PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2007 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2007 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr IV/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 400 01030 Izby rolnicze 7 400 wydatki bieŝące: 7 400 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 7 400 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 30 000 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 30 000 wydatki majątkowe: 30 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 30 000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 468 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000 wydatki majątkowe: 130 000 - dotacja celowa dla powiatu na realizcję zadań inwestycyjnych 130 000 (dofinansowanie budowy chodników) 60016 Drogi publiczne gminne 194 000 wydatki bieŝące: 54 000 - remonty cząstkowe, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, 54 000 opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska wydatki majątkowe: 140 000 - budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową 30 000 w SAG Olszowa - Sieroniowice etap II - budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową 50 000 w SAG Olszowa - Sieroniowice etap III - budowa drogi lokalnej w SAG Olszowa wraz z kanalizacją 30 000 sanitarną i siecią wodociągów etap II - budowa ulicy Pięknej oraz przebudowa ulicy Gliwickiej w Ujeździe 30 000 60017 Drogi wewnętrzne 144 000 wydatki bieŝące: 144 000 - zakup materiałów, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, 144 000 zagospodarowanie placu przy Urzędzie Miejskim

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 293 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 200 wydatki bieŝące: 50 200 - opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały 50 200 i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, zakup energii wydatki majątkowe: 50 000 - wykup gruntu 50 000 70095 Pozostała działalność 193 000 wydatki bieŝące: 178 000 - remonty mienia gminnego, montaŝ urządzeń na placu zabaw, 178 000 róŝne opłaty wydatki majątkowe: 15 000 - dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 15 000 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000 wydatki bieŝące: 75 000 - wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie decyzji o warunkach 5 000 zabudowy - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 70 000 przestrzennego, zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ujazd 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 852 164 75011 Urzędy wojewódzkie 79 113 wydatki bieŝące: 79 113 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 79 113 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 98 600 wydatki bieŝące: 98 600 - diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 80 000 - utrzymanie biura rady 18 600 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 564 451 wydatki bieŝące: 1 510 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 180 000 - wynagrodzenia bezosobowe 10 700 - bieŝące utrzymanie Urzędu 320 000

wydatki majątkowe: 53 751 - dotacja na realizację projektu "eurząd dla mieszkańca 23 751 Opolszczyzny" - budowa centrali telefonicznej 30 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000 wydatki bieŝące: 50 000 - promocja gminy 50 000 75095 Pozostała działalność 60 000 wydatki bieŝące: 60 000 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 55 000 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski, - realizacja programu " Odnowa wsi " 5 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 010 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 010 kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące: 1 010 - wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców 1 010 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 156 150 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 120 000 wydatki bieŝące: 120 000 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 100 000 75414 Obrona cywilna 6 150 wydatki bieŝące: 6 150 - zadania z zakresu Obrony Cywilnej 6 150 75495 Pozostała działalność 30 000 wydatki majątkowe: 30 000 - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie konstrukcji dla 30 000 punktu pomiaru ( radar ) wraz z zasilaniem elektrycznym przy ulicy Traugutta w Ujeździe 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 30 880 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 30 880 budŝetowych wydatki bieŝące: 30 880 - inkaso podatków, koszty ściągania naleŝności 30 880 758 RÓśNE ROZLICZENIA 30 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000 wydatki bieŝące 30 000 - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych 30 000 z oświatą i wychowaniem 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 740 910 80101 Szkoły podstawowe 2 759 050 wydatki bieŝące: 2 759 050 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 307 800 - wynagrodzenia bezosobowe 3 600 - bieŝące utrzymanie szkół 447 650 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 64 400 wydatki bieŝące; 64 400 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 56 900 - bieŝące utrzymanie oddziału przedszkolnego 7 500 80104 Przedszkola 711 910 wydatki bieŝące: 711 910 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 531 750 - wynagrodzenia bezosobowe 2 700 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 177 460 80110 Gimnazja 1 389 700 wydatki bieŝące: 1 389 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 190 000 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 197 700 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 200 000 wydatki bieŝące: 200 000 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 200 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 275 600 wydatki bieŝące: 275 600 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 220 000 - wynagrodzenia bezosobowe 600 - bieŝące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 55 000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 600 wydatki bieŝące: 25 600 - dokształcanie nauczycieli 25 600 80195 Pozostała działalność 314 650 wydatki bieŝące: 314 650 - olej opałowy, węgiel, koks 280 000 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 30 150 - organizacja imprez sportowych 4 500 851 OCHRONA ZDROWIA 155 120 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 wydatki bieŝące: 15 000 - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 wydatki bieŝące: 55 000 - realizacja gminnego programu profilaktykii rozwiązywania 17 000 problemów alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe 38 000 85195 Pozostała działalność 85 120 wydatki bieŝące: 85 120 - dotacja celowa z budŝetu na zadania z zakresu ochrony 85 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny ) - wydatki bieŝące na ochronę zdrowia 120 852 POMOC SPOŁECZNA 1 940 330 85202 Domy pomocy społecznej 50 000 wydatki bieŝące: 50 000 - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 50 000 85203 Ośrodki wsparcia 2 000 wydatki bieŝące: 2 000 - świadczenia społeczne 2 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1 131 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieŝące: 1 131 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 27 430 - świadczenia społeczne i pochodne 1 097 070 - pozostałe wydatki 6 500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 12 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące: 12 000 - świadczenia społeczne i pochodne 12 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 342 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieŝące: 342 000 - świadczenia społeczne i pochodne 342 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 80 000 wydatki bieŝące: 80 000 - świadczenia społeczne 80 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 276 330 wydatki bieŝące: 276 330 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 243 200 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 33 130 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000 wydatki bieŝące: 18 000 - świadczenia społeczne 18 000 85295 Pozostała działalność 29 000 wydatki bieŝące: 29 000 - świadczenia społeczne 19 000 - zatrudnienie osób bezrobotnych do prac społecznie uŝytecznych 10 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 232 060 85401 Świetlice szkolne 231 100 wydatki bieŝące: 231 100 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 194 000 - wynagrodzenia bezosobowe 300 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 36 800

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 960 wydatki bieŝące: 960 - dokształcanie nauczycieli 960 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 3 302 137 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 969 137 wydatki majątkowe: 2 969 137 - budowa kanalizcji sanitarnej dla wsi Sieroniowice - etap I 2 969 137 Finasowanie programów i projektów ze środków funduszy 2 619 826 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wspófinasowanie programów i projektów ze środków funduszy 349 311 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 90002 Gospodarka odpadami 7 000 wydatki bieŝące: 7 000 - dotacja celowa dla gmin 7 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000 wydatki bieŝące: 25 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 25 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000 wydatki bieŝące: 280 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty oświetlenia 280 000 90095 Pozostała działalność 21 000 wydatki bieŝące: 21 000 - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego, 21 000 wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 615 000 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 430 000 wydatki bieŝące: 330 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 300 000 kultury - utrzymanie budynku po SP w Niezdrowicach 30 000 wydatki majątkowe: 100 000 - adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach 100 000

92116 Biblioteki 100 000 wydatki bieŝące: 100 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 100 000 92195 Pozostała działalność 85 000 wydatki bieŝące: 85 000 - wydatki rad sołeckich na działalność kulturalną 50 000 - organizacja doŝynek, gminnych imprez kulturalnych 30 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 5 000 kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 100 000 wydatki bieŝące: 100 000 - dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 100 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS ) R A Z E M W Y D A T K I 15 029 361 z wydatków ogółem: 15 029 361 - zadania zlecone 1 291 243 - zadania własne 13 738 118 z wydatków ogółem: 15 029 361 - wydatki bieŝące 11 511 473 wynagrodzenia osobowe i pochodne 6 030 193 wynagrodzenia bezosobowe 88 910 dotacje 597 000 pozostałe wydatki 4 795 370 - wydatki majątkowe 3 517 888 - Finasowanie programów i projektów ze środków funduszy 2 619 826 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Wspófinasowanie programów i projektów ze środków funduszy 349 311 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - dotacje 198 751 - pozostałe 350 000

ROZCHODY 62 116 - poŝyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych 62 116 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej OGÓŁEM BUDśET 15 091 477