DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 25 sierpnia 217 r. Poz. 356 UCHWAŁA NR XXIX/287/217 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA w sprawie zmian w budżecie gminy na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 216 r., poz. 446), Rada uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 384.252 zł, w tym: - dochodów bieżących 294.252 zł, - dochodów majątkowych 9. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy w wysokości -178.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących budżetu gminy w kwocie 16 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości 384.252 zł, w tym: - wydatków bieżących 294.252 zł, - wydatków majątkowych 9. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości -178.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie 283.955 zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie 13.355 zł, - wydatków majątkowych w kwocie 27.6 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7. 217r. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 217 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 217, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 356 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 217, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 217 r., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 6. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 217 r., zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie 3.243.595,31 zł, w tym: dochody bieżące 27.645.119,31 zł dochody majątkowe 2.598.476, zł, b) wydatkami w kwocie 33.942.424,31 zł, w tym: wydatki bieżące 25.697.558,31 zł, wydatki majątkowe 8.244.866, zł, c) wynikiem finansowym deficyt w kwocie 3.698.829 zł, którego źródłem pokrycia są: - kredyty w kwocie 2.67.981 zł, - pożyczki w kwocie 146.132 zł, - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.484.716 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 217 rok zawiera załącznik nr 13 do uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Gralak
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 356 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 381 611,31 9, 471 611,31 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 9, 9, 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 9, 9, 75 Administracja publiczna 82 866, 2, 84 866, 7595 Pozostała działalność 1 35, 2, 3 35, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 35, 2, 3 35, 81 Oświata i wychowanie 788 764, 292 252, 1 81 16, 8195 Pozostała działalność 41 242, 292 252, 72 494, 257 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 367 166, 261 478, 628 644, 43 76, 3 774, 73 85, Razem: 3 37 521,31 384 252, 3 421 773,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 356 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 258 918, - 178 178, 8 74, 616 Drogi publiczne gminne 258 918, - 178 178, 8 74, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 178 178, - 178 178,, Razem: 3 421 773,31-178 178, 3 243 595,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 356 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 75 Administracja publiczna 84 866,, 84 866, 7511 Urzędy wojewódzkie 56, 16, 56 16, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 16, 16, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 516, - 16, 25 5, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16, - 16,, Razem: 3 243 595,31, 3 243 595,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 356 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 58 311,31 9, 598 311,31 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 9, 9, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 9, 9, 75 Administracja publiczna 3 457 85, 2, 3 459 85, 7595 Pozostała działalność 241 55, 2, 243 55, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 984, 2, 11 984, 81 Oświata i wychowanie 9 113 83, 292 252, 9 46 82, 8195 Pozostała działalność 551 414, 292 252, 843 666, 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 91, 23, 26 91, 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457, 2 7, 3 157, 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 24 556, 8 947, 33 53, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 881, 1 53, 3 934, 437 Zakup usług pozostałych 395 125, 229 531, 624 656, 439 Zakup usług pozostałych 46 381, 27 21, 73 42, Razem: 33 736 35,31 384 252, 34 12 62,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 356 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 4 599 355, - 178 178, 4 421 177, 616 Drogi publiczne gminne 3 518 491, - 178 178, 3 34 313, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 318, - 178 178, 622 14, Razem: 34 12 62,31-178 178, 33 942 424,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 356 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 598 311,31 135 2, 733 511,31 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 116, - 4 8, 75 2, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116, - 4 8, 75 2, 142 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9, 176, 266, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9, 176, 266, 6 Transport i łączność 4 421 177, - 176, 4 245 177, 616 Drogi publiczne gminne 3 34 313, - 176, 3 164 313, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 622 14, - 176, 446 14, 7 Gospodarka mieszkaniowa 111 5, 3, 114 5, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 5, 3, 18 5, 43 Zakup usług pozostałych 22 2, 3, 25 2, 75 Administracja publiczna 3 459 85, - 2 855, 3 456 995, 7595 Pozostała działalność 243 55, - 2 855, 24 695, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14, - 2, 13 8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 984, - 2 655, 18 329, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 222 66, 7, 229 66, 75412 Ochotnicze straże pożarne 222 66, 7, 229 66, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 53 5, 5, 58 5, 43 Zakup usług pozostałych 15 3, 2, 17 3, 852 Pomoc społeczna 1 25 278, - 1, 1 24 278, 85215 Dodatki mieszkaniowe 67 838, - 1, 57 838,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 356 311 Świadczenia społeczne 67 782, - 1, 57 782, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 48 738, 75 155, 4 123 893, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 244, 72 3, 316 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 31 5, 31 5, 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 14, 4 8, 54 8, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 258 738, 2 855, 1 261 593, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, - 5, 14 5, 43 Zakup usług pozostałych 71 876, 3 355, 75 231, 995 Pozostała działalność 1 919 1,, 1 919 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 867 86, 18 955, 886 815, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 14, 3 345, 165 485, 6217 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 325 24, - 9 65, 316 139, 474 796, - 13 235, 461 561, 926 Kultura fizyczna 61 841, - 31 5, 579 341, 9261 Obiekty sportowe 571 43, - 31 5, 539 93, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 43, - 31 5, 539 93, Razem: 33 942 424,31, 33 942 424,31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 356 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Wydatki majątkowe budżetu gminy na 217 r. w tym Dział Rozdział Nazwa Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 65 1 142 65 6 614 63 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokity (na dz. nr 339, 375, 529) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G 75 2 75 2 266 266 835 864 835 864 6 614 63 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity 16 16 6 616 65 Budowa dróg i chodników 421 54 421 54 6 616 65 Zakup kosiarki samobieżnej z oprzyrządowaniem 24 6 24 6 6 616 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat 1 819 848 1 819 848 1 819 848 6 616 Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości 524 85 524 85 524 85 7 75 65 Remont lokalu mieszkaniowego nr 28/1 w Nożynie 19 5 19 5 7 75 65 Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne 21 21 7 75 66 Wykup gruntów pod drogi gminne 3 3 754 75412 65 Wmiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno 15 55 15 55 754 75412 66 81 811 65 9 91 65 Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych Weber dla OSP Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce 25 25 5 5 31 5 31 5 9 91 621 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie 26 5 26 5 9 91 621 Naprawa pojazdu asenizacyjnego 28 3 28 3 9 92 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce 18 5 18 5 18 5 9 915 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 1 15 138 1 15 138 1 15 138 9 995 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 997 997 997 9 995 Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce 33 33 33
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 356 9 995 Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 22 3 22 3 22 3 9 995 6217 6219 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 777 7 777 7 777 7 926 9261 65 926 9261 65 926 92695 65 926 92695 65 926 92695 65 Budowa i modernizacja boiska sportowego w Nożynku (w ramach Funduszu Sołeckiego) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień Zagospodarowanie placu wiejskiego w Bochowie (w ramach Funduszu Sołeckiego) Montaż zjazdu linowego na placu zabaw w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego) Montaż altany drewnianej (w ramach Funduszu Sołeckiego Kartkowo) 18 93 18 93 521 521 6 6 4 5 4 5 6 338 6 338 Ogółem 8 244 866 8 244 866 5 27 571
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 356 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Zadania inwestycyjne roczne w 217 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 1 142 65 2. 6 614 63 3. 6 614 63 4. 6 616 65 5. 6 616 65 6. 7 75 65 7. 7 75 66 8. 754 75412 65 9. 754 75412 66 1. 9 91 621 11. 9 91 621 12. 9 92 13. 9 915 14. 9 995 15. 926 9261 65 16. 926 92695 65 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokity (na dz. nr 339, 375, 529) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity Budowa dróg i chodników Zakup kosiarki samobieżnej z oprzyrządowaniem Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne Wykup gruntów pod drogi gminne Wmiana drzwi garażowych w budynku remizy OSP Nożyno Zakup zestawu urządzeń hydraulicznych Weber dla OSP Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nożynie Naprawa pojazdu asenizacyjnego Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Budowa i modernizacja boiska sportowego w Nożynku (w ramach Funduszu Sołeckiego) Zagospodarowanie placu wiejskiego w Bochowie (w ramach Funduszu Sołeckiego) 266 266 176 835 864 835 864 737 6 98 264 16 16 16 421 54 421 54 243 362 178 178 24 6 24 6 24 6 21 21 21 3 3 3 15 55 15 55 15 55 25 25 13 26 5 26 5 26 5 28 3 28 3 28 3 18 5 18 5 2 8 1 15 138 1 15 138 28 189 124 82 22 3 22 3 3 345 18 93 18 93 11 43 7 5 6 6 6 9 12 15 7 862 867 18 955 w złotych Jednostka organizac yjna realizując a program lub koordynuj ąca wykonanie programu Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 356 17. 926 92695 65 18. 926 92695 65 Montaż zjazdu linowego na placu zabaw w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego) Montaż altany drewnianej (w ramach Funduszu Sołeckiego Kartkowo) 4 5 4 5 4 5 6 338 6 338 6 338 Ogółem 2 946 33 2 946 33 1 538 487 48 24 12 897 522 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 356 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 217 w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (8+9+1+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 1 11 65 2. 6 616 3. 6 616 4. 7 75 65 5. 81 811 65 6. 9 91 65 7. 9 995 8. 9 995 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Remont lokalu mieszkaniowego nr 28/1 w Nożynie Rozbudowa budynku Szkoły w Czarnej Dąbrówce Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce 8 2 75 2 3 5 71 7 1 832 25 1 819 848 79 26 6 53 481 524 85 42 79 15 129 5 19 5 6 5 13 1 5 353 868 146 132 3 665 565 31 5 31 5 1 811 4 997 21 838 128 3 36 33 12 2 1 14 822 331 295 846 862 2 998
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 356 9. 9 995 6217 6219 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 812 7 777 7 61 561 4 316 139 Zakład Gospodarki Komunalnej 1. 926 9261 65 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień 548 6 521 265 457 155 543 1 Ogółem 1 446 471 5 298 833 581 85 1 86 89 255 543 2 656 116 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 2, 3 i 7 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 356 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Lp. Dział Rozdz. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa Nazwa zadania inwestycyjnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 217 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Przebudowa drogi gminnej 1. 6 616 1 832 25 1 819 848 79 26 6 1 14 822 w miejscowości Zawiat 2. 6 616 3. 9 92 4. 9 915 Przebudowa ul. Jeziornej w miejscowości Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 53 481 524 85 42 79 15 18 5 18 5 2 8 1 15 138 1 15 138 28 189 124 82 331 295 15 7 862 867
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 356 5. 9 995 6. 9 995 7. 9 995 8. 9 995 6217 6219 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dąbrówce Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 1 811 4 997 21 838 128 3 36 33 12 2 22 3 22 3 3 345 812 7 777 7 61 561 4 846 862 2 998 18 955 316 139 Zakład Gospodarki Komunalnej Ogółem 6 78 544 5 27 571 251 551 1 42 382 3 553 638 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 1, 2 i 6 zostaną w części sfinansowane pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wartościach odpowiadających przyznanym dotacjom ze środków UE (kol. 11).
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 356 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Dotacje celowe z budżetu gminy w 217 r. Lp. Dział Rozdział Beneficjent Nazwa zadania w złotych Kwota dotacji w tym na wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1 865 364 1 828 364 6 614 63 Powiat Bytowski Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G 835 864 835 864 6 614 63 Powiat Bytowski Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1334G w m. Rokity 16 16 Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 81 8146 231 Gmina Bytów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 851 85154 28 9 91 621 9 91 621 9 995 6217 6219 75 7575 281 926 92695 282 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej 2 Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 35 Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w Nożynie 26 5 26 5 Naprawa pojazdu asenizacyjnego 28 3 28 3 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie - Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika) 777 7 777 7 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 18 Stowarzyszenie/ Fundacja Stowarzyszenie/ Fundacja Wspieranie organizacji pozarządowych 5 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 13 Ogółem 1 883 364 1 828 364
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 356 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 217 r. w złotych Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w tym wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Sołectwo Bochowo 2. Sołectwo Bochówko 3. Sołectwo Zakup węży strażackich 754 75412 421 1 Imprezy kulturalne 75 7595 Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie 421 2 22 43 5 75 7595 421 2 Zakup sprzętu sportowego 75 7595 421 3 Remont dróg 6 616 427 3 Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 65 6 6 Razem 13 22 6 Zakup sprzętu nagłaśniającego 75 7595 421 1 5 Zakup stojaka na rowery 75 7595 421 35 Dofinansowanie do sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rokitach 75 7595 43 5 Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą 75 7595 43 2 Spotkania kulturalne 75 7595 Estetyzacja sołectwa 75 7595 Dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowej dla sołectwa 75 7595 Doposażenie świetlicy 75 7595 421 8 43 2 421 1 941 43 259 421 3 43 821 421 1 244 43 56 Razem 12 671 Estetyzacja sołectwa (zieleń, koszenie traw, 4 ławki itp.) 75 7595 421 4 43 1 Naprawa nawierzchni na ul. Dworcowej 6 616 427 1 5 Budowa boiska piłki siatkowej plażowej (Orlik) Wykonanie odwodnienia drogi (osiedle za szkołą) 75 7595 43 1 5 6 616 427 1 5 Zakup sprzętu dla drużyny piłki nożnej 75 7595 421 1 5 Naprawa i konserwacja pergoli i mostku nad jeziorem Kopieniec Doposażenie placu zabaw osiedle wielorodzinne Dofinansowanie do sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rokitach 4. Sołectwo Dęby Sporządzenie projektu budowlanego oświetleniowej linii kablowej w m. Dęby 9 995 427 2 75 7595 421 3 Imprezy integracyjne w sołectwie 75 7595 421 5 Budowa ul. Jabłoniowej 6 616 65 16 16 Budowa parkingu ul. Jeziorna 6 616 65 4 12 4 12 Razem 36 62 2 12 75 7595 43 2 9 915 43 4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 356 Remont dróg gminnych 6 616 65 5 431 5 431 Razem 9 631 5 431 Stojaki na worki do śmieci 75 7595 421 1 5. Sołectwo Jasień 6. Sołectwo Jerzkowice 7. Sołectwo Kartkowo 8. Sołectwo Karwno 9. Sołectwo Kleszczyniec 1. Sołectwo Kłosy Ławki biesiadne 75 7595 421 1 Utrzymanie strony internetowej sołectwa 75 7595 417 15 Renowacja sań wiejskich 75 7595 427 1 Utrzymanie porządku w sołectwie 75 7595 421 5 Imprezy kulturalne 75 7595 417 1 5 Zawody strzeleckie LOK 75 7595 421 5 Dofinansowanie sprzętu OSP 754 75412 421 5 Remont drogi w Jasieniu 6 616 65 19 81 19 81 Razem 25 231 19 81 Imprezy kulturalne 75 7595 417 1 2 Remont chodnika 6 616 427 9 Estetyzacja wsi 75 7595 421 4 Doposażenie Sali wiejskiej 75 7595 421 2 755 Razem 16 955 Montaż altany drewnianej 926 92695 65 6 338 6 338 Nowa lampa (montaż) 9 915 43 2 Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki) 75 7595 421 8 43 2 Razem 9 338 6 338 Remont drogi i remont chodnika (Karwno-Soszyce) 6 616 65 14 347 14 347 Zakup materiałów do świetlicy 75 7595 421 1 Utrzymanie czystości w sołectwie 75 7595 421 1 Imprezy integracyjne 75 7595 417 8 421 1 43 2 Razem 18 347 14 347 Zakup znaków drogowych 6 616 421 5 Remont dróg (P. Malek, P. Szela) 6 616 65 8 8 Spotkania kulturalne 75 7595 421 1 3 43 2 Środki czystości na świetlicę 75 7595 421 116 Montaż zjazdu linowego na placu zabaw 926 92695 65 4 5 4 5 Razem 19 116 12 5 Spotkania kulturalne 75 7595 421 1 5 Remont dróg gminnych 6 616 65 8 674 8 674 Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP 754 75412 421 3 Razem 1 474 8 674 Imprezy integracyjne 75 7595 421 5 11. Sołectwo Kotuszewo Remont dróg gminnych 6 616 65 7 63 7 63 Razem 8 13 7 63 12. Sołectwo Kozy Remont drogi do P. Okrój 6 616 65 1 1 Zakup lampy ledowej w parku wraz z montażem Spotkania kulturalne 75 7595 Działalność świetlicy wiejskiej 75 7595 9 915 43 5155 417 1 5 421 2 421 1 7 427 3 Estetyzacja sołectwa 75 7595 421 1 5 Razem 22 155 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 356 Budowa chodnika od kościoła w stronę przystanku (zakup kostki) 6 616 421 14 Koszenie trawy 75 7595 421 3 13. Sołectwo Mikorowo Imprezy i inne potrzeby wsi 75 7595 417 8 421 227 43 2 Razem 15 527 Spotkania kulturalne 75 7595 421 1 2 43 2 14. Sołectwo Mydlita Dofinansowanie do sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rokitach Wykonanie tablicy z mapą z oznaczeniem budynków 75 7595 43 32 75 7595 43 5 15. Sołectwo Nożynko 16. Sołectwo Nożyno Zagospodarowanie placu wiejskiego 75 7595 Remont dróg gminnych (Mydlita Górna) 421 1 5 43 1 5 6 616 65 8 8 Razem 13 22 8 Obsługa placu zabaw i wsi 75 7595 421 5 Imprezy integracyjne 75 7595 421 1 43 5 Budowa i modernizacja boiska 926 9261 65 11 43 11 43 Razem 13 43 11 43 Dofinansowanie remontu dróg w sołectwie Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych Doposażenie świetlicy wiejskiej - Dom ludowy 6 616 65 14 14 75 7595 417 9 421 1 1 75 7595 421 4 Doposażenie świetlicy środowiskowej 75 7595 421 5 Paliwo do kos spalinowych 75 7595 421 191 Razem 2 691 14 Remont dróg gminnych 6 616 65 8 5 8 5 17. Sołectwo Otnoga 18. Sołectwo Podkomorzyce 19. Sołectwo Przylaski 2. Sołectwo Rokiciny Spotkania kulturalne 75 7595 421 1 461 Razem 9 961 8 5 Zakup i montaż lustra drogowego 6 616 421 1 Zakup ławek i stołów (1 kompletów) 75 7595 421 4 Zakup namiotu 75 7595 421 3 5 Doposażenie placu zabaw 75 7595 421 3 Imprezy Kulturalne 75 7595 417 7 421 398 Razem 12 598 Remont dróg gminnych 6 616 65 8 8 Spotkania kulturalne 75 7595 421 972 Razem 8 972 8 Remont dróg gminnych 6 616 427 15 Zakup umundurowania dla OSP Rokiciny 754 75412 421 1 Estetyzacja sołectwa 75 7595 421 567 Organizacja spotkań kulturalnych w sołectwie 75 7595 421 1 8 43 2 Razem 18 567 21. Sołectwo Rokitki 417 1 9 Spotkanie kulturalne 75 7595 421 6 Wykaszanie placu wiejskiego 75 7595 421 3
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 356 Zakup artykułów na wykonanie wieńca dożynkowego 75 7595 421 3 Montaż oświetlenia 9 915 43 2 2 Montaż ogrodzenia na placu wiejskim 75 7595 43 2 Remont dróg gminnych 6 616 427 5 78 Razem 12 378 Doposażenie świetlicy 75 7595 421 1 Estetyzacja sołectwa 75 7595 Spotkania kulturalne 75 7595 421 82 427 18 421 1 43 5 22. Sołectwo Rokity Dofinansowanie do wyposażenia OSP Rokity Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Rokitach 754 75412 421 1 5 75 7595 43 1 5 Rewitalizacja miejscowości (zakup kostki brukowej na modernizację drogi) 6 616 65 22 723 22 723 Razem 29 223 22 723 Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi - organizacja zbiórki krwi 754 75412 421 1 75 7595 421 2 Remont i doposażenie siłowni 75 7595 421 1 23. Sołectwo Unichowo Estetyzacja sołectwa 75 7595 421 3 Działalność kulturalna świetlicy 75 7595 421 1 451 Utrzymanie ścieżki dydaktycznoprzyrodniczej 75 7595 421 524 43 2 476 Dofinansowanie do budowy wodociągu 1 11 65 6 6 Remont dróg gminnych 6 616 627 2 Razem 17 651 6 Położenie polbruku pod wiatą 75 7595 421 3 929 43 3 595 24. Sołectwo Wargowo 421 8 Imprezy kulturalne 75 7595 43 2 Boisko-zagospodarowanie 75 7595 421 2 276 Usługi i remonty w ramach estetyzacji sołectwa 75 7595 421 46 Razem 11 26 Ogółem 385 285 188 747 Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 217 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Kwota 1 11 65 6 6 616 421 2 6 616 427 37 78 6 616 65 154 56 75 7595 417 9 45 75 7595 421 86 548 75 7595 427 1 48 75 7595 43 21 327 754 75412 421 5 3 9 915 43 13 355 9 995 427 2
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 356 926 9261 65 11 43 926 92695 65 16 838 OGÓŁEM 385 285
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 356 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/287/217 Rady Przychody i rozchody budżetu w 217 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 217 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 36 759 1. Kredyty 952 3 2 581 2. Pożyczki 952 146 132 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 1 484 716 4. Wolne środki 95 5. Spłaty pożyczek udzielonych 951 385 33 6. Prywatyzacja majątku jst 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 8. Papiery wartościowe (obligacje) 931 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 1 337 93 1. Spłaty kredytów 992 428 1 2. Spłaty pożyczek 992 274 5 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 385 33 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 25 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Finansowanie + 3 698 829 (przychody - rozchody) stanowi pokrycie planowanego niedoboru budżetu na 217 rok w kwocie - 3 698 829