Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2019r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowania WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 2 535 89-3 439 664,00 600 Transport i łączność 127 467,00 60095 Pozostała działalność 127 467,00 107 949,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 107 949,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 812,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 17 812,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 706,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 1 706,00 710 Działalność usługowa 36 969,00 71035 Cmentarze 36 969,00 31 15 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 31 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 308,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 5 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 511,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 511,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 5 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 418,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 12 418,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 771,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 771,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 808 156,00 675 487,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 675 487,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 118,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 116 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 551,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 16 551,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 047,00 75416 Straż gminna (miejska) 53 047,00 44 338,00 STRAŻ MIEJSKA 44 338,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 622,00 STRAŻ MIEJSKA 7 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 087,00 STRAŻ MIEJSKA 1 087,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 899 78-5 20 91 624,00-5 20 72 235,00-5 20 72 235,00-5 20-3 392 011,00-3 392 011,00-3 392 011,00 REZERWA CELOWA z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta -3 392 011,00 801 Oświata i wychowanie 719 289,00 80101 Szkoły podstawowe 287 74 242 054,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 22 255,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 7 653,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21 775,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 42 381,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 19 926,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 28 315,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 17 177,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 34 412,00 MORCINKA 31 402,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 16 758,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 106,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 3 779,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 1 30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3 698,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 7 197,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3 384,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 4 808,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 2 917,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 5 844,00 MORCINKA 5 333,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 2 846,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 58 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 421,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 145,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 412,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 802,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 377,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 536,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 325,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 651,00 MORCINKA 594,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 317,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 183,00 995,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 19,00 80104 Przedszkola 381 503,00 320 925,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 20 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 12 558,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 16 288,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 15 645,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 14 238,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 15 92 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 16 12 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 18 095,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 16 04 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 17 544,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 15 59 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 18 69 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 12 23 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 10 30 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 20 685,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 16 941,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 14 54 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 14 37 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" 15 985,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 18 996,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 503,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 3 422,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 2 133,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 2 766,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 2 657,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 2 418,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 2 704,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 2 738,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 3 073,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 2 724,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 2 979,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 2 648,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 3 174,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 2 077,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 1 749,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 3 513,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 2 877,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 2 469,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 2 441,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" 2 715,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 3 226,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 075,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 381,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 238,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 308,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 296,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 27 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 301,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 305,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 342,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 304,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 332,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 295,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 354,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 232,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 195,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 391,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 321,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 275,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 272,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" 303,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 36 80110 Gimnazja 36 582,00 30 772,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 14 868,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 3 414,00 MORCINKA 12 49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 226,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 2 525,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 58 MORCINKA 2 121,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 584,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 282,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 65,00 MORCINKA 237,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 12 281,00 innych formach wychowania przedszkolnego 10 33 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 10 33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 755,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 1 755,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 196,00 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -81 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH -81 34 601,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 029,00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4 157,00 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 27 415,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 715,00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1 715,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 659,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 538,00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 715,00 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 478,00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 102,00 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 376,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4190 Nagrody konkursowe PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4210 Zakup materiałów i wyposażenia MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4220 Zakup środków żywności MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 4270 Zakup usług remontowych PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -861,00 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH -861,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS.PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 59 932,00-42 453,00 42 453,00-42 453,00-23 715,00-23 715,00-1 50-1 50-11 567,00-1 567,00-10 00-2 00-2 00-1 00-1 00-1 00-1 00
85158 Izby wytrzeźwień 15 092,00 12 85 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 12 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 065,00 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2 065,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 177,00 SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 177,00 85195 Pozostała działalność 2 387,00 1 995,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 1 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 343,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 49,00 852 Pomoc społeczna 318 025,00 85203 Ośrodki wsparcia 21 916,00 18 405,00 DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 13 272,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 5 133,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 266,00 DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 2 355,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 911,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 145,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 242 799,00 202 89 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 202 89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 993,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 35 993,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 916,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 916,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 31 44 547,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 44 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 903,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 7 903,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 86 855 Rodzina 170 496,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 659,00 55 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 98,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 11,00 85504 Wspieranie rodziny 20 478,00 17 111,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 17 111,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 036,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 036,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 331,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 331,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 132 875,00 112 796,00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 112 796,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 567,00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 18 567,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 512,00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 1 512,00 85508 Rodziny zastępcze 16 484,00 13 774,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 13 774,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 444,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 2 444,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 266,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 266,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 349,00 90002 Gospodarka odpadami 17 349,00 14 50 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 14 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 493,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 356,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 356,00
926 Kultura fizyczna 133 536,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 133 536,00 112 158,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 112 158,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 426,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 19 426,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 952,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 952,00 UE Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 80-80 750 Administracja publiczna 80-80 75095 Pozostała działalność 80-80 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 60 WYDZIAŁ EDUKACJI 60 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej 20 WYDZIAŁ EDUKACJI 20 4307 Zakup usług pozostałych -60 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -60 WYDZIAŁ EDUKACJI -60 4309 Zakup usług pozostałych -20 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -20 WYDZIAŁ EDUKACJI -20 RAZEM 2 536 69-3 440 464,00
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2019r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowania WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 908 224,00-4 45 010 Rolnictwo i łowiectwo 699,00 01095 Pozostała działalność 699,00 582,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 582,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 101,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 16,00 600 Transport i łączność 2 465,00 60095 Pozostała działalność 2 465,00 2 059,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 059,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 355,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 355,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 51,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 866,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 866,00 8 245,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 8 245,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 418,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 418,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 203,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 203,00 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 36 614,00-4 45 36 614,00-4 45 26 882,00-4 45 26 882,00-4 45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 45 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 622,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 66 750 Administracja publiczna 124 507,00 75011 Urzędy wojewódzkie 5 442,00 4 547,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 783,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 783,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 112,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 065,00 99 518,00 STRAŻ MIEJSKA 1 999,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 97 519,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 108,00 STRAŻ MIEJSKA 344,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 16 764,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 439,00 STRAŻ MIEJSKA 49,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 39 801 Oświata i wychowanie 383 338,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 21 079,00 17 732,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 17 732,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 011,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 3 011,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 336,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 336,00 80110 Gimnazja 15 884,00 13 361,00 MICKIEWICZA 5 655,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 7 706,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 27 MICKIEWICZA 961,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 1 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 253,00 MICKIEWICZA 107,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 146,00 80111 Gimnazja specjalne 4 45 3 743,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 3 743,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 636,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 636,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 71,00 80115 Technika 102 712,00 86 402,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 18 03 20 531,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 29 052,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 18 789,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 674,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 3 062,00 3 487,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 4 934,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 191,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 636,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 341,00 389,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 55 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 356,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 12 737,00 10 713,00 4 511,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 3 418,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 2 784,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 82 766,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 581,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 473,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 204,00 86,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 65,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 53,00 80120 Licea ogólnokształcące 103 128,00 86 753,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 20 609,00 MICKIEWICZA 22 60 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 25 084,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 18 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 733,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 3 50 MICKIEWICZA 3 838,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 4 26 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 3 135,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 642,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 39 MICKIEWICZA 428,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 475,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 349,00 80130 Szkoły zawodowe 3 796,00 3 191,00 1 482,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 1 709,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 543,00 252,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 291,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 29,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 33,00 80132 Szkoły artystyczne 1 931,00 1 624,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 624,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 276,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 31,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 239,00 8 613,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 8 613,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 463,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 463,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 163,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 163,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 107 382,00 90 333,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 55 673,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 34 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 34 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 9 454,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 5 886,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 709,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1 053,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 656,00 852 Pomoc społeczna 133 193,00 85202 Domy pomocy społecznej 133 193,00 111 654,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 111 654,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 54 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 19 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 999,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LEŚNA OAZA 1 999,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 917,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 25 053,00 21 144,00 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 21 144,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 513,00 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 396,00 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 396,00 85395 Pozostała działalność 30 864,00 25 937,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 21 924,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 013,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 413,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 3 723,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 514,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 415,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 99,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 451,00 85401 Świetlice szkolne 10 554,00 8 878,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 8 878,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 508,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 168,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 756,00 9 889,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 9 889,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 68 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 1 68 4120 Składki na Fundusz Pracy 187,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 187,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 15 742,00 13 242,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 13 242,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 249,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2 249,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 251,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 251,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 13 536,00 11 386,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 11 386,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 934,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 1 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 216,00 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 216,00 85410 Internaty i bursy szkolne 24 417,00 20 539,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 10 302,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 10 237,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 489,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 1 75 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 1 739,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 389,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 195,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 194,00 85495 Pozostała działalność 5 446,00 4 581,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 4 581,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 778,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 87,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 87,00 855 Rodzina 80 174,00 85504 Wspieranie rodziny 16 111,00 13 462,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 13 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 389,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 2 389,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 26 85508 Rodziny zastępcze 21 097,00 17 628,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 17 628,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 128,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 3 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 341,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 341,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 42 966,00 35 903,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 35 903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 37 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 6 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 693,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 693,00 RAZEM 908 224,00-4 45