Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 128.075 zł 2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 153.354 zł z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 153.354 zł 3.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 51.631 zł z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 51.631 zł 4.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76.910 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 66.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 128.075 zł 2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 153.354 zł z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 153.354 zł 3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.631 zł z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 51.631 zł 4.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.910 zł z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 66.453 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodnicząca Rady Miasta ( - ) Krystyna Sibińska
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 5 529 164,00 76 910,00 5 606 074,00 80104 Przedszkola 0,00 10 457,00 10 457,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 10 457,00 10 457,00 80110 Gimnazja 0,00 66 453,00 66 453,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 66 453,00 66 453,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 476 116,00-204 985,00 3 271 131,00 85395 Pozostała działalność 2 389 535,00-204 985,00 2 184 550,00 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 148 596,00-149 259,00 1 999 337,00 139 084,00-4 095,00 134 989,00 99 313,00-50 386,00 48 927,00 2 542,00-1 245,00 1 297,00 Razem: 430 090 933,00-128 075,00 429 962 858,00 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 148 271 871,00 76 910,00 148 348 781,00 80104 Przedszkola 21 163 052,00 10 457,00 21 173 509,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 671,00 3 945,00 4 616,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 642,00 6 512,00 11 154,00 80110 Gimnazja 23 736 528,00 66 453,00 23 802 981,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 764,00 14 764,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 4 500,00 4 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 3 590,00 13 395,00 16 985,00 4411 Podróże służbowe krajowe 115,00 500,00 615,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 34 235,00 41 294,00 75 529,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 002 720,00-204 985,00 7 797 735,00 85395 Pozostała działalność 2 567 540,00-204 985,00 2 362 555,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 100,00-8 298,00 135 802,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 351,00-171,00 10 180,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 23 297,00-1 340,00 21 957,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 695,00-29,00 1 666,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 761 403,00-41 996,00 719 407,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 60 250,00-1 236,00 59 014,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 718,00-41,00 8 677,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 258 550,00-5,00 258 545,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 71 059,00-359,00 70 700,00 4307 Zakup usług pozostałych 580 457,00-97 620,00 482 837,00 4309 Zakup usług pozostałych 28 268,00-2 259,00 26 009,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 313,00-50 386,00 48 927,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 542,00-1 245,00 1 297,00 BeSTia Strona 1
Razem: 480 186 459,00-128 075,00 480 058 384,00 BeSTia Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 I Wydatki majątkowe razem X 31 763 018 24 525 347 7 237 671 1 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 2 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.664.281 2010-2011 8.539.677 2008-2012 801,80130 72 753 197 112 980 640 217 801,80195 43 1 736 409 1 351 054 385 355 Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 5 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie: 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich nazwa projektu: Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne 30.704 2011-2012 19.520 2011-2012 9.453.913 2009-2011 73 30 704 794 29 910 73 19 520 503 19 017 900,90095 61 789 387 434 179 355 208
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie: 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w 138.063.234 921,92113 Gorzowie Wlkp. - Filharmonia Gorzowska 2006-2011 59 28 433 801 22 625 837 5 807 964 II Wydatki bieżące razem X 4 795 653 478 116 4 317 537 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej nazwa projektu: Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego 2 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Mój filatelistyczny świat 3 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Natura i kultura w Europie współzależność i porównania 4 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Europejska różnorodność kulturowa - drogą do zdobycia wiedzy 5 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 1.790.039 2010-2012 750,75023 81 1 024 698 21 597 1 003 101 79.484 2010-2012 801, 80101 58 683 0 58 683 59.805 2010-2012 801, 80110 45 940 0 45 940 83.066 2011-2013 801, 80110 66 453 0 66 453 1.470.092 2010-2011 801,80130 72 1 078 083 161 716 916 367
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia 7 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Who wants to be a Europeanaire? 8 Program:Mechanizm Finansowy EOG 98.998 2009-2011 801,80130 31 154 0 31 154 76.958 2010-2012 801,80130 55 840 0 55 840 Priorytet:2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem nazwa projektu: Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp. 9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.204.013 2009-2011 851,85149 122 471 18 371 104 100 Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 484.350 2009-2011 72 155 436 54 707 100 729 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Poznaję-Obserwuję-Rozumiem- mój niezwyczajny zwyczajny świat 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego 194.234 2009-2011 1.379.270 2010-2013 73 31 447 4 721 26 726 73 459 819 68 985 390 834
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012-etap II 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.240.510 2011-2012 198.530 2011-2012 73 506 270 13 075 493 195 73 67 420 10 115 57 305 Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej nazwa projektu: Zacznij od nowa budować swoją przyszłość 501.050 2011-2012 73 313 661 8 087 305 574 2.232.528 2011-2013 71 778 278 116 742 661 536 Ogółem (I+II) X 36 558 671 25 003 463 11 555 208 * Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne *** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego, środki z UE i in.