Struktura procentowa dochodów budŝetu miasta w 2007. opł.skarbowa,targowa,administr i pozostałe podatki 5% podatek od śr.transportowych 1% pozostałe dochody 4% część równowaŝąca i wyrównawcza subwencji ogólnej 1% część oświatowa subwencji 19% podatek od nieruchomości 20% dotacje z budŝetu państwa 19% udziały w podatkach stanowiących dochody.budŝ.państw 26% gospodarka gruntami i nieruchomościami 3% środki pozyskane z UE 2% Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 udz.w pod.stanow.doch.budŝetu państwa 0 subwencje podatki i opł.lokalne pomoc społeczna opł.skarbowa,zezw.na sprzedaŝ alkoh.,pcc,od spadków i da transport i łączność gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie kultura fizyczna i sport kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałe dochody plan wykonanie
Dochody budŝetowe wykonanie za 2007r. (w zł.) Dział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1221 1221 100 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 3 645 600 Transport i łączność 3 283 924 3 342 802 101,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 836 500 2 903 524 102,4 710 Działalność usługowa 80 000 132 793 166,0 750 Administracja publiczna 258 902 302 264 116,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 72 843 72 033 98,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 10 000 14 570 145,7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 756 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 089 121 52 041 963 106,0 758 RóŜne rozliczenia 19 979 522 20 015 454 100,2 801 Oświata i wychowanie 1 068 711 1 105 184 103,4 852 Pomoc społeczna 16 467 225 16 198 184 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339 436 337 948 99,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 277 557 277 557 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 832 485 378 449 45,5 926 Kultura fizyczna i sport 990 000 1 017 222 102,7 OGÓŁEM DOCHODY 95 587 447 98 144 813 102,7 w tym: dochody własne gminy 56 962 457 59 958 886 105,3 subwencje 19 979 522 19 979 522 100,0 dotacje z budŝetu państwa 18 645 468 18 206 405 97,6
Wykonanie dochodów wg rozdziałów na dzień 31.12.2007r. (w zł.) Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 01095 Pozostała działalność 1221 1221 100 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 1221 1221 100 Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1221 1221 100 400 40002 Dostarczanie wody 0 3 645 Dz.400 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 3 645 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.ELEKTR.,GAZ I WODĘ 0 3 645 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 315 630 1 315 630 100,0 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieŝące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. 599 880 599 880 100,0 6323 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej 440 500 440 500 100,0 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t. 275 250 275 250 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 1 748 294 1 807 172 103,4 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw 130 000 84 582 65,1 0570 grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 380 17 4,5 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 104 319 0920 pozostałe odsetki 0 340 0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 20 000 20 000 100,0 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 25 000 25 000 100,0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł - ZPORR 1 387 865 1 387 865 100,0 6339 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZPORR 185 049 185 049 100,0 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 220 000 220 000 100,0 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 220 000 220 000 100,0 Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 283 924 3 342 802 101,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 836 500 2 903 524 102,4 0470 wpływy z opł.za zarząd,uŝytk.i uŝytk.wieczyste nieruchomości 100 000 94 656 94,7 0750 doch.z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 485 500 498 213 102,6 0760 wpływy z tyt.przekszt.prawa uŝ.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn. 10 000 11 862 118,6 0770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 000 0 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2 240 000 2 293 316 102,4 0920 pozostałe odsetki 0 5 477 Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 836 500 2 903 524 102,4
710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 11 275 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 11 275 71035 Cmentarze 80 000 120 801 151,0 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw 75 000 115 801 154,4 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej 5 000 5 000 100,0 71095 Pozostała działalność 0 717 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 717 Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80 000 132 793 166,0 750 75011 Urzędy wojewódzkie 258 902 276 748 106,9 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 258 902 258 902 100,0 2360 dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 17 846 75023 Urząd Miejski 0 6 895 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 5 560 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 1 335 75095 Pozostała działalność 0 18 621 0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 16 500 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 2 049 2360 dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 72 Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 258 902 302 264 116,7 751 75101 Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa 7 663 7 663 100,0 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 7 663 7 663 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 65 180 64 370 98,8 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 65 180 64 370 98,8 Dz.751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI 72 843 72 033 98,9 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 75416 StraŜ Miejska 10 000 14 570 145,7 0570 grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 10 000 14 570 Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 10 000 14 570 145,7 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000 73 464 122,4 0350 pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej 60 000 73 411 122,4 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 0 53 75615 Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. 17 869 000 18 105 161 101,3 0310 podatek od nieruchomości 16 780 000 16 980 997 101,2 0320 podatek rolny 1 000 1 197 119,7 0330 podatek leśny 8 000 8 226 102,8 0340 podatek od śr.transpostowych 450 000 446 352 99,2 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 630 000 651 277 103,4 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 0 17 112 75616 Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz. 4 873 805 5 411 665 111,0 0310 podatek od nieruchomości 2 000 000 2 243 852 112,2 0320 podatek rolny 147 000 155 966 106,1 0330 podatek leśny 3 150 3 511 111,5
75618 0340 podatek od śr.transpostowych 525 500 621 262 118,2 0360 podatek od spadków i darowizn 288 786 314 425 108,9 0370 podatek od posiadania psów 70 000 63 524 90,7 0430 wpływy z opłaty targowej 170 000 151 480 89,1 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 267 235 1 372 292 108,3 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 12 928 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat 0 70 291 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 402 134 402 134 100,0 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t.na podst.ustaw 1 835 742 1 943 975 105,9 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 147 249 1 207 421 105,2 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 14 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 13 979 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 630 000 664 261 105,4 0690 wpływy z róŝnych opłat 58 493 58 300 99,7 75621 Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŝetu państwa 24 450 574 26 507 698 108,4 Dz.756 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 22 118 992 23 914 661 108,1 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2 331 582 2 593 037 111,2 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 49 089 121 52 041 963 106,0 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 19 392 221 19 392 221 100,0 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 19 392 221 19 392 221 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 465 4 465 100,0 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 465 4 465 100,0 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 35 932 0920 pozostałe odsetki 0 35 932 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 582 836 582 836 100,0 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 582 836 582 836 100,0 Dz.758 RÓśNE ROZLICZENIA 19 979 522 20 015 454 100,2 801 80101 Szkoły podstawowe 147 157 135 928 92,4 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 1 048 0920 pozostałe odsetki 0 4 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 1 034 zadań bieŝących gmin 147 157 133 842 91,0 80104 Przedszkola 724 000 771 560 106,6 0690 wpływy z róŝnych opłat 724 000 771 472 106,6 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 88 80110 Gimnazja 20 224 20 427 101,0 0920 pozostałe odsetki 0 48 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 155 zadań bieŝących gmin 20 224 20 224 100,0 80195 Pozostała działalność 177 330 177 269 100,0 zadań bieŝących gmin 177 330 177 269 100,0 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 068 711 1 105 184 103,4 852 85203 Ośrodki wsparcia 411 085 411 085 100,0 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 396 085 396 085 100,0
realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej 15 000 15 000 100,0 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 713 400 12 443 846 97,9 2010 2360 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 12 699 900 12 415 121 97,8 dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 17 112 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 13 500 11 613 86,0 85213 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodzinne 62 600 62 600 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 62 600 62 600 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emer.i rentowe 1 213 560 1 205 625 99,3 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz.zad.bieŝących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 631 800 631 772 100,0 zadań bieŝących gmin 572 260 572 260 100,0 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 500 1 593 16,8 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 575 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 575 85219 Ośrodki pomocy społecznej 738 110 738 110 100,0 zadań bieŝących gmin 738 110 738 110 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 298 550 305 625 102,4 0830 wpływy z usług 35 000 40 819 116,6 0920 pozostałe odsetki 0 2 z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 255 550 255 550 100,0 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej 8 000 8 000 100,0 2360 dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1 254 85295 Pozostała działalność 1 029 920 1 030 718 100,1 0920 pozostałe odsetki 0 1 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 797 realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej 40 000 40 000 100,0 zadań bieŝących gmin 989 920 989 920 100,0 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 16 467 225 16 198 184 98,4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 339 436 337 948 99,6 zadań bieŝących gmin 339 436 337 948 99,6 Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 339 436 337 948 99,6 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 277 557 277 557 100,0 zadań bieŝących gmin 230 000 230 000 100,0 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jedn.sektora fin.publ. 47 557 47 557 100,0 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 277 557 277 557 100,0
921 92195 Pozostała działalność 832 485 378 449 45,5 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych Ŝródeł - ZPORR 693 904 378 449 54,5 6339 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZPORR 138 581 0 Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO 832 485 378 449 45,5 926 92601 Obiekty sportowe 990 000 1 017 222 102,7 0830 wpływy z usług 590 000 595 584 100,9 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 4 587 0920 pozostałe odsetki 0 4 756 0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 400 000 400 000 100,0 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 12 295 Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 990 000 1 017 222 102,7 OGÓŁEM DOCHODY 95 587 447 98 144 813 102,7