UCHWAŁA NR XXIV/271/2012 RADY GMINY LUZINO z dni 12 grudni 2012 r. w sprwie: zminy WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ n lt 2012-2017 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt 6 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 1), rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust.6 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) 2) w związku z rt. 121 ust. 8 i rt.122 ust. 2 i ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. - Przepisy wprowdzjąe ustwę o finnsh puliznyh (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 3) Rd Gminy Luzino uhwl, o nstępuje: 1. 1. Zmieni się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ n lt 2011-2017 jk w treśi złąznik Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Wykz relizownyh i plnownyh PRZEDSIĘWZIĘĆ stnowi złąznik Nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Upowżni się Wójt Gminy do ziągni zoowiązń wynikjąyh ze zmin określonyh w 1 Uhwły: 1) związnyh z relizją zmieszzonyh w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnośi wykrzją poz rok udżetowy - do wysokośi limitów zoowiązń określonyh złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi i podleg ogłoszeniu w pulikji w Dzienniku Urzędowym Województw Pomorskiego. Przewodniząy Rdy Gminy Brtłomiej Formel 1) Dlsze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 orz z 2012 r. poz. 567. 2) Dlsze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, orz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 3) Dlsze zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1796, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 198, poz. 685, Nr 152,poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 orz z 2012 r. poz. 986. Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Rdy Gminy Luzino Nr XXIV/271/2012 z dni 12 grudni 2012 roku z tego: z tego: z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ogółem Wydtki ieżąe rzem Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuł [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] 50 265 674,61 47 031 514,21 1 304 313,31 3 234 160,40 550 00 2 633 327,40 52 585 798,14 45 728 387,14 44 917 761,14 1 597 429,10 810 626,00 810 626,00 2012 590 329,42 590 329,42-20 314,49 590 329,42 417 751,42 382 975,42-38 800,36 34 776,00 34 776,00 49 675 345,19 46 441 184,79 1 324 627,80 3 234 160,40 550 00 2 633 327,40 51 995 468,72 45 310 635,72 44 534 785,72 1 636 229,46 775 85 775 85 53 085 631,72 48 718 222,60 4 367 409,12 700 00 3 249 00 50 220 543,72 41 686 585,48 40 820 654,48 306 00 865 931,00 865 931,00 2013 53 085 631,72 48 718 222,60 4 367 409,12 700 00 3 249 00 50 220 543,72 41 686 585,48 40 820 654,48 306 00 865 931,00 865 931,00 49 575 616,48 49 075 616,48 500 00 500 00 46 710 523,48 42 065 679,02 41 409 122,02 656 557,00 656 557,00 2014 49 575 616,48 49 075 616,48 500 00 500 00 46 710 523,48 42 065 679,02 41 409 122,02 656 557,00 656 557,00 49 259 693,26 49 259 693,26 45 347 539,26 42 235 422,88 41 732 875,88 502 547,00 502 547,00 2015 49 259 693,26 49 259 693,26 45 347 539,26 42 235 422,88 41 732 875,88 502 547,00 502 547,00 49 620 536,10 49 620 536,10 45 734 511,10 42 866 384,80 42 577 203,80 289 181,00 289 181,00 2016 49 620 536,10 49 620 536,10 45 734 511,10 42 866 384,80 42 577 203,80 289 181,00 289 181,00 50 285 809,62 50 285 809,62 47 416 599,62 43 542 587,97 43 442 784,97 99 803,00 99 803,00 2017 50 285 809,62 50 285 809,62 47 416 599,62 43 542 587,97 43 442 784,97 99 803,00 99 803,00 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. Stron 1 Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik udżetu Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt.217 ust. 2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuł [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] 6 857 411,00 2 892 053,48-2 320 123,53 1 303 127,07 5 939 371,53 1 739 371,53 1 739 371,53 4 200 00 580 752,00 2012 172 578,00 439 442,54 172 578,00 6 684 833,00 2 452 610,94-2 320 123,53 1 130 549,07 5 939 371,53 1 739 371,53 1 739 371,53 4 200 00 580 752,00 8 533 958,24 2 865 088,00 7 031 637,12 2013 8 533 958,24 2 865 088,00 7 031 637,12 4 644 844,46 2 865 093,00 7 009 937,46 2014 4 644 844,46 2 865 093,00 7 009 937,46 3 112 116,38 3 912 154,00 7 024 270,38 2015 3 112 116,38 3 912 154,00 7 024 270,38 2 868 126,30 3 886 025,00 6 754 151,30 2016 2 868 126,30 3 886 025,00 6 754 151,30 3 874 011,65 2 869 21 6 743 221,65 2017 3 874 011,65 2 869 21 6 743 221,65 Stron 2 Stron 3
z tego: wskźniki z rt. 169/170 sufp Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Zdłużenie/dohod y ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) Zdłużenie/dohod y ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/dohod y ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/dohod y ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9. 10. 10. Formuł [6.1.]+[6.2] 3 619 248,00 3 619 248,00 16 397 57 32,62% 32,62% 8,81% 8,81% 2012-0,39% -0,39% -0,04% -0,04% 3 619 248,00 3 619 248,00 16 397 57 33,01% 33,01% 8,85% 8,85% 2 865 088,00 2 865 088,00 13 532 482,00 25,49% 25,49% 7,03% 7,03% 2013 % % % % 2 865 088,00 2 865 088,00 13 532 482,00 25,49% 25,49% 7,03% 7,03% 2 865 093,00 2 865 093,00 10 667 389,00 21,52% 21,52% 7,10% 7,10% 2014 % % % % 2 865 093,00 2 865 093,00 10 667 389,00 21,52% 21,52% 7,10% 7,10% 3 912 154,00 3 912 154,00 6 755 235,00 13,71% 13,71% 8,96% 8,96% 2015 % % % % 3 912 154,00 3 912 154,00 6 755 235,00 13,71% 13,71% 8,96% 8,96% 3 886 025,00 3 886 025,00 2 869 21 5,78% 5,78% 8,41% 8,41% 2016 % % % % 3 886 025,00 3 886 025,00 2 869 21 5,78% 5,78% 8,41% 8,41% 2 869 21 2 869 21 % % 5,90% 5,90% 2017 % % % % 2 869 21 2 869 21 % % 5,90% 5,90% Stron 3 Stron 4
wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp olizony z wykonniem udżetu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąe go pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąe go pierwszy rok prognozy Lp 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. Formuł 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,24% 9,08% 3,69% 8,81% NIE 8,81% NIE % 8,24% % 9,08% 0,31% 3,38% -0,04% 8,85% NIE -0,04% 8,85% NIE 6,06% 6,90% 14,56% 7,03% NIE NIE 7,03% NIE 0,10% 0,10% % % % 5,96% 6,80% 14,56% 7,03% NIE NIE 7,03% NIE 8,08% 8,92% 15,15% 7,10% 7,10% 0,10% 0,10% % % % 7,98% 8,82% 15,15% 7,10% 7,10% 11,13% 11,13% 14,26% 8,96% 8,96% 0,10% 0,10% % % % 11,03% 11,03% 14,26% 8,96% 8,96% 14,66% 14,66% 13,61% 8,41% 8,41% % % % % % 14,66% 14,66% 13,61% 8,41% 8,41% 14,34% 14,34% 13,41% 5,90% 5,90% % % % % % 14,34% 14,34% 13,41% 5,90% 5,90% NIE NIE ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Stron 4 Stron 5
Informj z rt.. 226 ust. 2 tj. wydtki: Wyszzególnienie n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonowniem orgnów JST wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuł 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21 254 805,51 3 713 647,13 1 632 160,75 2 875 990,94-177 375,17-19 622,15-24 821,22 21 432 180,68 3 733 269,28 1 656 981,97 2 875 990,94 20 124 382,95 4 186 885,00 433 470,86 8 454 390,25 2 865 088,00 20 124 382,95 4 186 885,00 433 470,86 8 454 390,25 2 865 088,00 20 728 114,44 4 228 754,00 115 267,20 1 133 22 2 865 093,00 20 728 114,44 4 228 754,00 115 267,20 1 133 22 2 865 093,00 21 349 957,87 4 287 956,00 3 912 154,00 21 349 957,87 4 287 956,00 3 912 154,00 21 990 456,61 4 330 836,00 3 886 025,00 21 990 456,61 4 330 836,00 3 886 025,00 22 650 170,31 4 374 145,00 2 869 21 22 650 170,31 4 374 145,00 2 869 21 ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 5 Stron 6
Stron 1 Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik Nr 2 do Uhwły Rdy Gminy Luzino Nr XXIV/271/2012 z dni 12 grudni 2012 roku Nzw i el Rozdził Jednostk Okres relizji odpowiedziln lu koordynują od do Łązne nkłdy finnsowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięi ogółem 17 245 201,91 4 508 151,69 8 887 861,11 - wydtki ieżąe 2 491 823,33 1 632 160,75 433 470,86 - wydtki mjątkowe 14 753 378,58 2 875 990,94 8 454 390,25 1) progrmy, projekty lu zdni (rzem) 14 588 821,91 4 084 771,69 7 514 861,11 - wydtki ieżąe 2 491 823,33 1 632 160,75 433 470,86 - wydtki mjątkowe 12 096 998,58 2 452 610,94 7 081 390,25 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) 14 091 848,17 3 954 271,69 7 370 861,11 - wydtki ieżąe 1 994 849,59 1 501 660,75 289 470,86 Stron 7
Stron 2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zoowiązń 1 248 487,20 14 877 889,19 115 267,20 2 438 604,90 1 133 22 12 439 284,29 1 248 487,20 13 081 509,19 115 267,20 2 438 604,90 1 133 22 10 642 904,29 1 165 987,20 12 572 259,19 1 929 354,90 Stron 8
Stron 3 DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO 2011 2012 314 549,51 241 900,33 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszehninie ktywnej integrji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2009 2013 302 294,57 163 368,81 138 925,76 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zpewnienie dostępu do szerokopsmowego internetu URZĄD GMINY LUZINO 2012 2017 1 378 005,51 1 096 391,61 150 545,10 - wydtki mjątkowe 12 096 998,58 2 452 610,94 7 081 390,25 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost trkyjnośi turystyznej Gminy Luzino, poprzez udowę iągów pieszyh i rowerowyh n tereniegminy LuzinoZpewnienie ezpiezeństw n drogh BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprw wrunków nuki i zjęć sportowyh w plówe MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY LUZINO 2012 2013 1 711 315,00 1 211 315,00 500 00 URZĄD GMINY LUZINO 2008 2013 3 628 589,58 947 822,94 1 250 989,25 2012 2013 4 490 653,00 293 473,00 4 197 18 URZĄD GMINY LUZINO 2012 2014 2 266 441,00 1 133 221,00 ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw puliznoprywtnego (rzem) - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) 496 973,74 130 50 144 00 - wydtki ieżąe 496 973,74 130 50 144 00 DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zpoiegnie horoie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przeksztłenie ilioteki głównej i filii w nowozesne entr dostępu do wiedzy, kultury orz osrodki żyi społeznego. URZĄD GMINY LUZINO 2010 2014 283 473,74 70 50 84 00 LUZINO 2011 2013 213 50 60 00 60 00 - wydtki mjątkowe 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok 2 656 38 423 38 1 373 00 Stron 9
Stron 4 249 054,82 302 294,57 1 378 005,51 1 133 22 10 642 904,29 1 711 315,00 2 174 495,29 4 490 653,00 1 133 22 2 266 441,00 82 50 509 25 82 50 509 25 82 50 389 25 120 00 1 796 38 Stron 10
Stron 5 - wydtki ieżąe Umowy, któryh relizj w roku udzetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnosi wykrzją poz rok udzetowy - zpewnienie igłośi dziłni jednostki URZĄD GMINY LUZINO 2010 2017 - wydtki mjątkowe 2 656 38 423 38 1 373 00 KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 2 656 38 423 38 1 373 00 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) - wydtki ieżąe Stron 11
Stron 6 1 796 38 1 796 38 Stron 12
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] Rzem - wydtki ieżąe DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszehninie ktywnej integrji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zpewnienie dostępu do szerokopsmowego internetu - wydtki mjątkowe BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost trkyjnośi turystyznej Gminy Luzino, poprzez udowę iągów pieszyh i rowerowyh n tereniegminy LuzinoZpewnienie ezpiezeństw n drogh BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprw wrunków nuki i zjęć sportowyh w plówe MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2011 2012 2009 2013 2012 2017 2012 2013 2008 2013 2012 2013 2012 2014 Jednostk odpowiedziln lu koordynują URZĄD GMINY LUZINO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ URZĄD GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 14 091 848,17 12 572 259,19 12 589 421,60-24 820,22-17 665,73-24 821,22 14 116 668,39 12 589 924,92 12 614 242,82 1 994 849,59 1 929 354,90 1 922 200,41-24 820,22-17 665,73-24 821,22 2 019 669,81 1 947 020,63 1 947 021,63 314 549,51 249 054,82 241 900,33-7 154,49-7 154,49 321 704,00 249 054,82 249 054,82 302 294,57 302 294,57 302 294,57 302 294,57 302 294,57 302 294,57 1 378 005,51 1 378 005,51 1 378 005,51-17 665,73-17 665,73-17 666,73 1 395 671,24 1 395 671,24 1 395 672,24 12 096 998,58 10 642 904,29 10 667 221,19 12 096 998,58 10 642 904,29 10 667 221,19 1 711 315,00 1 711 315,00 1 711 315,00 1 711 315,00 1 711 315,00 1 711 315,00 3 628 589,58 2 174 495,29 2 198 812,19 3 628 589,58 2 174 495,29 2 198 812,19 4 490 653,00 4 490 653,00 4 490 653,00 4 490 653,00 4 490 653,00 4 490 653,00 2 266 441,00 2 266 441,00 2 266 441,00 2 266 441,00 2 266 441,00 2 266 441,00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 1 Stron 13
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do 1.[] 2.[] Rzem - wydtki ieżąe DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zpoiegnie horoie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przeksztłenie ilioteki głównej i filii w nowozesne entr dostępu do wiedzy, kultury orz osrodki żyi społeznego. - wydtki mjątkowe 2010 2014 2011 2013 Jednostk odpowiedziln lu koordynują URZĄD GMINY LUZINO LUZINO Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 496 973,74 509 25 357 00 496 973,74 509 25 357 00 496 973,74 509 25 357 00 496 973,74 509 25 357 00 283 473,74 389 25 237 00 283 473,74 389 25 237 00 213 50 120 00 120 00 213 50 120 00 120 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 1 Stron 14
2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Wykz przedsięwzięć Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do Jednostk odpowiedziln lu koordynują Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF Rzem 2 656 38 1 796 38 1 796 38 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe 2 656 38 1 796 38 1 796 38 1.[m] KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 2 656 38 1 796 38 1 796 38 Stron 1 Stron 15
) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] Rzem - wydtki ieżąe DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszehninie ktywnej integrji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zpewnienie dostępu do szerokopsmowego internetu - wydtki mjątkowe BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost trkyjnośi turystyznej Gminy Luzino, poprzez udowę iągów pieszyh i rowerowyh n tereniegminy LuzinoZpewnienie ezpiezeństw n drogh BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprw wrunków nuki i zjęć sportowyh w plówe MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2011 2012 2009 2013 2012 2017 2012 2013 2008 2013 2012 2013 2012 2014 2012 3 954 271,69-24 821,22 3 979 092,91 1 501 660,75-24 821,22 1 526 481,97 241 900,33-7 154,49 249 054,82 163 368,81 163 368,81 1 096 391,61-17 666,73 1 114 058,34 2 452 610,94 2 452 610,94 1 211 315,00 1 211 315,00 947 822,94 947 822,94 293 473,00 293 473,00 Limity wydtków n przedsięwzięi 2013 2014 2015 2016 7 370 861,11 7 370 861,11 289 470,86 289 470,86 138 925,76 138 925,76 150 545,10 150 545,10 7 081 390,25 7 081 390,25 500 00 500 00 1 250 989,25 1 250 989,25 4 197 18 4 197 18 1 133 221,00 1 133 221,00 1 165 987,20 1 165 987,20 1 133 22 1 133 22 1 133 22 1 133 22 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 1 Stron 16
) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięi Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do 2012 2013 2014 2015 2016 1.[] 2.[] Rzem - wydtki ieżąe DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zpoiegnie horoie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przeksztłenie ilioteki głównej i filii w nowozesne entr dostępu do wiedzy, kultury orz osrodki żyi społeznego. - wydtki mjątkowe 2010 2014 2011 2013 130 50 130 50 130 50 130 50 70 50 70 50 60 00 60 00 144 00 144 00 144 00 144 00 84 00 84 00 60 00 60 00 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 1 Stron 17
2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięi Okres relizji L.p. Nzw i el Rozdz. od do 2012 2013 2014 2015 2016 1.[] 1.[m] Rzem - wydtki ieżąe Umowy, któryh relizj w roku udzetowym i w lth nstępnyh jest niezędn do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i z któryh wynikjąe płtnosi wykrzją poz rok udzetowy - zpewnienie igłośi dziłni jednostki - wydtki mjątkowe KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2010 2017 2011 2013 423 38 423 38 423 38 423 38 423 38 423 38 1 373 00 1 373 00 1 373 00 1 373 00 1 373 00 1 373 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 1 Stron 18
O B J A Ś N I E N I A: Zminy treśi złąznik Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" orz złąznik Nr 2 "Wykz przedsięwzięć do WPF", dotyzą ktulizji przyjętyh wielkośi BudŜetu Gminy po wprowdzonyh zminh Uhwłą Nr XXIV/272/2012 Rdy Gminy Luzino z dni 12 grudni 2012 roku w sprwie zminy udŝetu gminy n 2012 rok. Stron 19