Zaangażo. Rozdział Wyszczegól Plan budżetu wa wydatków według tytułów 2015 zł zł 1 90005 4590 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 3 563 11,9% 3 563 11,9% 2 92601 4300 Zakup usług pozostałych 0 2 350 2 350 100,0% 2 350 100,0% Razem: 30 000 32 350 5 913 18,3% 5 913 18,3% Zwrot udziałów wsionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta. Rozliczono 3 mieszkańców. Aktualizacja analizy finasowej w związku z zakończem projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych Nowy Targ, dnia 23.07.2015 r.... Opracował... Naczelnik Wydziału:.. Zatwierdził:
Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2015 roku Sprawozda z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku 01095 Pozostała działalność 0 94 750 3 690 3,9% 0 0,0% 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 270 m 0 94 750 3 690 3,9% 0 0,0% 2 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 320 000 30 000 9,4% 0 0,0% Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu - dokumentacja Modernizacja mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1673K - partycypacja 1 kpl 30 000 30 000 30 000 100,0% 0 0,0% 0 290 000 0 0,0% 0 60016 Drogi publiczne gminne 3 880 000 4 676 469 689 071 14,7% 14 785 0,3% 4 Przebudowa ul. Norwida 612 m 600 000 1 500 000 0 0,0% 0 0,0% Dotacja z Województwa Małopolskiego-44 750 zł PZD, zakończe prac w II półroczu PZD, w II półroczu b.r. Rozpoczęcie prac w lipcu, realizacja do końca b.r. 5 6 7 8 Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy Aktywności Gospodarczej Budowa obwodnicy północno - wschodj miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul.waksmundzkiej Modernizacja nawierzchni Al. Solidarności na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej Modernizacja nawierzchni ul. Podtatrzańskiej od Al. Solidarności do drogi krajowej nr DK47 2 000 000 2 000 000 2 800 0,1% 0 0,0% w II półroczu b.r. 1 kpl 500 000 500 000 81 705 16,3% 2 737 0,5% Zada wielolet 2015-2016, Rozpoczęcie prac w IV kwartale b.r. 420 m 300 000 276 469 266 966 96,6% 6 027 2,2% 460 m 450 000 370 000 331 579 89,6% 0 0,0% 9 Budowa drogi Niwa - Grel - dokumentacja projektowa 30 000 30 000 6 021 20,1% 6 021 20,1% zada wielolet 2015-2016, Rozpoczęcie prac w II półroczu b.r. Strona 2
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 600 000 1 600 000 1 534 198 95,9% 7 583 0,5% 10 Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr 1 480 000 1 480 000 1 457 938 98,5% 7 583 0,5% a/ dofinansowa ze środków UE 6058 x 1 220 200 1 220 200 1 220 188 100,0% 0 0,0% b/ środki własne 6059 x 259 800 259 800 237 750 91,5% 7 583 2,9% 11 Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II 120 000 120 000 76 260 63,6% 0 0,0% zada wielolet 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 503 000 1 110 000 376 676 33,9% 348 692 31,4% 12 Modernizacja strzelnicy sportowej LOK 0 10 000 8 132 81,3% 8 120 81,2% 13 Wymiana i naprawa dachu budynku OPS, elewacja i naprawa dachu Rynek 6 i 7 oraz Sobieskiego 4 100 000 100 000 2 460 2,5% 2 239 2,2% 14 Wykupy ruchomości 1 250 000 1 000 000 366 084 36,6% 338 333 33,8% 15 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Sobieskiego 4 na szalety miejskie 153 000 0 0 0,0% 0 0,0% 71035 Cmentarze 3 286 592 3 291 592 2 969 303 90,2% 280 817 0,0% 16 Budowa nowego cmentarza 1 kpl 2 700 000 2 700 000 2 601 127 96,3% 280 004 10,4% 17 18 Modernizacja schodów wejściowych na Cmentarz Komunalny Modernizacja przejścia z ul. Skotnica na Cmentarz komunalny 350 000 355 000 354 516 99,9% 813 0,2% 86 592 86 592 7 800 9,0% 0 0,0% 19 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 150 000 150 000 5 860 3,9% 0 0,0% realizacja w III kwartale b.r. Opracowa dokumentacji projektowej w toku. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000 70 000 60 055 85,8% 60 055 85,8% 20 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 70 000 70 000 60 055 85,8% 60 055 85,8% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 6 000 6 000 100,0% 6 000 100,0% Strona 3
21 Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 0 6 000 6 000 100,0% 6 000 100,0% zada zrealizowane 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000 10 000 10 000 100,0% 10 000 100,0% 22 Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 10 000 10 000 10 000 100,0% 10 000 100,0% zada zrealizowane 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 112 000 152 700 151 494 99,2% 16 950 11,1% 23 24 Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED i manekinów szkoleniowych 100 000 140 700 139 494 99,1% 4 950 3,5% 12 000 12 000 12 000 100,0% 12 000 100,0% 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 4 000 4 000 100,0% 4 000 100,0% 25 Dotacja celowa dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Targu na zakup defibrylatora 0 4 000 4 000 100,0% 4 000 100,0% 75495 Pozostała działalność 0 20 000 0 0,0% 0 0,0% 26 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 0 20 000 0 0,0% 0 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000 173 400 0 0,0% 0 0,0% 27 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 173 400 0 0,0% 0 0,0% 80101 Szkoły Podstawowe 56 800 119 800 112 999 94,3% 51 515 43,0% 28 Wykona studni głębinowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Niwa 1 szt 25 800 25 800 19 634 76,1% 19 634 76,1% zakończono Strona 4
29 Radosny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 31 000 63 600 63 484 99,8% 2 000 3,1% 30 31 Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego (szkolny radiowęzeł) w Szkole Podstawowej Nr 6 Zakup i montaż rejestratora i kamer w Szkole Podstawowej Nr 4 0 6 000 6 000 100,0% 6 000 100,0% 0 18 500 18 500 100,0% 18 500 100,0% 32 Zakup ksera - Szkoła Podstawowa Nr 11 0 5 900 5 381 91,2% 5 381 91,2% 80104 Przedszkola 320 000 352 900 352 820 100,0% 0 0,0% Plac zabaw i sportu przy przedszkolu nr 4 os. 33 Bór 1 szt 200 000 217 000 216 965 100,0% 0 0,0% Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2-34 Kowac 1 szt 120 000 135 900 135 855 100,0% 0 0,0% 80110 Gimnazja 0 90 450 88 980 98,4% 800 0,9% 35 Gimnazjum Nr 1 - modernizacja pomieszczeń szkoły 0 90 450 88 980 98,4% 800 0,9% 36 37 38 80395 Pozostał działalność 10 000 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczem na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 10 000 10 000 100,0% 0 0,0% 85154 Przeciwdziała alkoholizmowi 200 000 207 000 149 360 72,2% 0 0,0% Taras rekreacyjny na skarpie lotniska z widokiem na Miasto Nowy Targ Budowa placu zabaw połączonego ze ścieżką edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu 1 ob. 110 000 0 0 0,0% 0 0,0% 1 ob. 50 000 50 000 0 0,0% 0 0,0% 39 Plac zabaw dla dzieci Suskiego - Kopernika 0 110 000 110 000 100,0% 0 0,0% 40 Mini rampa w Parku Miejskim 40 000 47 000 39 360 0,0% 0 0,0% Budżet obywatelski, rezygnacja brak zgody ULC dofinansowa realizacja w III kwartale b.r. Strona 5
90001 Gospodarki ściekowa i ochrona wód 6 400 000 6 400 000 6 133 469 95,8% 1 752 835 27,4% 41 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - dotacja celowa dla MZWiK 6 400 000 6 400 000 6 133 469 95,8% 1 752 835 27,4% dofinansowa ze środków UE 6058 4 050 000 5 082 000 4 989 478 98,2% 1 276 525 25,1% środki własne 6059 2 350 000 1 318 000 1 143 992 86,8% 476 310 36,1% 90003 Oczyszcza miast i wsi 0 345 000 0 0,0% 0 0,0% Zakup samochodu do obsługi koszy ulicznych i 42 mini punktów zbiórki odpadów komunalnych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43 44 Obniże poziomu niskiej emisji w powietrzu spowodowanej spalam paliw w indywidualnych źródłach ciepła na tere Gminy Miasto Nowy Tag 0 345 000 0 0,0% 0 0,0% w II półroczu b.r. 40 000 340 000 23 990 7,1% 7 150 2,1% 0 300 000 0 0,0% 0 0,0% zada wielolet Dotacja na działania zmierzające do ograniczenia emisji na tere miasta Nowy Targ 40 000 40 000 23 990 60,0% 7 150 17,9% 90015 Oświetle Ulic, Placów, Dróg 51 000 51 000 20 857 40,9% 0 0,0% 45 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg 2 20 000 20 000 13 157 65,8% 0 0,0% ul. Grel Boczna, Stawiska, w trakcie odbioru końcowego 46 Oświetle ścieżki rowerowej 31 000 31 000 7 700 24,8% 0 0,0% 90095 Pozostała działalność 534 600 424 600 239 691 56,5% 20 064 4,7% 47 Dokumentacja przyszłych inwestycji x 200 000 200 000 51 269 25,6% 20 064 10,0% 48 Plac zabaw dla dzieci Suskiego - Kopernika 244 600 134 600 99 172 73,7% 0 0,0% 49 Modernizacja i rozbudowa systemów odwodniowych 90 000 90 000 89 250 99,2% 0 0,0% 92109 Domy i ośrodki kultury 50 000 63 000 62 401 99,0% 1 800 2,9% dokumentacja projektowa Strona 6
50 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 1 ob. 50 000 63 000 62 401 99,0% 1 800 2,9% Razem: 18 353 992 19 932 661 13 029 054 65,4% 2 583 045 13,0% Strona 7