Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2254.218 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 stycznia 218 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.217 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 218 ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 218 WYDATKI w złotych Biuro Finansów Oświaty 3 915 48 6 75 3 922 158 81 Oświata i wychowanie 136 95 6 75 143 655 8195 Pozostała działalność 6 75 6 75 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 34 5 34 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 314 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 94 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 53 4127 Składki na Fundusz Pracy 131 131 4129 Składki na Fundusz Pracy 8 8 Częstochowskie Centrum Świadczeń 179 69 54 4 789 179 731 293 852 Pomoc społeczna 12 75 882 4 789 12 791 671 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 991 513 4 789 1 32 32 311 Świadczenia społeczne 9 942 273 39 989 9 982 262 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 Gimnazjum nr 17 1 336 643 13 126 1 349 769 81 Oświata i wychowanie 1 38 858 13 126 1 321 984 811 Gimnazja 1 278 625 13 126 1 291 751 32 2 49 13 126 15 616 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 18 74 869 1 5 2 24 869 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 18 74 869 1 5 2 24 869 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 18 74 869 1 5 2 24 869 Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 4 1 5 1 9 budżetowych LO IV im. H. Sienkiewicza 4 98 261 1 1 4 98 261 81 Oświata i wychowanie 4 977 681 1 1 4 977 681 812 Licea ogólnokształcące 4 962 846 1 1 4 962 846 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 1 17 427 Zakup usług remontowych 1 1 IX LO im. C.K.Norwida 5 35 96 1 5 36 96 81 Oświata i wychowanie 5 33 326 1 5 34 326 8195 Pozostała działalność 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 Strona: 1 / 6
LO VI im. J.Dąbrowskiego 1 874 652 1 1 875 652 81 Oświata i wychowanie 1 872 72 1 1 873 72 8195 Pozostała działalność 1 35 1 2 35 419 Nagrody konkursowe 1 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 49 176 114 55 9 55 9 49 176 114 852 Pomoc społeczna 4 34 977 55 9 55 9 4 34 977 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 483 437 13 13 15 483 437 421 Zakup materiałów i wyposażenia 344 96 13 331 96 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 13 13 budżetowych 85295 Pozostała działalność 587 363 42 9 42 9 587 363 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 629 36 156 72 473 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 573 6 744 12 829 Zakup usług obejmujących wykonanie 4397 36 156 36 156 ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie 4399 6 744 6 744 ekspertyz, analiz i opinii Miejskie Przedszkole nr 3 745 624 15 773 761 397 81 Oświata i wychowanie 745 624 15 773 761 397 814 Przedszkola 659 89 15 773 675 663 427 Zakup usług remontowych 15 773 15 773 Miejskie Przedszkole nr 29 697 754 22 15 15 719 754 81 Oświata i wychowanie 697 754 22 15 15 719 754 814 Przedszkola 588 388 22 15 61 538 427 Zakup usług remontowych 9 36 22 15 31 51 8149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 18 362 15 18 212 427 Zakup usług remontowych 15 15 Miejskie Przedszkole nr 37 1 694 563 3 583 1 698 146 81 Oświata i wychowanie 1 694 563 3 583 1 698 146 814 Przedszkola 1 5 791 2 583 1 53 374 427 Zakup usług remontowych 3 7 2 583 6 283 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 129 515 1 13 515 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 Miejskie Przedszkole nr 42 968 616 1 23 969 846 81 Oświata i wychowanie 968 616 1 23 969 846 814 Przedszkola 829 822 1 23 831 52 427 Zakup usług remontowych 1 87 1 23 12 1 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 1 418 816 1 348 1 42 164 81 Oświata i wychowanie 1 418 816 1 348 1 42 164 814 Przedszkola 76 26 1 348 761 554 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 257 1 348 15 65 Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie 259 54 65 32 6 32 6 259 54 65 Strona: 2 / 6
6 Transport i łączność 23 953 93 32 6 32 6 23 953 93 616 Drogi publiczne gminne 61 25 793 32 6 32 6 61 25 793 43 Zakup usług pozostałych 6 276 8 27 6 32 6 6 271 8 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 1 Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 62 373 31 9 2 2 92 273 851 Ochrona zdrowia 2 2 73 31 9 2 2 49 973 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 791 364 2 2 1 791 364 43 Zakup usług pozostałych 1 788 2 98 788 Szkolenia pracowników niebędących 47 1 2 2 3 2 członkami korpusu służby cywilnej 85158 Izby wytrzeźwień 228 79 29 9 258 69 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 714 2 714 Zakup leków, wyrobów medycznych i 423 5 22 72 produktów biobójczych 426 Zakup energii 12 45 12 45 427 Zakup usług remontowych 1 21 1 21 43 Zakup usług pozostałych 13 42 13 42 443 Różne opłaty i składki 3 3 Straż Miejska 7 511 718 2 2 7 511 718 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 7 511 718 2 2 7 511 718 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 7 511 718 2 2 7 511 718 32 57 8 2 55 8 Szkolenia pracowników niebędących 47 9 2 11 członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 7 2 413 725 9 92 2 423 627 81 Oświata i wychowanie 2 292 874 9 92 2 32 776 811 Szkoły podstawowe 1 11 87 9 92 1 12 79 427 Zakup usług remontowych 45 9 92 54 92 Szkoła Podstawowa nr 8 4 386 26 595 595 4 386 26 852 Pomoc społeczna 3 595 595 3 85295 Pozostała działalność 3 595 595 3 419 Nagrody konkursowe 1 595 45 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 3 595 1 895 Szkoła Podstawowa nr 14 1 833 51 24 1 857 51 81 Oświata i wychowanie 1 656 614 24 1 68 614 811 Szkoły podstawowe 1 437 375 23 5 1 46 875 427 Zakup usług remontowych 23 5 23 5 8195 Pozostała działalność 5 5 1 419 Nagrody konkursowe 5 5 Szkoła Podstawowa nr 26 1 991 332 18 635 2 9 967 81 Oświata i wychowanie 1 876 541 18 635 1 895 176 811 Szkoły podstawowe 1 713 842 18 635 1 732 477 427 Zakup usług remontowych 18 635 18 635 Strona: 3 / 6
Szkoła Podstawowa nr 3 1 384 717 3 7 3 7 1 384 717 81 Oświata i wychowanie 1 38 282 3 7 3 7 1 38 282 811 Szkoły podstawowe 1 238 668 3 7 3 7 1 238 668 421 Zakup materiałów i wyposażenia 97 656 3 7 93 956 427 Zakup usług remontowych 6 38 3 7 1 8 Szkoła Podstawowa nr 36 2 818 226 1 2 828 226 81 Oświata i wychowanie 2 683 17 1 2 693 17 811 Szkoły podstawowe 2 553 927 1 2 563 927 427 Zakup usług remontowych 2 934 1 12 934 Szkoła Podstawowa nr 41 2 998 139 69 69 2 998 139 81 Oświata i wychowanie 2 911 636 69 69 2 911 636 811 Gimnazja 2 563 175 69 69 2 563 175 Opłaty z tytułu zakupu usług 436 3 577 69 69 3 577 telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi 4 173 167 16 617 4 189 784 81 Oświata i wychowanie 4 73 414 16 617 4 9 31 811 Szkoły podstawowe 1 679 436 16 617 1 696 53 32 3 171 75 3 921 427 Zakup usług remontowych 27 184 15 867 43 51 Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa 1 33 758 2 473 2 473 1 33 758 81 Oświata i wychowanie 1 31 178 2 473 2 473 1 31 178 8115 Technika 749 375 2 473 2 473 749 375 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 81 2 473 6 274 43 Zakup usług pozostałych 11 48 2 473 8 575 Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego 4 829 826 3 544 3 544 4 829 826 81 Oświata i wychowanie 4 827 246 3 544 3 544 4 827 246 8115 Technika 4 768 87 3 544 4 765 326 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 86 3 544 277 316 8152 dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 58 376 3 544 61 92 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 148 3 544 4 692 Zespół Szkół Ekonomicznych 4 627 557 3 82 3 82 4 627 557 81 Oświata i wychowanie 4 624 977 3 82 3 82 4 624 977 8115 Technika 4 55 351 3 82 1 5 4 57 653 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 78 187 53 3 78 717 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 1 772 271 772 43 Zakup usług pozostałych 36 532 1 5 35 32 441 Podróże służbowe krajowe 1 2 1 5 2 7 Strona: 4 / 6
8152 dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 119 426 2 32 117 124 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 136 2 32 5 834 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 2 678 982 5 985 5 985 2 678 982 81 Oświata i wychowanie 2 523 327 5 985 5 985 2 523 327 811 Szkoły podstawowe 1 151 437 5 985 1 145 452 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 765 124 5 76 124 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 679 86 122 819 412 Składki na Fundusz Pracy 17 627 125 17 52 8149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 7 5 985 9 685 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 86 1 46 412 Składki na Fundusz Pracy 1 125 225 Zespół Szkół Specjalnych nr 23 7 631 435 14 9 13 5 7 632 835 81 Oświata i wychowanie 7 215 367 13 5 13 5 7 215 367 812 Szkoły podstawowe specjalne 3 196 734 13 5 13 5 3 196 734 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 886 662 13 5 1 873 162 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 5 13 5 852 Pomoc społeczna 1 4 1 4 85295 Pozostała działalność 1 4 1 4 43 Zakup usług pozostałych 1 4 1 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 45 3 113 498 2 3 115 498 81 Oświata i wychowanie 3 19 217 2 3 21 217 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 717 3 2 1 719 3 32 76 2 2 76 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej 2 914 675 2 2 916 675 81 Oświata i wychowanie 2 761 573 2 2 763 573 8134 Szkoły zawodowe specjalne 2 518 769 1 2 519 769 32 2 7 1 3 7 8195 Pozostała działalność 1 1 419 Nagrody konkursowe 1 1 Strona: 5 / 6
RAZEM WYDATKI 837 525 87 1 857 371 136 318 839 246 86 Strona: 6 / 6