Załącznik do Uchwały nr 140/2017 Senatu UPP ZMIANA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU NA ROK 2017 Poznań, grudzień 2017r.
SPIS TREŚCI Dział I Rachunek zysków i strat 3 Dział II Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 5 Dział III Pozostałe fundusze uczelni 6 Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 7 Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające 8 Zestawienie planowanych inwestycji w UP w 2017 roku 9 Zestawienie planowanych inwestycji i remontów w RiLZD w 2017 roku 11 Strona 2
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WYSZCZEGÓLNIENIE 1 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych Zmiana planu 2017 UP RiLZD Technikum Razem 6 7 8 9 01 223 349,9 37 653,2 6 069,1 267 072,2 02 200 565,4 34 089,7 5 902,3 240 557,4 03 153 137,0 134,5 344,8 153 616,3 04 131 285,4 0,0 0,0 131 285,4 05 129 970,3 0,0 0,0 129 970,3 06 0,0 0,0 0,0 0,0 07 9 017,7 46,0 0,0 9 063,7 08 6 939,0 0,0 0,0 6 939,0 09 12 833,9 88,5 344,8 13 267,2 10 5 096,6 0,0 344,8 5 441,4 11 47 418,4 3 494,5 0,0 50 912,9 12 12 055,7 0,0 0,0 12 055,7 13 6 301,9 0,0 0,0 6 301,9 14 11 296,5 0,0 0,0 11 296,5 15 392,0 0,0 0,0 392,0 16 392,0 0,0 0,0 392,0 17 8 211,4 3 494,5 0,0 11 705,9 środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (24+25) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (26+27) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 18 1 390,0 0,0 0,0 1 390,0 19 7 770,9 0,0 0,0 7 770,9 20 1 595,4 0,0 0,0 1 595,4 21 0,0 30 280,7 5 557,5 35 838,2 22 10,0 180,0 0,0 190,0 23 22 784,5 3 563,5 166,8 26 514,8 24 1,0 193,5 0,0 194,5 25 22 783,5 3 370,0 166,8 26 320,3 26 15 676,5 45,0 0,0 15 721,5 27 7 107,0 3 325,0 166,8 10 598,8 28 6 330,0 50,1 166,8 6 546,9 Strona 3
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE 1 B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UP RiLZD Technikum Razem 6 7 8 9 29 212 138,1 36 360,7 5 676,8 254 175,6 30 211 033,1 35 999,7 5 676,8 252 709,6 31 8 352,8 1 874,4 166,8 10 394,0 32 16 325,6 11 247,8 909,0 28 482,4 33 7 125,5 7 084,5 713,0 14 923,0 34 4 901,3 418,3 100,0 5 419,6 35 115 677,0 12 922,0 3 091,7 131 690,7 36 108 159,0 11 049,0 2 891,7 122 099,7 37 29 062,7 2 536,2 666,3 32 265,2 38 20 876,0 2 140,2 602,3 23 618,5 39 3 934,2 134,1 64,0 4 132,3 stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia 3 872,5 0,0 0,0 3 872,5 doktorskie i doktoranckie 40 odpis na własny fundusz stypendialny 41 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe koszty rodzajowe 42 29 488,2 717,0 30,0 30 235,2 aparatura naukowo-badawcza 43 10 184,9 0,0 0,0 10 184,9 Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) 44 210 933,1 36 800,2 5 676,8 253 410,1 Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) 45 100,0-800,5 0,0-700,5 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 46 Zmiana planu 2017 211 033,1 35 999,7 5 676,8 252 709,6 47 131 285,4 0,0 0,0 131 285,4 48 32 647,2 134,5 344,8 33 126,5 49 163 932,6 134,5 344,8 164 411,9 50 148 618,0 0,0 0,0 148 618,0 51 6 939,0 0,0 0,0 6 939,0 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (62+63) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 29) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (66+67) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) K. Zysk (strata) netto (70-71-72) 52 39 207,1 0,0 0,0 39 207,1 53 7 893,4 3 325,0 0,0 11 218,4 54 47 100,5 3 325,0 0,0 50 425,5 55 0,0 32 540,2 5 332,0 37 872,2 56 1 105,0 361,0 0,0 1 466,0 57 1,0 183,0 0,0 184,0 58 1 104,0 178,0 0,0 1 282,0 59 0,0 0,0 0,0 0,0 60 1 104,0 178,0 0,0 1 282,0 61 11 211,8 1 292,5 392,3 12 896,6 62 183,0 108,0 0,0 291,0 63 146,0 85,0 0,0 231,0 64 346,4 110,3 0,0 456,7 65 149,4 54,0 0,0 203,4 66 11 048,4 1 290,2 392,3 12 730,9 67 0,0 0,0 0,0 0,0 68 0,0 0,0 0,0 0,0 69 0,0 0,0 0,0 0,0 70 11 048,4 1 290,2 392,3 12 730,9 71 0,0 0,0 0,0 0,0 72 0,0 0,0 0,0 0,0 73 11 048,4 1 290,2 392,3 12 730,9 Strona 4
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Wyszczególnienie 1 stan funduszu na początek roku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla Zmiana planu 2017 3 01 2 349,5 02 2 016,2 03 22 164,4 04 15 663,7 doktorantów 05 677,5 opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 5 117,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody 08 1 383,7 zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 24 513,9 dla studentów (11+12+13+14+15) 10 13 670,1 stypendia socjalne 11 6 720,1 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 500,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 13 5 355,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 195,0 zapomogi 15 900,0 dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 702,5 stypendia socjalne 17 134,5 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 40,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 19 443,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 25,0 zapomogi 21 60,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 10 110,0 wynagrodzenia 23 1 960,0 wynikające ze stosunku pracy 24 1 930,1 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 342,0 remonty i modernizacja 26 3 600,0 remonty finansowane z dotacji 27 3 524,8 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03 09) z dotacji budżetu państwa 31,3 28 29 0,0 30 0,0 Strona 5
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Wyszczególnienie 1 stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02 06) stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11 12) stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15 17) Zmiana planu 2017 UP RiLZD Technikum Razem 6 7 8 9 01 341 492,6 101 309,2 633,6 443 435,4 02 1 942,0 4 452,8 292,0 3 557,5 03 0,0 3 798,0 292,0 960,7 04 1 596,0 0,0 0,0 1 596,0 05 90,0 0,0 0,0 90,0 06 12 163,3 1 036,6 0,0 10 070,6 07 3 129,3 0,0 0,0 0,0 08 90,0 0,0 0,0 90,0 09 331 271,3 104 725,4 925,6 436 922,3 10 7 227,9 46,9 3,7 7 278,5 11 4 040,0 134,1 64,0 4 238,1 12 5 610,4 144,4 64,0 5 818,8 13 5 657,5 36,6 3,7 5 697,8 14 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0.. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) 24 0,0 0,00 0,00 0,00 25 0,0 0,00 0,00 0,00 26 0,0 0,00 0,00 0,00 27 0,0 0,00 0,00 0,00 Strona 6
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk Wyszczególnienie 1 Razem Nauczyciele akademiccy Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody rektora UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 461,3 174,4 59,0 1694,7 110 089,1 11 049,0 2 891,7 124 029,8 102 039,0 11 049,0 2 704,0 115 792,0 1 701,1 0,0 0,0 1 701,1 8 050,1 0,0 187,7 8 237,8 784,3 0,0 0,0 784,3 75 804,1 0,0 0,0 75 804,1 70 231,0 0,0 0,0 70 231,0 1 378,3 0,0 0,0 1 378,3 5 573,1 0,0 0,0 5 573,1 w grupach stanowisk profesorów 148,3 0,0 0,0 148,3 24 090,7 0,0 0,0 24 090,7 22 319,4 0,0 0,0 22 319,4 1 771,3 0,0 0,0 1 771,3 docentów, adiunktów i starszych wykładowców 565,0 0,0 0,0 565,0 48 225,0 0,0 0,0 48 225,0 44 695,0 0,0 0,0 44 695,0 3 530,0 0,0 0,0 3 530,0 asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 71,0 0,0 0,0 71,0 3 488,4 0,0 0,0 3 488,4 3 216,6 0,0 0,0 3 216,6 271,8 0,0 0,0 271,8 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 677,0 174,4 59,0 910,4 34 285,0 11 049,0 2 891,7 48 225,7 31 808,0 11 049,0 2 704,0 45 561,0 322,8 0,0 322,8 2 477,0 0,0 187,7 2 664,7 w ramach działalności dydaktycznej 614,0 0,0 0,0 614,0 30 754,8 0,0 0,0 30 754,8 28 478,0 0,0 0,0 28 478,0 2 276,8 0,0 0,0 2 276,8 wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy 2 461,6 0,0 0,0 2 461,6 2 240,0 0,0 0,0 2 240,0 221,6 0,0 0,0 221,6 Strona 7
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. UP + RiLZD + Technikum Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Wyszczególnienie 1 Liczba studentów ogółem (02+04) studiów stacjonarnych nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Zmiana Planu 2017 Jednostka miary UP RiLZD Technikum Razem 2 7 8 9 10 01 osoby 9 128,0 0,0 0,0 9 128,0 02 osoby 6 559,0 0,0 0,0 6 559,0 03 osoby 2 116,0 0,0 0,0 2 116,0 04 osoby 2 569,0 0,0 0,0 2 569,0 05 osoby 884,0 0,0 0,0 884,0 06 osoby 334,0 0,0 0,0 334,0 07 osoby 274,0 0,0 0,0 274,0 08 osoby 161,0 0,0 0,0 161,0 09 osoby 146,0 0,0 0,0 146,0 10 tys. zł 3 221,9 0,0 0,0 3 221,9 11 tys. zł 752,9 0,0 0,0 752,9 12 tys. zł 277,8 0,0 0,0 277,8 13 tys. zł 372,8 0,0 0,0 372,8 14 tys. zł 2 137,2 825,0 0,0 2 962,2 15 tys. zł 19 450,5 6 965,7 0,0 26 416,2 16 tys. zł 2 822,1 1 389,7 0,0 4 211,8 17 tys. zł 10 900,0 0,0 0,0 10 900,0 18 tys. zł 0,0 0,0 0,0 0,0 19 tys. zł 0,0 0,0 0,0 0,0 20 tys. zł 150,0 0,0 0,0 150,0 21 tys. zł 150,0 0,0 150,0 22 tys. zł 0,0 0,0 0,0 0,0 23 tys. zł 5 200,0 0,0 0,0 5 200,0 Strona 8
Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w tys. zł) Numer Nazwa Plan Zmiana Planu Uwagi DT/I/1 Dokumentacja projektowa i termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna przy ul. Wojska Polskiego 38/42 3 000,00 - DT/I/2 Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - przebudowa prosektorium, montaż drzwi p.poż na klatce schodowej w części Nowej 470,00 575,00 DT/I/3 DT/I/4 DT/I/5 DT/I/6 DT/I/7 DT/I/8 DT/I/9 DT/I/10 DT/I/11 Budynek przy ul. Wojska Polskiego 71A (Stara Biblioteka) - projekt przebudowy budynku 150,00 28,00 Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów 110,00 135,00 Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - projekt odprowadzenia wód opadowych, renowacja elewacji 1 500,00 2,50 Budynek WNZZ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów 300,00 - Budynek przy ul. Wojska Polskiego 69 - projekt przebudowy budynku 90,00 90,00 Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni i modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło 100,00 - Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja sali audytoryjnej - renowacja wnętrz 70,00 - Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja parteru i III piętra oraz modernizacja wentylacji korytarzy 400,00 400,00 Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni wraz z zakupem klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni 100,00 100,00 DT/I/12 Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - wyposażenie w suwnicę DT/I/13 Wykonanie pokrycia dachowego Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48 DT/I/14 Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92 DT/I/15 Wymiana okien w budynku WISGP skrzydło B,C ul. Piątkowska 94 DT/I/16 Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 105,00 103,70 250,00-30 000,00-200,00 59,00 75,00 - DT/I/17 Biblioteka Główna - wykonanie projektu nowego obiektu przy ul. Wołyńskiej 100,00 - Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku, DT/I/18 wyposażenie - meble, aparatura, audiowideo 11 000,00 12 109,10 DT/I/19 Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach 3 500,00 - DT/I/20 Centrum Energii Odnawialnej 10 000,00 - Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, DT/I/21 doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym 950,00 - Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, DT/I/22 WTD i Wojska Polskiego 71F 65,00 10,00 DT/I/23 Adaptacja pomieszczeń dla WES DT/I/24 Technikum - termomodernizacja budynku głównego DT/I/25 Technikum - termomodernizacja budynku warsztatowego 400,00 580,00 2 000,00 25,00 2 000,00 21,00 DT/I/26 Wiaty dla rowerów przy obiektach Uczelni 130,00 - Złotniki - przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 1 wraz z budową nowej sieci DT/I/27 wodociągowej 1 600,00 1 600,00 DT/I/28 Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w salach wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNZZ, Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek WISGP ul. Piątkowska 94, budynek IIB DT/I/29 Budowa sanitariatów w pokojach DS. "Przylesie" DT/I/30 Zakup i dostawa kontenera - portierni na Marcelinie DT/I/31 Golęcin - montaż separatorów DT/I/32 Projekt instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wołyńskiej 33 DT/I/33 WTD - wykonanie izolacji basenów przed budynkiem 120,00 60,00 700,00 700,00 30,00 26,60 70,00-27,00-140,00 120,30 1/ 2/
DT/I/34 Zakup samochodu osobowego DT/I/35 Zakup i montaż klimatyzatorów Dział Nauki Collegium Maximum 150,00-15,00 55,00 DT/I/36 Modernizacja dachu budynku przy ul. Wołyńskiej 33 150,00 150,00 Weterynaria - wiaty dla ptaków, chodnik, furtka. Rozbudowa instalacji technologicznej i DT/I/37 wentylacyjnej - 87,00 DT/I/38 Nawierzchnia w ogrodzie dendrologicznym WNIP/1 Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią razem - 38,00 400,50 400,50 70 467,50 17 475,70 1/ przedsięwzięcie dofinansowane z MNiSW w wysokości 9 800 tys. zł 2/ przedsięwzięcie współfinansowane poprzez pożyczkę z WFOŚiGW
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY RiLZD NA 2017 r. Plan Zmiana Planu INWESTYCJE : 7 387,5 6 965,7 W maszyny i sprzęt 1 722,5 1 389,7 RGD Brody 320,0 165,0 Samochód 50,0 - Paszowóz 70,0 - Ciągnik 150,0 100,0 Wał 50,0 34,0 Poskrom - 8,0 Walec - 15,0 Telefony - 8,0 RGD Dłoń 240,0 345,1 Rozsiewacz nawozów 80,0 69,5 Rozrzutnik obornika 160,0 80,0 Zestaw automat. kierowania - 52,9 Samochód Volksvagen Caddy - 55,7 Używany ciągnik o mocy 90 KM - 70,0 Aparat do pojenia cieląt - 17,0 RGD Swadzim - - R-SGD Przybroda 415,0 479,0 Ciągnik rolniczy 300,0 450,0 Rozrzutnik obornika 100,0 - Nasadzenia sadownicze 15,0 - Przetrząsarka - 17,0 Wentylatory do suszenia ziarna - 5,0 Automatyczna budka dla cieląt - 7,0 LZD Murowana Goślina 12,0 43,7 Klimatyzator 12,0 - Traktorek do koszenia trawy - 11,7 Stacja meteorologiczna - 32,0 LZD Siemianice 120,0 55,0 Komputery, laptopy, WNiP 30,0 10,0 Przyczepa 10 tonowa 40,0 30,0 Inne maszyny i sprzęt 50,0 15,0 ZDDURiR Gorzyń 456,0 132,0 Ciągniki - 90,0 Opryskiwacze poletkowe - 2 szt. 16,0 - Opyskiwacz polowy 30,0 8,0 Czyszczarka do kukurydzy 17,0 -
Samochód 40,0 - Młocarnia 50,0 - Przyczepa - 4,0 Ciągniki rolnicze - 2 szt. 240,0 - Agregat uprawowy - 2 szt. 40,0 11,0 Łuskarka do kolb kukurydzy 8,0 6,0 Workownica 15,0 9,0 Sprzęt komputerowy i laboratoryjny - 4,0 ZDŻZ Gorzyń 155,0 165,4 Ciągnik 140,0 142,4 Myjka ciśnieniowa 15,0 15,0 Glebogryzarka - 2,9 Agregat prądotwórczy - 5,1 ZDTPPiA w Muchocinie 4,5 4,5 Aparaty do podchowu wylęgu siei 4,5 4,5 Budowlane 5 665,0 5 576,0 RGD Brody 430,0 369,0 Modernizacja porodówki, obory 300,0 300,0 Płoty, bramy 80,0 80,0 Modernizacja magazynu i warsztatu 50,0 53,0 Budynek mieszkalny 118-100,0 Grunty - dopłata do wymiany dz. z Gminą - 36,0 Dach na owczarni - Bródki - 100,0 RGD Dłoń - - RGD Swadzim 1 150,0 1 150,0 Adaptacja cz. warsztatu na pomieszczenia socjalne 180,0 180,0 Przebudowa zespołu garażowego w Złotnikach 970,0 970,0 R-SGD Przybroda 165,0 33,0 Wymiana ogrodzenia - front gospodarstwa 50,0 - Chłodnia owoców (posadzka, drzwi gazoszczelne) 75,0 - Adaptacja magazynu nawozów na magazyn maszyn 40,0 - Wymiana okien w dawnej stołówce - 8,0 Konstrukcja wspierająca nowe nasadzenia - 15,0 Oświetlenie LED podwórza - 10,0 LZD Murowana Goślina - 9,0 Ogrodzenie leśniczówki - 9,0 LZD Siemianice 2 620,0 1 615,0 Ekologiczna kotłownia w ONE Ustronie 300,0 370,0 Sala konfer.-bankietowa w ONE Ustronie 2 000,0 1 200,0 Oczyszcz. ścieków (kanalizacja) w ONE Ustronie 200,0 - Drogi leśne 120,0 - Ogrodzenie dla koników - 30,0 Tunele foliowe - 15,0
ZDDURiR Gorzyń 200,0 2 300,0 Budynek stacji w Złotnikach 200,0 2 300,0 ZDŻZ Gorzyń 1 100,0 100,0 Chlewnia - wartość inw. 2.215.tys. 1 100,0 100,0 ZDTPPiA w Muchocinie - - REMONTY 1 702,0 1 541,4 Remonty budowlane 932,0 825,0 RGD Brody 230,0 300,0 tynki, malowanie, dachy 200,0 300,0 Melioracje 30,0 - RGD Dłoń 80,0 120,0 Budynki magazynowe i inwentarskie 80,0 120,0 RGD Swadzim 17,0 40,0 Budynki magazynowe i inwentarskie 17,0 40,0 R-SGD Przybroda 35,0 10,0 Malowanie pomieszczeń gospodarczych - 10,0 Rozbiórka budynku starej masarni 20,0 - Dachy na budynkach gospodarczych 15,0 - LZD Murowana Goślina 150,0 150,0 Bursa 90,0 70,0 Pozostałe budynki 60,0 80,0 LZD Siemianice 250,0 120,0 Budynki ONE Ustronie, leśnicz., pałac, szkółka 250,0 120,0 ZDDURiR Gorzyń 135,0 50,0 Budynek magazynowo-gosp. Przybroda 90,0 50,0 Ogrodzenia w Brodach, Gorzyniu 45,0 - ZDŻZ Gorzyń 25,0 25,0 Budynki inwentarskie 25,0 25,0 ZDTPPiA w Muchocinie 10,0 10,0 Stawy ziemne 10,0 10,0 Remonty inne 770,0 716,4 RGD Brody 60,0 60,0 Drogi, melioracje 30,0 30,0 maszyny i urządzenia 30,0 30,0 RGD Dłoń 100,0 100,0 ciągniki i maszyny 100,0 100,0 RGD Swadzim 180,0 180,0 Ciągniki,maszyny i samochody 180,0 180,0 R-SGD Przybroda 100,0 165,0 Ciągniki i maszyny oraz konstrukcje sadownicze 100,0 165,0 LZD Murowana Goślina 50,0 61,4 Drogi pożarowe 30,0 31,4 Sprzęt, maszyny, samochody 20,0 30,0 LZD Siemianice 210,0 100,0 drogi leśne, melioracje, rowy 100,0 50,0 transport, maszyny, urządzenia 110,0 50,0 ZDDURiR Gorzyń 50,0 30,0
Ciągniki, maszyny, urządzenia 50,0 30,0 ZDŻZ Gorzyń 20,0 20,0 Maszyny i urządzenia 20,0 20,0 ZDTPPiA w Muchocinie - -