UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 3 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późń. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 do uchwały XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Frankiewicz Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe Razem zmniejszenie planu wydatków Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki inwestycyjne Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe Razem / zwiększenie planu wydatków Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2018 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia r. Plan wydatków na 2018 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2018 r.) Lata realizacji inwestycji Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach: 1 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, rewitalizacja Górnego Stawu, modernizacja amfiteatru leśnego, rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem Leśna, remont konserwatorski zespołu kapliczek Drogi Krzyżowej. r Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy w ramach złożonych wniosków. lokalnej Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy r Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów na terenie Gminy r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

5 5. Nabycie nieruchomości r i r Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu r Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie w Starym Lesie oraz r Nowy Lesie" Budowa dróg gminnych w ramach "u 8 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " r (wkład własny) planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 2

6 8.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m r Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zł, przy dofinansowaniu w kwocie zł Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; 10 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy - przebudowę budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; r wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Głuchołazami ul.andersa a Mikulowicami. (wkład własny) planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 3

7 Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu r budżet gminy Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego r wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne r i r Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy r Budżet obywatelski r oraz r Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 4

8 Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 17 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa r (wkład własny) dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach r (wkład własny) dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej r Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego u Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Planowana całkowita kwota inwestycji wyniesie zł, przy dofinansowaniu z u w kwocie zł r Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 5

9 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a r Głuchołazach Kolonią Kaszubską pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków r z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeń Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. Wartość zadania wyniesie zł, w tym dotacja z Gminy w kwocie zł. Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach r Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach r (wkład własny) Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 6

10 26 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe r r (wkład własny) dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Złote ścieżki r Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na Zadanie będzie realizowane przy realizację inwestycji udziale środków pn.: "Budowa sieci z dotacji z u INTERREG wodociągowej i VACzechy-Polska kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" r (wkład własny) -planowana dotacja z u INTERREG VA Czechy- Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchołazach r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 7

11 Budowa nowych ogolnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych r Wykonanie kolektorów słonecznych na budynku hali sportowej - projekt r Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego r dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie w przypadku braku dofinansowania r zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków r z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 36 r Głuchołazach Przebudowa dróg transportu rolnego 37 r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 8

12 Obszar Sportowej Aktywności OSA Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach r (wkład własny) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego r Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż na stadionie miejskim r Dotacja na zakup sprzętu zapewniającego gotowość bojową na 42 r potrzeby OSP Jarnołtówek (fundusz sołecki) Zakup serwerów BACKUP-owych na potrzeby Urzędu 43 r Miejskiego Utworzenie placu rekreacyjnosportowego w Burgrabicach (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie Zapewnienie miejsc wypoczynku mieszkańców wsi Jarnołtówek (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego w Konradowie (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 9

13 Modernizacja placu zabaw w Markowicach (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie Zagospodarowanie terenu gminnego na placu rekreacyknosportowym w Nowym Lesie" (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na budowę i rozbudowę 49 r chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r fundusz sołecki dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie Dotacja na modernizację obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku r Dotacja na modernizację obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 10

14 53 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Modernizacja elewacji budynku Centrum Kultrury w Głuchołazach r Dzienny Dom Pobytu w Głuchołazach - dokumentacja projektowa r Dokapitalizowanie Spółki Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Przebudowa remizy OSP w Jarnołtówku" r Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych r Zakup samochodu strażackiego dla OSP Biskupów r Kompleks turystycznorekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek r dofinansowanie ze środków u Rozwoju Obszarów Wiejskich Nyskie Księstwo Jezior i Gór Wdrożenie systemu obsługującego sesję Rady Miejskiej r Wyposażenie archiwum Urzędu Miejskiego r Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 11

15 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Starym Lesie r Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie r Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach r Razem Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 12

16 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. inwestycyjny na lata Lp. Nazwa zadania Cele zadania ( ) 2018 r r r r r Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach: 1 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, rewitalizacja Górnego Stawu, modernizacja amfiteatru leśnego, rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem Leśna, remont konserwatorski zespołu kapliczek Drogi Krzyżowej. Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do Nakłady inwestycyjne do poniesienia: Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

17 6 7 8 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 2

18 10 11 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zol, przy dofinansowaniu w kwocie zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VACzechy- Polska Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VA Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom Pobytu Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 3

19 16 zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne Budowa chodników na terenie gminy Budżet obywatelski Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 4

20 21 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach - Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, - Żłobka Miejskiego w Głuchołazach) (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego -wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji Termo-modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 5

21 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale środków własnych w kwocie zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego u Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Planowana całkowita kwota inwestycji wyniesie zł, przy dofinansowaniu z u w kwocie zł Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeń Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. Wartość zadania wyniesie zł, w tym dotacja z Gminy w kwocie zł Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 6

22 31 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach (wkład własny) Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Złote ścieżki Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 35 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach ) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 7

23 36 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchołazach Termomodernizacja Termomodernizacja obiektów użyteczności budynku Publicznego publicznej na terenie Gimnazjum nr 2 Subregionu Południowego w Głuchołazach (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Przebudowa dróg transportu rolnego Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 8

24 44 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Razem Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 9

25 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia r Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

26 5 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Rozwoju Obszarów Wiejskich Zagospodarowanie turystyczne Łączek Rozwoju Obszarów Wiejskich lat wspólnej historii i współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 2

27 16 Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług epodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Kraina zdrowia i uśmiechu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Festyn Rodzinny - Uśmiech dziecka Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór Wsparcie przedszkoli w Gminie Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Kompleks turystycznorekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek Rozwoju Obszarów Wiejskich Nyskie Księstwo Jezior i Gór Szlak Złotych Górników skarbem Głuchołaz Rozwoju Obszarów Wiejskich Nyskie Księstwo Jezior i Gór Razem Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 3

28 UZASADNIENIE W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy na 2018 rok dokonano następujących zmian: 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (plan wydatków budżetowych) wprowadzono następujące zmiany: a) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" o kwotę zł oraz zadania pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (wcześniej zadanie nosiło nazwę "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa") o kwotę zł, b) zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " o kwotę zł oraz zadania "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " o zł. 2) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2018 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" zwiększenie o kwotę zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " zwiększenie o kwotę zł (w ww. załączniku zmieniono nazwę z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy "), "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie o kwotę zł oraz "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " o zł. 3) Zmiana treści załącznika nr 7 - " inwestycyjny na lata " wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" zwiększenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę zł, "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (w ww. załączniku zmieniono nazwę zadania z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy ") zwiększenie planu wydatków: na 2018 r. o kwotę zł, na 2019 r. o kwotę zł, na 2020 r. o kwotę zł, na 2021 r. o kwotę Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 1

29 zł, na 2022 r. o kwotę zł, "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę zł oraz na 2019 r. o zł (powyższe związane jest z realizacją "Budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach" w ramach zadania "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " ). 4) Zmiana treści załącznika nr 8 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach do uchwały budżetowej wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (w ww. załączniku zmieniono nazwę zadania z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy ") zwiększenie planu wydatków: na 2018 r. o kwotę zł, na 2019 r. o kwotę zł, na 2020 r. o kwotę zł, na 2021 r. o kwotę zł, na 2022 r. o kwotę zł, "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę zł oraz na 2019 r. o zł ( powyższe związane jest z realizacją "Budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach" w ramach zadania "Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy " ). Id: D4062E01-8BCF-490D-A BB1BC2DEA. Projekt Strona 2