UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 kwotę 15.160.342,15 zł zwiększa się o kwotę 188.431,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 157.028 zł do kwoty 15.191.745,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.667.262,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.524.483 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.159.563,97 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280.000 zł, 3) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.383 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190 zł, 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł, 2. w 2 kwotę 14.535.123,15 zł zwiększa się kwotę o 418.676,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 387.273 zł do kwoty 14.566.526,97 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.958.908,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.607.618 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.159.563,97 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.921.509 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł, 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł, 3. określoną w 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 127.905 zł do kwoty 371.280 zł w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4. określone w 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 600 zł oraz zmniejsza się o kwotę 336.273 zł do kwoty 694.750 zł w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5. określone w 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 51.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 51.000 zł do kwoty 2.718.154 zł w związku z czym w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
6. określone w 7 pkt 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zwiększa się o kwotę 87.450 zł oraz zmniejsza się o kwotę 51.000 zł do kwoty 3.488.104 zł w związku z czym załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do mniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Lech Miściur Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Dochody Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Dochody razem 15 160 342,15 157 028,00 188 431,82 15 191 745,97 Dochody bieżące razem 11 580 831,15 51 000,00 137 431,82 11 667 262,97 Dochody własne 3477056,00 3940,00 3480996,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 802,00 200,00 5 002,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 570,00 200,00 2 770,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 520,00 200,00 2 720,00 Opłata za korzystanie z instalacji oczyszczalni pzzydomowej 2 520,00 200,00 2 720,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 2 692 879,00 2 640,00 2 695 519,00 1 316 505,00 2 640,00 1 319 145,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 27 900,00 2 640,00 30 540,00 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 27 900,00 2 640,00 30 540,00 Dział 758 Różne rozliczenia 1 509,00 1 000,00 2 509,00 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 1 509,00 1 000,00 2 509,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 509,00 1 000,00 2 509,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 509,00 1 000,00 2 509,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 266 810,00 100,00 266 910,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 262 420,00 100,00 262 520,00 0690 Wpływy z różnych opłat 968,00 100,00 1 068,00 Koszty upomnienia 968,00 100,00 1 068,00 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 802 007,00 51 000,00 751 007,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 769 586,00 51 000,00 718 586,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 769 586,00 51 000,00 718 586,00 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117 425,44 7 650,00 109 775,44 Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 113 374,00 7 650,00 105 724,00 652 160,56 43 350,00 608 810,56 Strona 1 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju 642 455,00 43 350,00 599 105,00 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 3 026 072,15 133 491,82 3 159 563,97 Dział 750 Administracja publiczna 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 23 818,00 11 302,82 35 120,82 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Dział 852 Pomoc społeczna 2 506 190,00 122 189,00 2 628 379,00 Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze 1 389 341,00 90 189,00 1 479 530,00 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 389 341,00 90 189,00 1 479 530,00 Dotacja celowa na realizację Programu "Rodzina 500 plus" 1 389 341,00 90 189,00 1 479 530,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 099 390,00 32 000,00 1 131 390,00 1 099 390,00 32 000,00 1 131 390,00 1 099 390,00 32 000,00 1 131 390,00 Dochody majątkowe razem 3 579 511,00 106 028,00 51 000,00 3 524 483,00 Dotacje i środki na zadania własne 244034,00 106028,00 138006,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 95 000,00 15 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków 110 000,00 110 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 034,00 11 028,00 33 006,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 034,00 11 028,00 33 006,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 44 034,00 11 028,00 33 006,00 Udział mieszkańców w realizacji projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice" Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 44 034,00 11 028,00 33 006,00 3 022 107,00 51 000,00 3 073 107,00 Strona 2 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 775 000,00 51 000,00 826 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 775 000,00 51 000,00 826 000,00 6616 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 116 250,00 7 650,00 123 900,00 Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z Gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w 116 250,00 7 650,00 123 900,00 658 750,00 43 350,00 702 100,00 658 750,00 43 350,00 702 100,00 Strona 3 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3
Gmina Rybczewice Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 14 535 123,15 387 273,00 418 676,82 14 566 526,97 Wydatki bieżące 10 695 631,15 51 000,00 314 277,82 10 958 908,97 wynagrodzenia i składki 4 281 003,99 37 865,82 4 318 869,81 wydatki na realizację zadań statutowych 3 301 019,16 51 000,00 44 000,00 3 294 019,16 dotacje 151 374,00 111 556,00 262 930,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 828 692,00 120 856,00 2 949 548,00 obsługa długu 133 542,00 133 542,00 Wydatki majątkowe 3 839 492,00 336 273,00 104 399,00 3 607 618,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 712 491,00 336 273,00 88 050,00 3 464 268,00 dotacje na inwestycje 127 001,00 16 349,00 143 350,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Wydatki na zadania własne 7541879,00 336273,00 106280,00 7311886,00 Wydatki bieżące 6 819 456,00 69 230,00 6 888 686,00 wynagrodzenia i składki 4 111 277,00 25 230,00 4 136 507,00 wydatki na realizację zadań statutowych 2 020 509,00 44 000,00 2 064 509,00 dotacje 112 857,00 112 857,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 441 271,00 441 271,00 obsługa długu 133 542,00 133 542,00 Wydatki majątkowe 722 423,00 336 273,00 37 050,00 423 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 687 423,00 336 273,00 37 050,00 388 200,00 dotacje na inwestycje 35 000,00 35 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 667,00 95 000,00 37 667,00 Wydatki bieżące 22 667,00 22 667,00 wydatki na realizację zadań statutowych 22 667,00 22 667,00 Wydatki majątkowe 110 000,00 95 000,00 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Wydatki majątkowe 110 000,00 95 000,00 15 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Dział 600 Transport i łączność 513 656,00 193 795,00 600,00 320 461,00 Wydatki bieżące 139 861,00 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 137 861,00 Wydatki majątkowe 373 795,00 193 795,00 600,00 180 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 373 795,00 193 795,00 600,00 180 600,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 333 656,00 193 795,00 139 861,00 Wydatki bieżące 139 861,00 139 861,00 wynagrodzenia i składki 2 000,00 2 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych 137 861,00 137 861,00 Wydatki majątkowe 193 795,00 193 795,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 193 795,00 193 795,00 0,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 600,00 150 600,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 600,00 150 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 600,00 150 600,00 Dział 750 Administracja publiczna 1 807 463,00 29 000,00 1 836 463,00 Wydatki bieżące 1 762 463,00 29 000,00 1 791 463,00 wynagrodzenia i składki 1 286 445,00 10 000,00 1 296 445,00 wydatki na realizację zadań statutowych 432 150,00 19 000,00 451 150,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 868,00 43 868,00 Wydatki majątkowe 45 000,00 45 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 45 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 317 177,00 19 000,00 1 336 177,00 Wydatki bieżące 1 272 177,00 19 000,00 1 291 177,00 wynagrodzenia i składki 976 284,00 976 284,00 wydatki na realizację zadań statutowych 291 742,00 19 000,00 310 742,00 Strona 1 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 151,00 4 151,00 Wydatki majątkowe 45 000,00 45 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 45 000,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 340 256,00 10 000,00 350 256,00 Wydatki bieżące 340 256,00 10 000,00 350 256,00 wynagrodzenia i składki 210 737,00 10 000,00 220 737,00 wydatki na realizację zadań statutowych 128 044,00 128 044,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 475,00 1 475,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 962 220,00 40 230,00 3 002 450,00 Wydatki bieżące 2 956 070,00 40 230,00 2 996 300,00 wynagrodzenia i składki 2 346 036,00 15 230,00 2 361 266,00 wydatki na realizację zadań statutowych 470 738,00 25 000,00 495 738,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 296,00 139 296,00 Wydatki majątkowe 6 150,00 6 150,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 6 150,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 187 522,00 25 230,00 1 212 752,00 Wydatki bieżące 1 181 372,00 25 230,00 1 206 602,00 wynagrodzenia i składki 1 013 552,00 15 230,00 1 028 782,00 wydatki na realizację zadań statutowych 101 880,00 10 000,00 111 880,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 940,00 65 940,00 Wydatki majątkowe 6 150,00 6 150,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 6 150,00 Rozdz.80110 Gimnazja 917 330,00 15 000,00 932 330,00 Wydatki bieżące 917 330,00 15 000,00 932 330,00 wynagrodzenia i składki 788 673,00 788 673,00 wydatki na realizację zadań statutowych 82 957,00 15 000,00 97 957,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 700,00 45 700,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 491 266,00 47 478,00 36 450,00 480 238,00 Wydatki bieżące 443 788,00 443 788,00 wynagrodzenia i składki 50 919,00 50 919,00 wydatki na realizację zadań statutowych 392 605,00 392 605,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,00 264,00 Wydatki majątkowe 47 478,00 47 478,00 36 450,00 36 450,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 478,00 47 478,00 36 450,00 36 450,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 47 478,00 47 478,00 36 450,00 36 450,00 Wydatki majątkowe 47 478,00 47 478,00 36 450,00 36 450,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 478,00 47 478,00 36 450,00 36 450,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji 3026072,15 133491,82 3159563,97 rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 3 026 072,15 133 491,82 3 159 563,97 wynagrodzenia i składki 112 882,00 12 635,82 125 517,82 wydatki na realizację zadań statutowych 525 769,15 525 769,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 387 421,00 120 856,00 2 508 277,00 Dział 750 Administracja publiczna 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Wydatki bieżące 23 818,00 11 302,82 35 120,82 wynagrodzenia i składki 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Wydatki bieżące 23 818,00 11 302,82 35 120,82 wynagrodzenia i składki 23 818,00 11 302,82 35 120,82 Dział 852 Pomoc społeczna 2 506 190,00 122 189,00 2 628 379,00 Wydatki bieżące 2 506 190,00 122 189,00 2 628 379,00 wynagrodzenia i składki 86 744,00 1 333,00 88 077,00 wydatki na realizację zadań statutowych 32 025,00 32 025,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 387 421,00 120 856,00 2 508 277,00 Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze 1 389 341,00 90 189,00 1 479 530,00 Rozdz.85212 Wydatki bieżące 1 389 341,00 90 189,00 1 479 530,00 wynagrodzenia i składki 20 740,00 1 333,00 22 073,00 wydatki na realizację zadań statutowych 5 830,00 5 830,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 362 771,00 88 856,00 1 451 627,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 099 390,00 32 000,00 1 131 390,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 099 390,00 32 000,00 1 131 390,00 wynagrodzenia i składki 66 004,00 66 004,00 Strona 2 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2
wydatki na realizację zadań statutowych 8 736,00 8 736,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 024 650,00 32 000,00 1 056 650,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 1249018,00 127905,00 1376923,00 Wydatki bieżące 80 517,00 111 556,00 192 073,00 wydatki na realizację zadań statutowych 42 000,00 42 000,00 dotacje 38 517,00 111 556,00 150 073,00 Wydatki majątkowe 1 168 501,00 16 349,00 1 184 850,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 076 500,00 1 076 500,00 dotacje na inwestycje 92 001,00 16 349,00 108 350,00 zakup akcji i udziałów 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 518,00 127 905,00 238 423,00 Wydatki bieżące 18 517,00 111 556,00 130 073,00 dotacje 18 517,00 111 556,00 130 073,00 Wydatki majątkowe 92 001,00 16 349,00 108 350,00 dotacje na inwestycje 92 001,00 16 349,00 108 350,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 110 518,00 127 905,00 238 423,00 Wydatki bieżące 18 517,00 111 556,00 130 073,00 dotacje 18 517,00 111 556,00 130 073,00 Wydatki majątkowe 92 001,00 16 349,00 108 350,00 dotacje na inwestycje 92 001,00 16 349,00 108 350,00 Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 1544586,00 51000,00 51000,00 1544586,00 Wydatki bieżące 769 586,00 51 000,00 718 586,00 wynagrodzenia i składki 56 844,99 56 844,99 wydatki na realizację zadań statutowych 712 741,01 51 000,00 661 741,01 Wydatki majątkowe 775 000,00 51 000,00 826 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 775 000,00 51 000,00 826 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 Wydatki bieżące 769 586,00 51 000,00 718 586,00 wynagrodzenia i składki 56 844,99 56 844,99 wydatki na realizację zadań statutowych 712 741,01 51 000,00 661 741,01 Wydatki majątkowe 775 000,00 51 000,00 826 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 775 000,00 51 000,00 826 000,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 Wydatki bieżące 769 586,00 51 000,00 718 586,00 wynagrodzenia i składki 56 844,99 56 844,99 wydatki na realizację zadań statutowych 712 741,01 51 000,00 661 741,01 Wydatki majątkowe 775 000,00 51 000,00 826 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 775 000,00 51 000,00 826 000,00 Strona 3 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/podmiotu w złotych Kwota dotacji Przedmiotowej Podmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60014 2710 Powiat świdnicki - remont drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów 0,00 0,00 20 000,00 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 0,00 77 357,00 0,00 3 921 92195 2310 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju 0,00 0,00 120 921,00 przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 4 921 92195 6610 Gmina Mełgiew - "Marka lokalna gwarantem rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 0,00 0,00 108 350,00 5 921 92195 2310 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gmina Piaski - "Wymocnienie spójności społecznej, Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w wojewdztwie lubelskim" Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 9 152,00 1 851 85154 2360 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 0,00 0,00 6 500,00 2 926 92605 2360 Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 29 000,00 Ogółem 0,00 77 357,00 293 923,00 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Inwestycje gminne Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 1 030 423,00 336 273,00 600,00 694 750,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 110 000,00 95 000,00 15 000,00 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 110 000,00 95 000,00 15 000,00 110 000,00 95 000,00 15 000,00 Dział 600 Transport i łączność 743 795,00 193 795,00 600,00 550 600,00 Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rybczewice 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 563 795,00 193 795,00 370 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz mostów UG Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej Nr 105775L w miwjscowości 563 795,00 193 795,00 370 000,00 193 795,00 193 795,00 0,00 370 000,00 370 000,00 Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 600,00 150 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Realizacja zadania pn.: "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km 1+470 w miejscowości Częstoborowice" 150 000,00 600,00 150 600,00 150 000,00 600,00 150 600,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 105 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i 105 000,00 105 000,00 nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach UG Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach 105 000,00 105 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00 30 000,00 UG Termomodrnizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach 25 000,00 25 000,00 Strona 1 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
UG Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Częstoborowicach 25 000,00 25 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 18 000,00 18 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 18 000,00 18 000,00 powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek UG Zakupy sprzętu w tym sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 150,00 6 150,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 6 150,00 6 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Promocja projektu "Szkoła lepszego startu" - dokończenie budowy i wyposażenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 6 150,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice 47 478,00 47 478,00 0,00 47 478,00 47 478,00 0,00 47 478,00 47 478,00 0,00 47 478,00 47 478,00 0,00 Strona 2 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2
Gmina Rybczewice Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 2 718 154,00 51 000,00 51 000,00 2 718 154,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 4306 Zakup usług pozostałych 102 574,37 7 650,00 94 924,37 Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 99 237,00 7 650,00 91 587,00 4307 Zakup usług pozostałych 570 337,64 43 350,00 526 987,64 Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 562 343,00 43 350,00 518 993,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek Swiss Contribution - "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" 116 250,00 7 650,00 123 900,00 116 250,00 7 650,00 123 900,00 658 750,00 43 350,00 702 100,00 658 750,00 43 350,00 702 100,00 Strona 1 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
Gmina Rybczewice Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 21 listopada 2016 r. Budżet na rok 2016: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2016 Symbol Nazwa Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 2016 Wydatki razem 3 451 654,00 51 000,00 87 450,00 3 488 104,00 Urząd Gminy 3 451 654,00 51 000,00 87 450,00 3 488 104,00 Przedsięwzięcia ujęte w WPF 3451654,00 51000,00 87450,00 3488104,00 Wydatki na zadania własne 27000,00 36450,00 63450,00 Dział 750 Administracja publiczna 27 000,00 27 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 000,00 27 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 27 000,00 27 000,00 Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Rybczewicach Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego, powiatu bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 25 000,00 2 000,00 2 000,00 36 450,00 36 450,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 450,00 36 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 450,00 36 450,00 Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie gminy Rybczewice Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 36 450,00 36 450,00 1 173 568,00 1 173 568,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 170,00 109 170,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 170,00 109 170,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 77 350,00 77 350,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 77 350,00 77 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 31 820,00 31 820,00 Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia w gm. Rybczewice 31 820,00 31 820,00 Dział 600 Transport i łączność 1 045 948,00 1 045 948,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 045 948,00 1 045 948,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 665 536,00 665 536,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" 665 536,00 665 536,00 Strona 1 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 380 412,00 380 412,00 PROW na lata 2014-2020 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 412,00 380 412,00 18 450,00 18 450,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 18 450,00 18 450,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 750,00 12 750,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie 12 750,00 12 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 700,00 5 700,00 Rewitalizacja zespołu parkowego wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 5 700,00 5 700,00 706 500,00 706 500,00 Dział 926 Kultura fizyczna 706 500,00 706 500,00 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 706 500,00 706 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 706 500,00 706 500,00 Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach Wydatki współfinansowane ze środków UE na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego 706 500,00 706 500,00 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 1 544 586,00 51 000,00 51 000,00 1 544 586,00 4016 Wynsgrodzenia osobowe pracowników 5 698,38 5 698,38 5 100,00 5 100,00 - środki BP" - środki własne" 293,59 293,59 304,79 304,79 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 333,57 30 333,57 28 900,00 28 900,00 - środki EOG" 1 433,57 1 433,57 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 Strona 2 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 2
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 166,26 1 166,26 - środki BP" 1 065,00 1 065,00 49,67 49,67 - środki własne" 51,59 51,59 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 277,68 6 277,68 - środki EOG" 6 035,00 6 035,00 242,68 242,68 4126 Składki na Fundusz Pracy 167,43 167,43 - środki BP" 153,00 153,00 7,08 7,08 - środki własne" 7,35 7,35 4127 Składki na Fundusz Pracy 901,67 901,67 - środki EOG" 867,00 867,00 34,67 34,67 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 720,00 720,00 720,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 5 367,00 5 367,00 Strona 3 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 3
5 367,00 5 367,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 416,00 30 416,00 30 416,00 30 416,00 4306 Zakup usług pozostałych 102 574,37 7 650,00 94 924,37 - środki BP" 99 237,00 7 650,00 91 587,00 1 637,55 1 637,55 - środki własne" 1 699,82 1 699,82 4307 Zakup usług pozostałych 570 337,64 43 350,00 526 987,64 - środki EOG" 562 343,00 43 350,00 518 993,00 7 994,64 7 994,64 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 139,00 139,00 139,00 139,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 785,00 785,00 785,00 785,00 4416 Podróże służbowe krajowe 328,00 328,00 328,00 328,00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 859,00 1 859,00 1 859,00 1 859,00 4436 Różne opłaty i składki 140,00 140,00 140,00 140,00 4437 Różne opłaty i składki 795,00 795,00 795,00 795,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek 116 250,00 7 650,00 123 900,00 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 4 Strona 4
116 250,00 7 650,00 123 900,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 658 750,00 43 350,00 702 100,00 658 750,00 43 350,00 702 100,00 Strona 5 Id: 28CD6B16-6161-4874-8AAB-12AC3BBC42A3. Podpisany Strona 5