DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 784 UCHWAŁA NR XXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 119.330.372,11 zł 2) po stronie planowanych wydatków 135.180.372,11 zł 4. Załącznik do budżetu na 2017 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik do budżetu na 2017 r. "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2017r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik do budżetu na 2017 r."limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik do budżetu na 2017 r. " Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Zmienia się 13 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok w ten sposób, że ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie: 1) Ustala się, iż suma zaciągnietych kredytów nie może w roku budżetowym 2017 przekroczyć kwoty 23.200.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 10. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 784 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku- mgr Justyna Nurek
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 784 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 765 000,00 9 500,00 Po zmianie 1 774 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 765 000,00 9 500,00 1 774 500,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 293 000,00 9 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45 400,00 0,00 45 400,00 75416 Straż gminna (miejska) 45 400,00 0,00 45 400,00 756 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00-400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 135 965,16 497 910,00 2 000,00 0,00 302 500,00 400,00 0,00 43 633 875,16
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 784 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 9 975 300,00 143 510,00 10 118 810,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 598 400,00 153 510,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 340 000,00-10 000,00 9 751 910,00 330 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00-100,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 9 913 265,16 354 400,00 10 267 665,16 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 914 000,00 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 339 265,16 32 300,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 870 000,00 22 100,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 18 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 18 000,00-18 000,00 5 214 000,00 1 371 565,16 892 100,00 18 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 502 400,00 0,00 1 502 400,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 100,00-2 100,00 2 100,00 0,00 758 Różne rozliczenia 25 535 936,00 207 902,00 25 743 838,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 784 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 20 510 045,00 187 902,00 20 697 947,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 510 045,00 187 902,00 20 697 947,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 308 000,00 20 000,00 2 328 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 917 500,00 0,00 80 000,00 4 917 500,00 90002 Gospodarka odpadami 1 952 000,00 0,00 1 952 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 800,00 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00-1 800,00 0,00 Razem: 118 615 060,11 715 312,00 119 330 372,11
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 784 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 429 057,32-645 000,00 5 784 057,32 60004 Lokalny transport zbiorowy 466 100,00 30 000,00 496 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 15 000,00 33 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 10 000,00 12 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 924 573,89-690 000,00 3 234 573,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 798 533,89-690 000,00 2 108 533,89 60095 Pozostała działalność 67 200,00 15 000,00 82 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 15 000,00 26 000,00 630 Turystyka 8 035 559,92-210 000,00 7 825 559,92 63095 Pozostała działalność 8 035 559,92-210 000,00 7 825 559,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 440 496,92-210 000,00 3 230 496,92 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 122 955,07 205 010,00 3 327 965,07
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 784 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 072 433,07 200 000,00 3 272 433,07 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 600 000,00 200 000,00 800 000,00 70095 Pozostała działalność 50 522,00 5 010,00 55 532,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 5 010,00 5 010,00 710 Działalność usługowa 91 000,00 0,00 91 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 81 000,00 0,00 81 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 6 000,00 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00-6 000,00 3 300,00 750 Administracja publiczna 10 343 790,00 25 500,00 10 369 290,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 887 850,00 20 000,00 7 907 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174 000,00 20 000,00 194 000,00 75095 Pozostała działalność 1 095 665,00 5 500,00 1 101 165,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 1 000,00 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 179 000,00 4 000,00 183 000,00 4430 Różne opłaty i składki 150 000,00 500,00 150 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 334 205,00 20 000,00 1 354 205,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 20 000,00 50 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 20 000,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 720 500,00-19 500,00 701 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 784 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 500,00-19 500,00 81 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00-19 500,00 80 500,00 801 Oświata i wychowanie 35 516 031,00 254 902,00 35 770 933,00 80101 Szkoły podstawowe 14 091 245,00 241 802,00 14 333 047,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 704 000,00 2 400,00 706 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000,00 13 000,00 157 000,00 4270 Zakup usług remontowych 171 250,00 211 902,00 383 152,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 8 500,00 8 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 12 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 919 933,00 600,00 920 533,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 900,00 600,00 48 500,00 80104 Przedszkola 8 664 463,00 4 500,00 8 668 963,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 250,00 500,00 215 750,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 4 000,00 4 000,00 80110 Gimnazja 7 641 113,00 4 000,00 7 645 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 700,00-4 920,00 67 780,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 4 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 920,00 4 920,00 80132 Szkoły artystyczne 1 080 723,00 1 000,00 1 081 723,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 1 000,00 1 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 603 418,00 3 000,00 606 418,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 784 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 150,00 3 000,00 37 150,00 852 Pomoc społeczna 6 533 188,00 2 000,00 6 535 188,00 85219 O pomocy społecznej 2 475 052,00 2 000,00 2 477 052,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 2 000,00 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 100 904,00 5 600,00 2 106 504,00 85401 Świetlice szkolne 1 885 869,00 5 600,00 1 891 469,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 550,00 5 600,00 107 150,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 304 313,33 1 015 800,00 13 320 113,33 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 876 800,00 40 000,00 916 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 780 000,00 40 000,00 820 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 082 908,80 72 300,00 1 155 208,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 308,80 47 100,00 230 408,80 4300 Zakup usług pozostałych 151 000,00 25 200,00 176 200,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 068 500,00 900 000,00 5 968 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 900 000,00 2 100 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000,00 0,00 250 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 100,00 160,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 784 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00-3 500,00 136 500,00 90095 Pozostała działalność 592 300,00 3 500,00 595 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00 400,00 43 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 100,00 6 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 000,00 6 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 790 000,82 50 000,00 13 840 000,82 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 12 872 517,57 50 000,00 12 922 517,57 4270 Zakup usług remontowych 121 500,00 50 000,00 171 500,00 926 Kultura fizyczna 2 885 989,70 11 000,00 2 896 989,70 92601 Obiekty sportowe 2 304 165,09 11 000,00 2 315 165,09 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 9 000,00 11 000,00 20 000,00 Razem: 134 465 060,11 715 312,00 135 180 372,11
Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje ogółem Wydatki na 2017 r. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 784 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Wydatki jednostek budżetowych z tego: z tego: w złotych z tego: w tym: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 750 75011 2010 293 991,00 293 991,00 293 991,00 293 991,00 751 75101 2010 6 697,00 6 697,00 6 697,00 5 742,00 955,00 852 85203 2010 304 320,00 304 320,00 304 320,00 286 400,00 17 920,00 852 85213 2010 135 079,00 135 079,00 135 079,00 135 079,00 852 85215 2010 7 500,00 7 500,00 7 500,00 147,00 7 353,00 852 85228 2010 14 090,00 14 090,00 14 090,00 14 090,00 855 85501 2060 17 688 762,00 17 688 762,00 17 688 762,00 182 887,00 78 524,00 17 427 351,00 855 85502 2010 10 201 260,00 10 201 260,00 10 201 260,00 647 945,00 57 179,00 9 496 136,00 Ogółem 28 651 699,00 28 651 699,00 28 651 699,00 1 431 055,00 289 804,00-26 930 840,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 784 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (6+7+8+9+10) Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2017 r. dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 600 60004 Zakup wiaty przystankowej Wełecz 4 200,00 4 200,00 2 600 60004 Zakup wiat przystankowych 18 000,00 18 000,00 Zakład Usług Komunalnych w Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 784 Projekt budowy drogi 3 600 60013 wojewódzkiej Nr 776 Kraków-Busko-Zdrój 20 000,00 20 000,00 4 600 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr ewid. 108/2 Wolica (w ramach funduszu 10 000,00 10 000,00 5 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Świerkowej Owczary 28 533,89 28 533,89 6 630 63095 Budowa wiaty na działce gminnej Las Winiarski 10 496,92 10 496,92 7 700 70005 Wykup gruntów i nieruchomości 100 000,00 100 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 784 8 700 Budowa altany rekreacyjnej na działce gminnej nr ewid. 64 70005 Zwierzyniec 9 580,29 9 580,29 9 700 70005 Budowa altany rekreacyjnej Olganów (w ramach funduszu 5 500,00 5 500,00 10 700 70005 Budowa altany rekreacyjnej Skotniki Małe 6 000,00 6 000,00 11 700 70005 Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 64/6 Elżbiecin (w ramach funduszu 8 000,00 8 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 784 12 700 Plac zabaw na działce gminnej nr 105 70005 Ruczynów 12 152,78 12 152,78 13 700 70095 Utwardzenie na działkach nr ewid. 257/3, 257/1, 257/2 Dobrowoda 19 692,00 19 692,00 14 750 75023 Informatyzacja Urzędu Miasta 40 000,00 40 000,00 15 754 75412 Budowa kotłowni gazowej w budynku OSP Szaniec (w ramach funduszu 12 500,00 12 500,00 16 801 80101 Zakup kontenera na śmieci 6 000,00 6 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 784 17 801 80101 Zakup ksera 6 000,00 6 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku- 18 801 80110 Zakup kontenera 4 920,00 4 920,00 Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku- 19 801 80195 Zakup serwera 4 305,00 4 305,00 Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku- 20 851 85154 Place zabaw w Gminie Busko- Zdrój 27 000,00 27 000,00 21 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. 311 i 529 Wełecz (w ramach funduszu 10 000,00 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 784 22 900 Budowa oświetlenia ulicznego 90015 Łagiewniki na działce nr ewid. 790/2 10 000,00 10 000,00 23 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Łagiewniki na działkach nr ewid 605/3 i 830/16 3 004,53 3 004,53 24 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Łagiewniki na działce nr ewid. 802 10 000,00 10 000,00 25 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej Zbludowice 20 500,00 20 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 784 26 900 Przebudowa drogi gminnej w Mikułowicach polegająca na 90015 budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego (działka Nr 525, ob.21) 50 000,00 50 000,00 27 900 90015 Przebudowa drogi gminnej Nr 314029T Budzyń polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 45 000,00 45 000,00 28 921 92109 Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej Kostki Duże 12 000,00 12 000,00 29 921 92109 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej Kawczyce 8 435,00 8 435,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 784 30 921 Montaż monitoringu do budynku Świetlicy Wiejskiej w 92109 miejscowości Wełecz 5 000,00 5 000,00 31 921 92109 Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej Nowy Folwark 16 760,00 16 760,00 32 921 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku (w ramach budżetu obywatelskiego) 60 000,00 60 000,00 33 921 92109 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej (w ramach budżetu obywatelskiego) 55 000,00 55 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz. 784 34 921 Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w 92109 świetlicy wiejskiej w Widuchowej (w ramach budżetu obywatelskiego) 45 000,00 45 000,00 35 921 92109 Utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej Skotniki Duże 13 768,00 13 768,00 36 921 92109 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu (w ramach budżetu obywatelskiego) 100 000,00 100 000,00 37 921 92109 Wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szaniec 4 300,00 4 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 784 38 921 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej 92195 Bronina 15 000,00 15 000,00 39 921 92195 Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Żerniki Górne 15 227,93 15 227,93 40 921 92195 Zakup wiaty garażowej w miejscowości Zbludowice 8 000,00 8 000,00 41 926 92601 Budowa boiska na działce gminnej nr ewid. 285 w miejscowości Kostki Małe (w ramach funduszu 11 260,00 11 260,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz. 784 42 926 Budowa boiska na działce gminnej nr ewid. 214 92601 Baranów 9 639,00 9 639,00 43 926 92601 Budowa boiska sportowego w miejscowości Młyny 19 526,09 19 526,09 44 926 92695 Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku- (w ramach budżetu obywatelskiego) 100 000,00 100 000,00 45 926 92695 Siłownia zewnętrzna Mikułowice sołeckiego ) 15 000,00 15 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz. 784 46 926 Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w 92695 miejscowości Janina sołeckiego ) 17 948,00 17 948,00 47 926 92695 Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Oleszki (w ramach funduszu sołeckiego ) 9 089,33 9 089,33 48 926 92695 Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Wełecz (w ramach funduszu sołeckiego ) 4 987,28 4 987,28 49 926 92695 Doposażenie placu zabaw na terenach rekreacyjnych KARABOSY Siesławice sołeckiego ) 21 760,00 21 760,00 Ogółem 1 069 086,04 1 064 781,04 4 305,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Projekt pn.,,moje kompetencje kluczem do sukcesu" wspólfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz. 784 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku- etap I 3 133 717,00 10 000,00 10 000,00 Busku- 2 600 60016 Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez przebudowę ul. Dygasińskiego 1 655 647,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Busku- 3 600 60016 Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez rozbudowę ul. Kochanowskiego i ul. Polnej w Busku- w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 3 069 348,00 10 000,00 10 000,00 Busku- 4 600 60016 5 600 60016 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku- etap II Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku- 469 600,00 400 000,00 400 000,00 260 000,00 40 000,00 40 000,00 Busku- Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 25 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 630 63095 Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Owczarskiej w Zbludowicach) Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Armii Krajowej z Al. Mickiewicza w Busku- Przebudowa muru oporowego w ul. Bohaterów Warszawy w Busku- Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne 2 270 000,00 50 000,00 50 000,00 335 000,00 30 000,00 30 000,00 135 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 13 800 699,00 1 590 000,00 1 590 000,00 Busku- Busku- Busku- Busku- 10 630 63095 Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych 3 981 160,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Busku- 11 630 63095 Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego 650 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 Busku- 12 630 63095 Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój 3 208 689,95 200 000,00 200 000,00 Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 26 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 630 63095 Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój 6 957 563,00 4 637 563,00 980 000,00 3 657 563 Busku- 14 700 70005 Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych 1 523 000,00 500 000,00 500 000,00 Busku- 15 750 75023 Rozbudowa budynku Urzędu Miasta 396 949,00 130 000,00 130 000,00 Busku- 16 801 80101 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój 4 750 000,00 500 000,00 500 000,00 Busku- 17 801 80104 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-) 2 796 500,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Busku- 18 900 90001 Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku- 677 900,00 45 000,00 45 000,00 Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 27 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 27 634 512,00 3 990 000,00 550 000,00 930 000,00 E. 2 510 000,00 Busku- 20 900 90005 Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej (w tym: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój i Niskoemisyjny system transportu miejskiego) 11 723 198,00 1 170 000,00 1 170 000,00 Busku- 21 900 90005 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 677 876,00 300 000,00 300 000,00 Busku- 22 900 90015 Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową 582 000,00 32 000,00 32 000,00 Busku- 23 900 90015 Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku- polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 115 000,00 100 000,00 100 000,00 Busku- 24 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Siesławice 255 000,00 25 000,00 25 000,00 Busku- 25 900 90015 Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego 39 000,00 35 000,00 35 000,00 Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 28 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 900 90015 27 900 90015 28 900 90015 29 900 90015 30 900 90015 Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajskie Ogrody w Busku- polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku- polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego 24 000,00 20 000,00 20 000,00 27 000,00 23 000,00 23 000,00 44 000,00 39 000,00 39 000,00 34 000,00 30 000,00 30 000,00 46 000,00 40 000,00 40 000,00 Busku- Busku- Busku- Busku- Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 29 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 900 90015 32 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku- Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku- 33 500,00 30 000,00 30 000,00 34 500,00 30 000,00 30 000,00 Busku- Busku- 33 900 90015 Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 95 000,00 90 000,00 90 000,00 Busku- 34 921 92109 Zdrój Kultury poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku- 17 942 620,00 10 206 850,00 4 000,00 3 301 000,00 6 901 850 Busku- 35 921 92109 Budowa świetlicy Budzyń 74 348,00 5 000,00 5 000,00 Busku- 36 921 92109 37 921 92109 Budowa świetlicy Kostki Małe Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej Słabkowice 65 000,00 5 000,00 5 000,00 276 800,00 5 000,00 5 000,00 Busku- Busku- 38 921 92109 Budowa świetlicy Służów 65 050,00 5 000,00 5 000,00 Busku- 39 921 92109 Przebudowa budynku na świetlicę Palonki 76 808,00 5 000,00 5 000,00 Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 30 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40 921 92109 Budowa świetlicy Kołaczkowice 65 000,00 5 000,00 5 000,00 Ogółem wydatki majątkowe: 110 000 984,95 29 213 413,00 944 000,00 15 200 000,00,00,00 13 069 413,00 x Busku- 1 600 60016 Aktualizacja ewidencji dróg publicznych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Busku- 2 630 63095 Plan działań dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych gminy Busko- Zdrój 14 000,00 8 000,00 8 000,00 Busku- 3 630 63095 Program rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (pomoc techniczna) 77 249,00 12 000,00 12 000,00 Busku- 4 750 75023 Obsługa bankowa budżetu Gminy 40 000,00 10 000,00 10 000,00, Busko-Zdrój Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 31 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 1 526 717,00 471 500,00 271 000,00 200 500,00 Busku- 6 900 90005 Monitoring projektu pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój (SOWA) 77 000,00 37 000,00 37 000,00 Busku- 7 750 75075 Lokowanie Gminy Busko-Zdrój w produkcjach filmowych, telewizyjnych i multimedialnych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Busku- 8 750 75095 Wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowiskowego 180 000,00 30 000,00 30 000,00 Busku- 9 750 75095 Opracowanie dokumentów strategicznych gminy Busko-Zdrój 42 900,34 25 000,00 25 000,00 Busku- 10 750 75095 Centralizacja VAT Odzyskiwanie VAT 200 000,00 100 000,00 100 000,00 Busku- 11 852 85228 Usługi opiekuńcze 1 170 000,00 270 000,00 270 000,00 MGOPS w Busku-
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 32 Poz. 784 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 400 900 40002 90001 13 900 90095 Dopłaty Gminy Busko-Zdrój do wody i ścieków w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 48 120 151,50 1 430 000,00 1 430 000,00 13 500,00 13 000,00 13 000,00 Ogółem wydatki bieżące: 51 711 517,84 2 656 500,00 2 456 000,00 0 0 0,00 200 500,00 x Busku- Busku- Ogółem wydatki: 161 712 502,79 31 869 913,00 3 400 000,00 15 200 000,00 0 0,00 13 269 913,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( Powiat Buski) Inne źródła ( Programu priorytetowy NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS) część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne ) Inne źródła (Program Polska Pomoc Rozwojowa, Donator MSZ RP)
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 33 Poz. 784 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Busku- z dnia 23 lutego 2017 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku w złotych Lp. Wyszczególnie -nie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku- 801 80104-93 500,00 93 500,00-801 80148-150 000,00 150 000,00-2 Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku- 801 80104-160 000,00 160 000,00-801 80148-180 000,00 180 000,00-3 Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu 801 80104-10 500,00 10 500,00-801 80148-78 000,00 78 000,00-4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku- 801 80101-10 000,00 10 000,00-801 80103-5 000,00 5 000,00-801 80148-80 000,00 80 000,00-5 Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie 801 80104-62 000,00 62 000,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 34 Poz. 784 801 80195-6 000,00 6 000,00-6 Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach 801 80104-70 000,00 70 000,00-801 80195-9 000,00 9 000,00 - Razem 801 80101-10 000,00 10 000,00 - Razem 801 80103-5 000,00 5 000,00 - Razem 801 80104-396 000,00 396 000,00 - Razem 801 80148-488 000,00 488 000,00 - Razem 801 80195-15 000,00 15 000,00 - OGÓŁEM 801 X - 914 000,00 914 000,00 -