UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ust. 2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Załącznik Dotacje celowe w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 259 890,00 15 000,00 9 274 890,00 1 658 160,00 15 000,00 1 673 160,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 15 000,00 145 000,00 758 Różne rozliczenia 12 677 705,15 26 287,00 12 703 992,15 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 857 408,00 17 321,00 7 874 729,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 857 408,00 17 321,00 7 874 729,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 262,15 8 966,00 14 228,15 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 8 966,00 8 966,00 Razem: 43 384 542,12 41 287,00 43 425 829,12 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 882 383,71 110 409,00 2 992 792,71 60014 Drogi publiczne powiatowe 412 811,00 125 725,00 538 536,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 48 602,00 125 725,00 174 327,00 60016 Drogi publiczne gminne 915 755,71-15 316,00 900 439,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 130,00 10 718,00 70 848,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 3 966,00 53 966,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 839,00-30 000,00 91 839,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 994 373,00-50 000,00 944 373,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 994 373,00-50 000,00 944 373,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-50 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 551 113,31 7 000,00 558 113,31 75412 Ochotnicze straże pożarne 427 450,87 7 000,00 434 450,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 800,00 7 000,00 76 800,00 801 Oświata i wychowanie 15 759 845,31 17 321,00 15 777 166,31 80101 Szkoły podstawowe 9 219 792,81 17 321,00 9 237 113,81 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 88 097,00 17 321,00 105 418,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378 410,00 12 800,00 391 210,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 28 300,00 12 800,00 41 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 28 300,00 12 800,00 41 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 646 080,62-56 243,00 1 589 837,62 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 716 045,82-22 000,00 694 045,82 4300 Zakup usług pozostałych 45 835,00 8 000,00 53 835,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-30 000,00 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00-96 443,00 3 557,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-96 443,00 3 557,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 499 000,00 62 200,00 561 200,00 4260 Zakup energii 262 000,00 27 400,00 289 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 34 800,00 154 800,00 Razem: 45 384 152,93 41 287,00 45 425 439,93 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i papiery wartościowe Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 010 01010 Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki Małe 814 638,00 - - - 2 600 60014 wydatki majątkowe Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa - - - 814 638,00 359 653,00 359 653,00 109 653,00 250 000,00 Powiat Staszowski 3 600 60016 Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul Ogrodowa w Bogorii 354 999,19 32 400,00 32 400,00 4 600 60016 Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz 312043T w miejscowości Wysoki Średnie 433 153,71 428 753,71 83 573,71 80 000,00 265 180,00 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

wydatki majątkowe 1 147 805,90 820 806,71 225 626,71 330 000,00 265 180,00 5 720 72095 Rozwój e-społeczeństwa 1 066 717,50 165 180,00 1 032,00 50 000,00 114 148,00 wydatki majątkowe 1 066 717,50 165 180,00 1 032,00 50 000,00 114 148,00 6 750 75023 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii 981 540,00 613 551,48 613 551,48 wydatki majątkowe 981 540,00 613 551,48 613 551,48-7 801 80101 Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii 2 000 000,00 38 000,00 38 000,00 8 801 80101 9 900 90001 10 900 90001 11 900 90005 12 900 90013 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach 3 842 432,40 3 803 201,81 8 300,45 980 000,00 wydatki majątkowe 5 842 432,40 3 841 201,81 46 300,45 980 000,00 2 814 901,36 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska 4 000 000,00 20 000,00 20 000,00 2 376 237,46 1 980 000,00 3 557,00 3 557,00 200 000,00 2 814 901,36 EZDK wydatki majątkowe 8 556 237,46 23 557,00 3 557,00 20 000,00 - - 13 700 70005 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria 1 900 000,00 90 000,00 40 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 1 900 000,00 90 000,00 40 000,00 50 000,00 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 2

14 801 80101 Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii 1 200 000,00 20 000,00 20 000,00 15 900 90095 Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 400 000,00 15 000,00 15 000,00 wydatki majątkowe 1 600 000,00 35 000,00 35 000,00 Razem wydatki majątkowe 21 909 371,26 5 589 297,00 965 067,64 1 430 000,00-3 194 229,36 16 900 90005 Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000,00 17 900 90005 Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego) 5 000,00 18 900 90005 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące 15 000,00 - - Razem wydatki bieżące 15 000,00 - - Wydatki Razem 21 924 371,26 5 589 297,00 965 067,64 1 430 000,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła - - - 3 194 229,36 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 600 60016 Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych 50 000,00 50 000,00-2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 59 439,00 59 439,00 3 600 60016 4 600 60017 Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 200 000,00 200 000,00 67 000,00 33 500,00 33.500 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

5 600 60078 6 700 70005 7 750 75023 Przebudowa dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych Zakup działek do zasobów mienia komunalnego Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 940 205,00 233 993,00 50 000,00 35 000,00 35 000,00 5 000,00 5 000,00 8 750 75085 Zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 5 000,00 9 900 90015 10 926 92601 11 926 92601 12 851 85111 Budowa nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Bogoria Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Ceber, Domardzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach: Grzybów, Moszyny Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Bogoria w miejscowości Bogoria działka 277, obręb Mała Wieś oraz w miejscowości Jurkowice działka 185 i 184, obręb Jurkowice Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie- pomoc finansowa 154 800,00 84 800,00 70 000 461 291,00 140 891,00 155 000 328 610,01 128 610,01 100 000 30 000,00 30 000,00 656.212 100.000 SCO 165 400 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 2

13 921 92195 14 801 80113 Wzniesienie pomnika WincentegoWitosa na terenie miasta Kielce - pomoc finansowa Zakup autobusu do przewozu uczniów 3 000,00 3 000,00 40 000,00 40 000,00 2 379 345,01 1 049 233,01 375 000 789 712,00 165 400 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Dotacje celowe w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie 2 851 85111 Starostwo Powiatowe w Staszowie 3 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie 4 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T /Wola Malkowska- Bogoria -Klimontów -pomoc finansowa Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie- pomoc finansowa 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 0+515 do km 2+112 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 8+670 do km 9+040 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice- Nawodzice od km 0+000 do km 1+173 w kwocie 20.953 zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km 0+000 do km 1+855 w kwocie 33.089 zł. 3. Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 w kwocie 43.711 zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów- Gorzków-Niedźwiedź od km 2+780 do km 3+980 w kwocie 27.972 zł. 5 921 92195 Gmina Raków Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce 359.653 30.000 48.602 125.725 3.000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 754 75412 Jednostka OSP Bogoria Zakup sprzętu do ratownictwa 20.000 wodnego 2. 754 75412 Jednostka OSP Jurkowice Wymiana bramy garażowej 5.000 3 754 75412 Jednostka OSP Miłoszowice Remont strażnicy 12.000 2 754 75412 Jednostka OSP Jurkowice Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 200.000 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

3 852 85295 Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 4 921 92109 Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój Dystrybucja i pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 2.000 2.700 7 921 92109 Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria 2.600 8 921 92109 Stowarzyszenie Buczyna Zadania z zakresu kultury 2.700 i dziedzictwa narodowego 9 921 92109 Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży 2.000 5 921 92120 Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemirowie 6 921 92120 Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii 6 926 92605 Ochotnicza Straż Pożarna w Cebrze 15 926 92605 Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Zadania z zakresu kultury fizycznej 14.000 16.000 1.500 1.500 Ogółem 848.980 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. z tego: Nazwa zadania Dział Rozdzi ał Docho dy ogółem Wydatki ogółem Wydat ki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wyna grodz enia i skła dki od nich nalicz ane wydat ki związ ane z reali zacją statut owych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydat ki na obsługę długu (odsetk i) Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaranc ji Wydatki majątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesien ie wadów do spółek prawa handlow ego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria- 600 60014 6300 359.653 359.653 359.653 Klimontów- pomoc finansowa/ 2. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy 851 85111 6300 30.000 30.000 30.000 SPZZOZ w Staszowiepomoc finansowa 3. Wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce- 921 92195 6300 3.000 3.000 3.000 pomoc finansowa 4. 1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 0+515 do km 2+112 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica 600 60014 2710 48.602 48.602 48.602 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 1

od km 8+670 do km 9+040 5.1. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice-Nawodzice od km 0+000do km 1+173 w kwocie 20.953 zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km 0+000 do km 1+855 w kwocie 33.089 zł. 3. Remont odcinków drogi 600 60014 2710 125.725 125.725 125.725 powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 w kwocie 43.711 zł. 2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779TGrzybów GorzkówNiedźwiedź od km 2+780 do km 3+980-27.972 zł. 6. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu 2710 Gminy-pomoc finansowa 754 75412 6.000 6.000 6.000 6.000 4210 Ogółem 6.000 572.980 180.327 6.000 174.327 392.653 392.653 Id: 51E77525-0A8E-47A7-A968-5349CEB1A822. Projekt Strona 2