UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok

Projekt z dnia 17 maja 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego o kwotę 5 500 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mariusz Migała Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych 0 78 800 750 Administracja publiczna 0 23 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 23 000 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 500 0970 wpływy z różnych dochodów 14 500 852 Pomoc społeczna 0 50 000 85295 Pozostała działalność 0 50 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 000 926 Kultura fizyczna 0 5 800 92601 Obiekty sportowe 0 5 800 0970 wpływy z różnych dochodów 5 800 II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 0 40 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 40 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 40 000 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem zmniejszenia i zwiększenia 40 000 0 118 800 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych 0 1 752 811 600 Transport i łączność 0 1 502 811 60016 Drogi publiczne gminne 0 1 502 811 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 502 811 852 Pomoc społeczna 0 250 000 85295 Pozostała działalność 0 250 000 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem zmniejszenia i zwiększenia 250 000 0 1 752 811 Zmiany planu dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 1 2 Dochody bieżące 0 118 800 Dochody majątkowe 0 1 752 811 Razem zmniejszenia i zwiększenia 0 1 871 611 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 758 Różne rozliczenia 5 500 0 5 500 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 500 5 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 250 0 2 250 0 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 250 2 250 926 Kultura fizyczna 17 800 0 17 800 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 17 800 17 800 Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących 25 550 0 25 550 0 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 852 Pomoc społeczna 135 000 85295 Pozostała działalność 135 000 - wydatki inwestycyjne 135 000 Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych 135 000 Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 25 550 2 Wydatki majątkowe 135 000 Razem / zmnijeszenie planu wydatków 160 550 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 0 100 000 0 0 0 70095 Pozostała działalność 100 000 100 000 801 Oświata i wychowanie 35 000 0 35 000 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 35 000 35 000 852 Pomoc społeczna 85 000 0 85 000 0 0 0 85295 Pozostała działalność 85 000 85 000 926 Kultura fizyczna 5 800 0 5 800 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 5 800 5 800 Razem zwiększenie planu wydatków bieżących 225 800 0 225 800 0 0 0 Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 1 502 811 60016 Drogi publiczne gminne 1 502 811 - wydatki inwestycyjne 1 502 811 852 Pomoc społeczna 250 000 85295 Pozostała działalność 250 000 - wydatki inwestycyjne 250 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 750 90095 Pozostała działalność 7 750 - wydatki inwestycyjne 7 750 926 Kultura fizyczna i sport 45 800 92601 Obiekty sportowe 45 800 - wydatki inwestycyjne 45 800 Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych 1 806 361 Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 225 800 2 Wydatki majątkowe 1 806 361 Razem / zwiększenie planu wydatków 2 032 161 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia 30.09.2018 r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja placów 400 000 0 100 000 zabaw 1 r.90095 2018-2022 -budżet gminy 400 000 0 100 000 Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy 335 411 235 411 50 000 w ramach złożonych wniosków. lokalnej 2 2015-2020 335 411 235 411 50 000 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy 1 148 810 648 810 255 000 3 r.90015 2015-2020 1 148 810 648 810 255 000 Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy 509 619 309 619 100 000 i przepustów Głuchołazy 4 r.60016 2015-2020 509 619 309 619 100 000 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 30 000 5 r.92601 2016-2020 430 000 200 000 30 000 Nabycie 1 500 000 0 1 500 000 nieruchomości 6 r. 70005 2019 1 500 000 0 1 500 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 7 r.71035 2015-2019 505 475 355 475 150 000 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 8 r.90001 2017-2019 2 240 000 1 000 000 1 240 000 Budowa dróg gminnych w ramach "Programu 9 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 11 420 233 155 872 4 075 586 drogowej na lata 2016-2019" r.60016 2016-2021 (wkład własny) 8 117 422 155 872 2 572 775 - planowana dotacja z budżetu państwa 3 302 811 0 1 502 811 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa 5 545 021 130 660 4 075 586 4 042 210 130 660 2 572 775 1 502 811 1 502 811 2016-2020 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II 3 620 480 20 480 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 1 820 480 20 480 0 1 800 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika 104 732 4 732 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 104 732 4 732 0 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 2

9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 2 150 000 0 0 2 150 000 2020-2021 Zakup samochodu bojowego dla OSP 120 000 120 000 10 Burgrabice r.75412 2019 120 000 120 000 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń 1 880 000 1 290 000 590 000 11 do sieci wodnokanalizacyjnej r.90001 2011-2019 -budżet gminy 1 880 000 1 290 000 590 000 Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 890 732 83 119 2 981 593 12 r.92601 2017-2021 -budżet gminy 15 890 732 83 119 2 981 593 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" 2 599 000 124 000 815 000 13 r.85295 2016-2021 -budżet gminy - dotacja z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł, 250 000 zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz 50 000 zł na wyposażenie obiektu 2 349 000 124 000 565 000 250 000 0 250 000 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 1 004 000 190 635 204 000 14 ekologicznego r.90005 2017-2020 - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 004 000 190 635 204 000 Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 50 000 15 r.90095 2015-2022 428 030 228 030 50 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 3

Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy 957 206 157 206 175 000 16 r.60016 2016-2022 957 206 157 206 175 000 17 Budżet obywatelski 812 338 542 038 270 300 r.90095 oraz r.92109 2016-2019 812 338 542 038 270 300 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole 2 081 173 1 081 173 817 000 18 Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r.80195 2015-2021 2 081 173 1 081 173 817 000 Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głuchołazy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę Głuchołazy z Gminą Nysa r.63003 4 679 821 79 821 1 800 000 2018-2022 (wkład własny) 3 179 821 79 821 800 000 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 500 000 1 000 000 Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy 12 000 0 12 000 20 Społecznej w r.85219 2019 (wkład własny) 12 000 0 12 000 Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi 35 000 0 35 000 wojewódzkiej do r. 60016 drogi powiatowej 2019 35 000 0 35 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 4

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie 100 000 0 100 000 22 Głuchołazy 2019 100 000 0 100 000 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na 823 000 4 500 530 700 23 zapleczu Żłobka Miejskiego) r.60016 2017-2020 823 000 4 500 530 700 Modernizacja pustostanów na 620 000 0 20 000 24 mieszkania r. 70005 2019-2022 620 000 0 20 000 Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w 17 750 0 17 750 25 Sławniowicach r.90095 2019 (fundusz sołecki) 17 750 0 17 750 Budowa publicznego szaletu w 250 000 0 250 000 26 r. 90095 2018-2019 (wkład własny) 250 000 0 250 000 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) 9 695 711 1 515 298 8 180 413 infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska Głuchołazy szansą na w aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r.90095 2017-2019 społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 4 189 065 4 189 065 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 5

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej 280 000 0 28 nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika r.92601 2020-2021 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 280 000 0 540 000 0 10 000 29 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 63030 2016-2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 540 000 0 10 000 222.000 zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania 52 200 0 52 200 30 odpadów komunalnych r. 90002 2019 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie 52 200 52 200 609 269 9 269 600 000 31 - w przypadku braku dofinansowania r. 92601 2018-2019 zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie 309 269 9 269 300 000 gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 300 000 300 000 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja 454 797 50 000 300 000 32 świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r. 75412 2016-2020 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 454 797 50 000 300 000 450 000 0 150 000 33 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 75412 2018-2019 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy 450 000 0 150 000 udziale gminy w kwocie 95.000 zł. Wykonanie zadaszenia na 300 000 0 300 000 stadionie miejskim w 34 r. 92601 2018-2019 Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach 300 000 0 300 000 284 750 0 284 750 35 r. 60016 2018-2019 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 200 000 0 200 000 84 750 84 750 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 6

Obszar Sportowej Aktywności OSA 100 000 0 100 000 36 r.92601 2019 (wkład własny) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000 0 50 000 50 000 50 000 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach 165 450 15 925 96 000 37 r. 60016 2018-2019 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 96 000 15 925 96 000 Modernizacja monitoringu 100 000 0 30 000 38 miejskiego r. 75416 2019 69 450 100 000 0 30 000 Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na 15 000 0 15 000 39 pomieszczenia klubowe r. 92601 2019 15 000 0 15 000 Modernizacja Urzędu Miejskiego w 300 000 0 300 000 40 r. 75023 2019 300 000 0 300 000 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu 1 273 000 0 552 000 41 Południowego r. 90095 2018-2019 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 582 000 0 12 000 691 000 540 000 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska 110 000 0 110 000 42 miejskiego r. 90095 2018-2019 110 000 0 110 000 Modernizacja przystanku w Nowym 10 000 0 5 700 43 Świętowie r. 90095 2018-2019 10 000 0 5 700 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - 7 771 312 5 424 127 985 000 44 zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r. 63003 2014-2019 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 7

Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły 60 300 0 60 300 45 Podstawowej w Starym Lesie r. 80195 2019 60 300 0 60 300 Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i 32 000 0 32 000 46 Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r. 80195 2019 47 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w r. 75023 32 000 0 32 000 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 2019 Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w w ramach Narodowego Programu Rozwoju 48 pn. Budowa r.92109 2016-2019 Biblioteki Gminnej w Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z Programu w kwocie 2.000.000 zł. 1 263 000 913 000 350 000 49 Witacze miasta Orderu Uśmiechu 1 263 000 913 000 350 000 Zakup i montaż 4 sztuk witaczt 30 000 0 30 000 r. 75075 2019 30 000 0 30 000 Złote ścieżki 150 000 0 75 000 50 r. 63003 - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego 0 0 0 150 000 0 75 000 2019-2020 Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne Głuchołazy - Modernizacja monitoringu miejskiego" 108 000 0 108 000 51 r. 75416 2019 8 000 0 8 000 - dotacja z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 100 000 0 100 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 8

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 52 r.60016 4 001 759 3 901 759 100 000 2017-2019 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł. 4 001 759 3 901 759 100 000 Dotacja dla Samorządu Województwa 25 000 0 25 000 Opolskiego na 53 budowę i rozbudowę r.60013 2019 chodników 25 000 25 000 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy 100 000 0 100 000 54 drogach powiatowych r.60014 2019 100 000 0 100 000 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę 45 000 0 45 000 55 oświetlenia ulicznego r.90015 2019 56 Zagospodarowanie terenu gminnego w Nowym Lesie - budowa placu zabaw dla dzieci (zadanie realziowane w ramach programu ODNOWA WSI) (fundusz sołecki) - dotacja z Powiatu Nyskiego 45 000 0 45 000 24 064 0 24 064 r. 90095 2019 6 000 0 6 000 15 814 0 15 814 2 250 0 2 250 57 Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej - zadanie realizowane w ramach Programu ODNOWA WSI r. 90095 16 500 0 16 500 2019 (fundusz sołecki) 6 000 0 6 000 10 500 0 10 500 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 9

58 Zakup i montaż urządzeń siłowych na boisku w Markowicach - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI 10 100 0 10 100 2019 4 100 0 4 100 (fundusz sołecki) 6 000 0 6 000 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w - Publicznego Przedszkola nr 2 w - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w, - Żłobka Miejskiego w ) 1 980 000 0 15 000 59 2019-2020 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 315 000 0 15 000 1 665 000 0 0 Modernizacja układu wymiany powietrza 17 800 0 17 800 na kąpielisku w 60 r.92601 2019 17 800 17 800 61 Rozbudowa siłowni w hali GOSiR 28 000 0 28 000 r.92601 2019 28 000 28 000 Razem 82 965 610 18 515 087 29 409 756 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Program inwestycyjny na lata 2019 2022 Lp. Nazwa zadania Cele zadania (7+8+9+10+ 11) 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do 30.09.2018 Nakłady inwestycyjne do poniesienia: 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków. 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy 1 103 810 648 810 455 000 255 000 200 000 1 103 810 648 810 455 000 255 000 200 000 4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 6 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 150 000 505 475 355 475 150 000 150 000 8 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 11 420 233 155 872 11 264 361 4 075 586 3 138 775 2 050 000 2 000 000 8 117 422 155 872 7 961 550 2 572 775 2 238 775 1 150 000 2 000 000 3 302 811 0 3 302 811 1 502 811 900 000 900 000 0 5 545 021 130 660 5 414 361 4 075 586 1 338 775 4 042 210 130 660 3 911 550 2 572 775 1 338 775 1 502 811 1 502 811 1 502 811 9 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 3 620 480 20 480 3 600 000 1 800 000 1 800 000 1 820 480 20 480 1 800 000 900 000 900 000 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 104 732 4 732 100 000 100 000 104 732 4 732 100 000 100 000 0 0 2 150 000 0 2 150 000 150 000 2 000 000 2 150 000 2 150 000 150 000 2 000 000 0 10 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VACzechy- Polska 2014-2020 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VA Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 2

Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w ; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; 4 111 723 80 000 4 031 723 0 500 000 3 031 723 500 000 (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 109 759 80 000 1 029 759 0 500 000 29 759 500 000 3 001 964 3 001 964 0 0 3 001 964 12 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 13 Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 890 732 83 119 15 807 613 2 981 593 6 200 000 6 626 020 -budżet gminy 15 890 732 83 119 15 807 613 2 981 593 6 200 000 6 626 020 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" 2 599 000 124 000 2 475 000 815 000 830 000 830 000 14 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł, 250 000 zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz 50 000 zł na wyposażenie obiektu 2 349 000 124 000 2 225 000 565 000 830 000 830 000 250 000 0 250 000 250 000 15 Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Budowa chodników na terenie gminy 932 206 157 206 775 000 175 000 200 000 200 000 200 000 16 932 206 157 206 775 000 175 000 200 000 200 000 200 000 Budżet obywatelski 812 338 542 038 270 300 270 300 17 812 338 542 038 270 300 270 300 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 3

18 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego 2 498 173 1 081 173 1 417 000 817 000 300 000 300 000 2 498 173 1 081 173 1 417 000 817 000 300 000 300 000 19 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 4 679 821 79 821 4 600 000 1 800 000 2 000 000 800 000 3 179 821 79 821 3 100 000 800 000 1 500 000 800 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w - Publicznego Przedszkola nr 2 w - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w, - Żłobka Miejskiego w ) 1 980 000 0 1 980 000 15 000 1 965 000 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 315 000 0 315 000 15 000 300 000 1 665 000 0 1 665 000 1 665 000 21 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 1 004 000 190 635 804 000 204 000 200 000 200 000 200 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 004 000 190 635 804 000 204 000 200 000 200 000 200 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 4

22 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) 1 000 000 0 1 000 000 300 000 200 000 500 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 1 000 000 300 000 200 000 500 000 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 23 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 550.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 232.000 zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 24 25 Budowa publicznego szaletu w Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 250 000 0 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 823 000 4 500 618 700 530 700 88 000 823 000 4 500 618 700 530 700 88 000 450 000 0 450 000 150 000 300 000 26 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł. 450 000 0 450 000 150 000 300 000 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 540 000 0 540 000 10 000 30 000 500 000 27 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł. 540 000 540 000 10000 30 000 500 000 28 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w 29 Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 2 800 000 57 600 876 547 438 274 438 273 (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 934 147 57 600 876 547 438 274 438 273 1 865 853 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 5

30 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w 9 695 711 1 515 298 8 180 413 8 180 413 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 3 991 348 4 189 065 4 189 065 4 189 065 32 Modernizacja pustostanów na mieszkania 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 33 Budowa fontanny na Placu Basztowym w 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 34 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 300 000 0 300 000 300 000 Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 35 - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 300 000 0 300 000 300 000 700 000 0 700 000 700 000 233 333 0 233 333 233 333 466 667 466 667 466 667 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 6

Modernizacja monitoringu miejskiego 100 000 0 100 000 30 000 70 000 36 100 000 0 100 000 30 000 70 000 38 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 609 269 9 269 600 000 600 000 309 269 9 269 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 39 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) 280 000 0 280 000 140 000 140 000 280 000 0 280 000 140 000 140 000 40 41 42 43 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" 165 450 15 925 96 000 96 000 96 000 15 925 96 000 96 000 69 450 0 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 0 40 000 40 000 44 45 Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy- Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 150 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 7

46 Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży 70 000 0 70 000 70 000 70 000 0 70 000 70 000 47 48 Modernizacja wieży zegarowej Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 250 000 250 000 1 273 000 0 552 000 552 000 582 000 12 000 12 000 691 000 0 540 000 540 000 49 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego 110 000 0 110 000 110 000 110 000 0 110 000 110 000 50 51 Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej 10 000 0 5 700 5 700 10 000 0 5 700 5 700 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 52 Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w na w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego Programu inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z Programu w kwocie 2.000.000 zł. 1 263 000 913 000 350 000 350 000 1 263 000 913 000 350 000 350 000 Złote Ścieżki 150 000 0 150 000 75 000 75 000 53 (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego 75 000 75 000 75 000 75 000 0 75 000 75 000 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 8

54 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 4 001 759 3 901 759 100 000 100 000 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł. 4 001 759 3 901 759 100 000 100 000 Razem 93 766 369 18 685 984 70 564 357 26 363 292 18 421 775 15 811 017 10 268 273 Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 9

UZASADNIENIE W uchwale sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok dokonano następujących zmian: 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej (zmiana planu dochodów budżetowych) wprowadzono następujące zmiany: a) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 o kwotę 8 500 zł w związku z nałożeniem przez gminę kar za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (zadanie pn.: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat ), b) zwiększono plan dochodów w 0970 w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14 500 zł, w związku z otrzymaniem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, c) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzymała na refundację kosztów zadania realizowanego w 2018 r. pn.: 750 lat wspólnej historii i współpracy" kwota 40 000 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami), d) wprowadzono do planu dochodów budżetowych wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczoną przez wiatr wiatę na terenie stadionu w w wysokości 5 800 zł rozdział 92601 Obiekty sportowe, e) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzyma ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" dotacja na realizację wydatków bieżących w wysokości 50 000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 250 000 zł - rozdział 85295 Pozostała działalność (łącznie 300 000 zł), f) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzyma ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w w wysokości 1 502 811 zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne); 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (zmiana planu wydatków budżetowych) wprowadzono m.in. następujące zmiany: a) zmniejszenie rezerwy celowej na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego o kwotę 5 500 zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 1

b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne na realizację zadania w ramach programu Odnowa Wsi przez sołectwa Sławniowice kwota 2 250 zł, c) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35 000 zł na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w, w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów klas 1-3, d) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne na realizację zadania pn.: Modernizacja układu wymiany powietrza na kąpielisku w kwota 17 800 zł, e) skorygowano plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu o kwotę dotacji 250 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 135 000 zł - rozdział 85295 Pozostała działalność (przesunięcie kwoty 100 000 zł na remonty elewacji oraz kwoty 35 000 zł na wyposażenie budynku Dziennego Domu "SENIOR+ ), f) zwiększono plan wydatków bieżących na wyposażenie budynku Dziennego Domu "SENIOR+ o kwotę 85 000 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność), g) zwiększono planu wydatków bieżących na remonty elewacji w budynkach gminnych o kwotę 100 000 zł (rozdział 70095 Pozostała działalność), h) zwiększono planu wydatków bieżących na wymianę zniszczonej wiaty na terenie stadionu w o kwotę 5 800 zł rozdział 92601 Obiekty sportowe, i) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w o kwotę 1 502 811 zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne), j) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizacje zadania w ramach programu Odnowa Wsi pn.: Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach o kwotę 7 750 zł (rozdział 90095 Pozostała działalność), k) wprowadzono do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa siłowni w hali GOSiR kwota 28 000 zł (rozdział 92601 Obiekty sportowe). 3) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych pn.: - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków o kwotę 115 000 zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 502 811 zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 2

- zadanie pn.: Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7 750 zł, - zadanie pn.: Rozbudowa siłowni w hali GOSiR wprowadzenie planu wydatków budżetowych w kwocie 28 000 zł. 4) Zmiana treści załącznika nr 7 - "Program inwestycyjny na lata 2018-2022" wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę 115 000 zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę 1 502 811 zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D67043. Projekt Strona 3