 650 000 650 000 0 0 0 16a 900 90001 6057 Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku 127 336 127 336 127 336 16b 900 90001 6059 Podlaskim - dokumentacja projektowa 76 837 10 000 66 837 66 837 90001 204 173 10 000 194 173 66 837 0 0 127 336 17 900 90015 6050 Oświetlenie ul. Brańskiej 10 000 0 10 000 10 000 18 900 90015 6050 Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków) 10 000 0 10 000 10 000 90015 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 900 224 173 10 000 214 173 86 837 0 0 127 336
11 Lp. Dział Roz dział Para graf Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014 r. Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki pochodzą ce z innych źródeł wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19a 921 92195 6050 Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu 19b 921 92195 6059 Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim 534 134 4 713 000 534 134 100 000 0 100 000 0 100 000 92195 5 247 134 634 134 100 000 100 000 0 0 0 921 5 247 134 634 134 100 000 100 000 0 0 0 Ogółem 8 164 688 913 513 2 738 175 2 532 510 0 0 205 665 W załączniku nie uwzględniono wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6010 na łączną kwotę 300.000 zł.
12 PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSKA PODLASKIEGO NA ROK 2015 BIELSK PODLASKI, 9 GRUDNIA 2014