Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2017 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 700 70001 Dotacje dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej - za liczki na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych bieżących Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne V etap inicjatywa lokalna mieszkańców Bełku Rewitalizacja osiedla robotniczego Stara Kolonia w Czerwionce prace projektowe Wykonanie ciągów pieszych i miejsc postojowych w Czerwionce IV etap Zagospodarowanie terenu za Ośrodkiem Zdrowia w Przegędzy na cele rekreacyjne kontynuacja Fundusz Sołecki 7 092 754,18 0,00 2 000 000,00 5 092 754,18 6 382 754,18 0,00 2 000 000,00 4 382 754,18 1 025 000,00 1 025 000,00 23 422,00 23 422,00 951 578,00 951 578,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 381 254,18 4 381 254,18 7 315,91 7 315,91 14 000,00 14 000,00 62 988,75 62 988,75 27 222,50 27 222,50
900 90005 Przebudowa budynku Mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szyb Zachodni 1 na lokale socjalne Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania Socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania Dotacje dla instytucji kultury Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym 1 623 542,22 1 623 542,22 2 550 384,80 2 550 384,80 95 800,00 95 800,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 710 000,00 710 000,00 4 877 600,00 4 677 600,00 0,00 200 000,00 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 3 822 000,00 3 622 000,00 200 000,00 92116 Biblioteka Publiczna 1 055 600,00 1 055 600,00 Pozostałe podmioty 4 498 530,16 2 562 985,16 0,00 1 935 545,00 010 01030 Izby Rolnicze 10 292,16 10 292,16 600 60004 Międzygminny Związek Komunikacyjny 2 440 193,00 2 440 193,00 600 60004 Województwo Śląskie 1 431 545,00 1 431 545,00 600 60013 600 60014 754 75404 754 75410 Województwo Śląskie realizacja zadań Powiat Rybnicki realizacja zadań bieżące Powiat Rybnicki realizacja zadań Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 801 80101 Miasto Rybnik 1 000,00 1 000,00 851 85158 Miasto Zabrze 48 000,00 48 000,00
852 85213 85214 85216 zwrot (nienależnie uregulowane składki) zwrot zasiłki okresowe) zwrot zasiłki stałe) 1 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 853 85395 Powiat Rybnicki 20 000,00 20 000,00 854 85415 855 85501 85502 zwrot stypendia) zwrot świadczenia wychowawcze) zwrot świadczenia) 500,00 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 16 468 884,34 7 240 585,16 2 000 000,00 7 228 299,18
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 010 01008-180 000,00 180 000,00 150 15011-10 000,00 10 000,00 750 75095-150 000,00 150 000,00 754 75412-47 500,00 47 500,00 754 75412-5 000,00 5 000,00 801 80104-300 000,00 300 000,00 801 80149-100 000,00 100 000,00 851 85154-70 000,00 70 000,00 852 85230-18 000,00 18 000,00 852 85295-232 000,00 232 000,00 900 90001-90 000,00 90 000,00 900 90002-10 000,00 10 000,00 900 90005-100 000,00 100 000,00 900 90095-10 000,00 10 000,00 921 92120-50 000,00 50 000,00 921 92195-70 000,00 70 000,00 926 92605-400 000,00 400 000,00 1 842 500,00 0,00 0,00 1 842 500,00
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2017 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego Na 1.01.2017 r. Razem Dochody z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje Razem Na wynagrodzenia i pochodne Koszty Pozostałe wydatki Wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2017 r. 700 70001 510 950,00 20 662 754,18 7 080 000,00 7 200 000,00 2 000 000,00 4 382 754,18 20 662 754,18 4 215 000,00 12 030 500,00 4 417 254,18 510 950,00 900 90005-710 000,00 - - - 710 000,00 710 000,00 - - 710 000,00-510 950,00 21 372 754,18 7 080 000,00 7 200 000,00 2 000 000,00 5 092 754,18 21 372 754,18 4 215 000,00 12 030 500,00 5 127 254,18 510 950,00