Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014-2020 Dane aktualne na dzień* 30/06/2015 Data i miejsce sporządzenia 08/07/2015 Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie PT (w tym komórka organizacyjna) Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT Telefon i e-mail sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Pomocy Technicznej Magdalena Pabian 12 29 90 617, Magdalena.Pabian@umwm.pl *Dane powinny być aktualne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli I lub II półrocza roku budżetowego, chyba że w tabeli wskazano inaczej.
TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE Oś priorytetowa Alokacja środków UE 3 Fundusz Kategoria regionu, lepiej, przejściowy w okresie sprawozdawcz ym Złożone wnioski o dofinansowanie 1 liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba od uruchomienia programu wydatków ogółem 4 wydatków kwalifikowaln ych wnioskowane go dofinansowan ia (ze środków publicznych i UE) w okresie sprawozdawcz ym od uruchomienia programu Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie wydatków ogółem wydatków kwalifikowaln ych wartość od uruchomienia programu (w zł) dofinansowan ia ze środków publicznych dofinansowan ia UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje 2 ogółem wydatki kwalifikowaln e 5 wartość od uruchomienia programu (w zł) dofinansowan ia ze środków publicznych dofinansowan ia UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/1*100% 17 18 19 20 21 22 = 20/1*100% Pomoc techniczna 13 Pomoc Techniczna 101 933 476,00 EFS 0 0-0,00 0,00 0 0-0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji pomocy technicznej 6 1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014. 2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć. 3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie. 4 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste. 5 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego). 6 W przypadku wystąpienia rażących różnic między postępem finansowym a rzeczowym.
TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika 0 1 2 3 4 5 6 1 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności Jednostka pomiaru % Kategoria regionu, lepiej, przejściowy 4 5 Rok M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Pomoc techniczna 2023 - - - - - 3,4 - Wartość wskaźnika w danym okresie 2 I Q II Q III Q IV Q 2023 - - - - - - Wartość kumulatywna 3 Wartość docelowa dla 2023 r. (jeżeli dotyczy) Cel % realizacji wartości docelowej (jeżeli wartość docelowa wyrażona liczbowo) 2 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE liczba 4 5 2023 - - - - - 2-2023 - - - - - - 3 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) liczba dni 4 5 2023 - - - - - 180,3-2023 - - - - - - 4 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 4 5 2023 - - - - - 4,4-2023 - - - - - - 1 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej szt. 4 5 2015 - - - - - 2023 - - - - -
2 liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 13. Pomoc techniczna 3 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji os. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 4 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 5 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 6 Liczba opracowanych ekspertyz szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 7 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów os. 2015 - - - - - 2023 - - - - -
8 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 9 Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu szt. 2015 - - - - - 2023 - - - - - 1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym danemu kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 5 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 6 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać przyczynę (A-E) oraz zamieścić komentarz do zaistniałej sytuacji problemowej w przypadku wskaźników: A. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; B. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; C. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP; D. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); E. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; W przypadku zaistnienia więcej niż jednej przyczyny w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn.
Lp Kategoria wydatku Tabela 3. KATEGORIE WYDATKÓW W POMOCY TECHNICZNEJ Kwota wydatków Kwota wydatków ogółem kwalifikowalnych Dofinansowanie UE 1 Zatrudnienie (tylko umowy o pracę) - 0 0 Podnoszenie kwalifikacji 2 pracowników - 0 0 3 Wsparcie eksperckie i prawne (analizy,ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne) - 0 0 4 Ewaluacja - 0 0 5 Kontrola - 0 0 6 Wsparcie ZIT - 0 0 7 Wsparcie procesu realizacji - 0 0 8 Informacja i promocja - 0 0 9 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - 0 0 10 Wsparcie beneficjentów Programu - 0 0 11 Inne - 0 0 12 Razem - 0 0
Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE L.p. Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym Planowane do podjęcia środki zaradcze 1. 2. 3. () 1. 2. 3. 4. 5. W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów zakłócających realizację PT RPO WM Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze. W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.
1. L.p. 2. 3. () Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji programu Tabela 5. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU Inicjatywa IZ/IP/IW Decyzja KM (nr, data uchwały) Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia) Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań ewaluacyjnych, data) 1. 2. 3. 4. Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Wsparcie Realizacji RPO WM w ramach 13 osi priorytetowej Uchwała nr 6/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM w ramach 13. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Pomoc techniczna Zatwierdzenie niniejszych kryteriów skutkuje włączeniem ich do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Należy ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub IZ/IP/IW, mające na celu poprawę realizacji programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych. Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia. Stan prac nad ich wprowadzeniem/ Data wprowadzenia
Tabela 6. PROJEKTY TRYB POZAKONKURSOWY Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych 1 Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu* Projekty, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu Oś priorytetowa i działanie Liczba projektów wartość dofinansowania UE (mln PLN) Liczba projektów wartość dofinansowania UE (mln PLN) 1. 2. 3. 4. 5. 6=2-4 7=3-5 Oś priorytetowa 13 Pomoc Techniczna - 0-0 - 0 Działanie 13.1 Wsparcie Realizacji - 0-0 - 0 RPO WM Ogółem - 0-0 - 0 * Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu Wartość dofinansowania UE (mln PLN) Liczba projektów 1 W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie 3 projektów w ramach osi Pomoc Techniczna RPO WM do wykazu projektów zidentyfikowanych w SZOOP. Poniżej wymienione projekty zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej Uchwałą Sejmiku w lipcu 2015 r.: - Działalność Instytucji Zarzadzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna; Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna; Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; - Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna; Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Nazwa dokumentu, do którego wprowadzono zmiany (PO / SZOOP wersja z dnia ) Zakres wprowadzonych zmian Tabela 7. ZMIANY W DOKUMENTACH (PO i SZOOP)* Data przyjęcia przez KM** Data przekazania do KE** Data decyzji KE** Data wejścia w życie 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wstępny projekt SZOOP przyjety Uchwałą ZWM nr 821/14 z dnia 29 lipca 2014 r. ujęcie fiszki z opisem 13. osi priorytetowej RPO WM (Pomoc Techniczna) - - - 29.07.2014 Projekt SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 255/15 z dnia 10 marca 2015 r. zmiany w opisie 13. osi priorytetowej (nowy wzór fiszki) oraz uzupełnienie tabeli wskaźników w zakresie 13 osi priorytetowej - - - 10.03.2015 Projekt SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 577/15 z dnia 14 maja 2015 r. SZOOP przyjęty Uchwałą ZWM nr 757/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. doprecyzowanie zapisów trybu pozakonkursowego w kontekście PT; zmiany w opisie 13. osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) oraz inne niezbędne zmiany dostosowawcze zmiany techniczne w zakresie zapisów dot. 13. osi priorytetowej w odpowiedzi na uwagi MIR. Ujęcie kryteriów wyboru projektów dla m.in.13 osi priorytetwej Uchwała KM RPO WM nr 6/15 z dnia 26.05.2015 r. ws. zatwierdzenia kryteriów wyboru dla 13. osi priorytetowej - - - 14.05.2015 - - 18.06.2015 Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub SZOOP z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet. * Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy (dane sprawozdawane raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale). ** Jeżeli dotyczy
Tytuł wytycznych programowych Tabela 8. WYTYCZNE PROGRAMOWE* Data wydania Data ostatniej modyfikacji W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania oraz planowaną datę wydania 1. 2. 3. 4. Procedura realizacji projektów/ zadań finansowanych z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna) 1 - - Procedura w trakcie przygotowywania. Przewidywana data zatwierdzenia: IV kwartał 2015 r. * Dane sprawozdawane półrocznie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale. 1 nazwa robocza dokumentu, która może ulec zmianie
Instytucja Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych Tabela 9. INSTRUKCJE WYKONAWCZE* Data zatwierdzenia Data ostatniej zatwierdzonej modyfikacji Stan zaawansowania prac w przypadku nieukończenia prac oraz planowana data podpisania/ inne uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Dla instytucji zarządzającej Zarząd Województwa Małopolskiego - Instytucja Zarządzająca RPO WM na lata 2014-2020 Projekt Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Część III - PROCESY: Proces nr 10 - Kontrola systemowa/ Pomocy Technicznej; Proces nr 11 - Pomoc Techniczna 11.06.2015 Uchwała Nr 710/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Planowana data przyjęcia właściwego Podręcznika IZ RPO WM: lipiec 2015 r. Dla instytucji pośredniczącej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Podręcznik Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PROJEKT) - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości CZĘŚĆ II - PROCESY: Proces nr 3 - Pomoc Techniczna Planowana data zatwierdzenia podręcznika w IZ RPO WM: lipiec 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy Podręcznik Procedur Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - Wojewódzki Urząd Pracy; 3. Procesy Pomocy Technicznej 23.06.2015 Podręcznik zatwierdzony w dniu 23.06.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, tj. jednostki pełniącej obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WM Dla instytucji wdrażającej /nazwa podmiotu/ * Dane sprawozdawane półrocznie w informacjach za rok 2015 lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.