UCHWAŁA NR X/67/9 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 209 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 209 rok Na podstawie 8 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 209 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 209 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały: ) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 50 000,- zł 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 740,- zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały: ) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 248 83,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 09 923,- zł 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: ) Dochody budżetu w wysokości - 7 533 280,- zł - w wysokości 5 382 9,-zł, - majątkowe w wysokości 2 50 369,-zł. 2) Wydatki budżetu w wysokości 7 872 908,- zł - w wysokości 4 588 362,-zł, - majątkowe w wysokości 3 284 546,-zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 209 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 209, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 29 553,00 zł, - 29 553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały. 7. Deficyt budżetu w wysokości 339 628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 339 628,00 zł. 8.. Ustala się dochody w kwocie 30 zł z tytułu wydawania zezwoleń na saż napojów alkoholowych oraz w kwocie 23 403,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie 8 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 290 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz w kwocie 290 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Ustala się dochody w kwocie 6 zł i w kwocie 6 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 9. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały. 0. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2
Rodzaj zadania: Załącznik Nr do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) 2 08 666,00 0,00 0,00 2 08 666,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 852 Pomoc społeczna 503 369,00-50 0,00 353 369,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 353 369,00 0,00 0,00 353 369,00 85295 Pozostała działalność 503 369,00-50 0,00 353 369,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 353 369,00 0,00 0,00 353 369,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50-50 0,00 0,00 majątkowe 2 300 369,00-50 0,00 2 50 369,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 745 369,00 0,00 0,00 745 369,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) 80 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 740,00 740,00 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 8053 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 0,00 740,00 740,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 740,00 740,00 3 262 505,00 0,00 740,00 3 274 245,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 7 67 540,00-50 740,00 7 533 280,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 745 369,00 0,00 0,00 745 369,00 Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. Rodzaj zadania: Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 39 320,00 39 320,00 0,00 0,00 0,00 39 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 320,00 39 320,00 0,00 0,00 0,00 39 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0,00 0,00 0,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 255 70,00 29 70,00 29 70,00 0,00 29 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 0,00 0,00 0,00 Rolnictwo zmniejszenie -30-30 -30 0,00-30 0,00 00 i łowiectwo 754 0095 7542 4300 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne po zmianach 225 70,00 99 70,00 99 70,00 0,00 99 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 0,00 0,00 0,00 50 300,00 50 300,00 50 300,00 0,00 50 30 0,00 0,00 zmniejszenie -30-30 -30 0,00-30 0,00 po zmianach 20 300,00 20 300,00 20 300,00 0,00 20 30 0,00 0,00 50 50 50 0,00 50 0,00 zmniejszenie -30-30 -30 0,00-30 0,00 po zmianach 20 20 20 0,00 20 0,00 389 500,00 39 500,00 09 500,00 3 96 500,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 250 250 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20-20 -20 0,00-20 0,00 po zmianach 369 500,00 9 500,00 89 500,00 3 76 500,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 250 250 0,00 0,00 0,00 387 500,00 37 500,00 07 500,00 3 94 500,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 250 250 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20-20 -20 0,00-20 0,00 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
80 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 420 / grupa Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie po zmianach 367 500,00 7 500,00 87 500,00 3 74 500,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 250 250 0,00 0,00 0,00 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 50 0,00 0,00 zmniejszenie -20-20 -20 0,00-20 0,00 po zmianach 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 38 50 0,00 0,00 4 536 4 536 4 033 06,00 3 22 933,00 90 083,00 380 843,00 22 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 80 80 0,00 0,00 0,00 80 po zmianach 4 4 460 4 033 06,00 3 22 933,00 90 083,00 66 66 843,00 22 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 8003 2540 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85 Ochrona zdrowia 8554 420 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 237 822,00 237 822,00 28 467,00 20 337,00 8 30,00 05 4 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 80 80 0,00 0,00 0,00 80 po zmianach 37 822,00 37 822,00 28 467,00 20 337,00 8 30,00 85 4 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 05 05 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 80 80 0,00 0,00 0,00 80 po zmianach 85 85 0,00 0,00 0,00 85 37 36 36 6 220,00 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach 38 403,00 37 403,00 37 403,00 6 220,00 3 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 22 22 5 500,00 6 50 0,00 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach 23 403,00 23 403,00 23 403,00 5 500,00 7 903,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 zwiększenie 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 po zmianach 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 594 00,00 946 968,00 492 499,00 360 8,00 32 38,00 0,00 454 469,00 0,00 0,00 0,00 647 033,00 647 033,00 #### 0,00 0,00 zmniejszenie -50-50 -50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 444 00,00 946 968,00 492 499,00 360 8,00 32 38,00 0,00 454 469,00 0,00 0,00 0,00 497 033,00 497 033,00 #### 0,00 0,00 647 033,00 647 033,00 647 033,00 #### 0,00 0,00 zmniejszenie -50-50 -50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 497 033,00 497 033,00 497 033,00 #### 0,00 0,00 Wydatki 87 50 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek zmniejszenie -50-50 -50 0,00 0,00 0,00 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2
budżetowych 855 Rodzina 85505 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 2830 / grupa Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach 37 50 0,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 2 92 907,00 92 907,00 70 807,00 6 49,00 9 658,00 600,00 50 zmniejszenie -6-6 0,00 0,00 0,00-6 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach 92 907,00 92 907,00 70 807,00 6 49,00 9 658,00 2 600,00 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach 6 6 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 6 0,00 0,00 0,00 6 po zmianach 6 6 0,00 0,00 0,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Tworzenie -6 i funkcjonowanie zmniejszenie -6-6 0,00 0,00 0,00 85506 klubów dziecięcych 4 po zmianach 4 820,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 900 90095 2830 420 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 zmniejszenie -6-6 0,00 0,00 0,00-6 po zmianach 4 820,00 4 820,00 0,00 0,00 0,00 28 573,00 36 460,00 4 820,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 28 60,00 493 207,00 634 953,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 82 3,00 82 3,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 403,00-3 403,00-3 403,00 0,00-3 403,00 0,00 po zmianach 87 70,00 05 057,00 096 757,00 493 207,00 603 550,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 82 3,00 82 3,00 0,00 0,00 0,00 600 473,00 588 360,00 580 360,00 449 3 360,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 2 3,00 2 3,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 403,00-3 403,00-3 403,00 0,00-3 403,00 0,00 po zmianach 569 070,00 556 957,00 548 957,00 449 99 957,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 2 3,00 2 3,00 0,00 0,00 0,00 80 80 80 0,00 80 0,00 zmniejszenie -3 403,00-3 403,00-3 403,00 0,00-3 403,00 0,00 po zmianach 48 597,00 48 597,00 48 597,00 0,00 48 597,00 0,00 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 3
Rodzaj zadania: Dział Rozdział Wydatki razem: / grupa 4 609 666,00 275 20,00 9 520 054,00 5 949 273,00 3 570 78,00 zmniejszenie -248 83,00-98 83,00-8 403,00 0,00-8 403,00 zwiększenie 98 83,00 98 83,00 403,00 0,00 403,00 po zmianach 4 459 666,00 275 20,00 Nazwa Plan Wydatki 9 440 054,00 5 949 273,00 jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 490 78,00 związane z realizacją ich statutowych zadań; 845 443,00-6 96 925 443,00 dotacje na zadania 809 623,00 0,00 0,00 00 3 334 546,00 3 334 546,00 #### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 -50 0,00 0,00 0,00 809 623,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 00 obsługa długu 3 84 546,00 Wydatki majątkowe 3 84 546,00 #### 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 Oświata i wychowanie zwiększenie 740,00 740,00 9 829,00 0,00 9 829,00 9,00 po zmianach 740,00 740,00 9 829,00 0,00 9 829,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8053 Rodzaj zadania: Dział Rozdział / grupa Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie 740,00 740,00 9 829,00 0,00 9 829,00 9,00 po zmianach 740,00 740,00 9 829,00 0,00 9 829,00 Nazwa Plan Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 9,00 dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja celowa z budżetu na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych zwiększenie 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 do realizacji stowarzyszeniom po zmianach 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 4240 Wydatki razem: Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 73,00 9 73,00 9 73,00 0,00 9 73,00 0,00 po zmianach 9 73,00 9 73,00 9 73,00 0,00 9 73,00 0,00 3 262 82,00 3 262 82,00 488 229,00 65 34,00 323 095,00 0,00 2 773 953,00 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 740,00 740,00 9 829,00 0,00 9 829,00 po zmianach 3 273 922,00 3 273 922,00 498 058,00 65 34,00 332 924,00 9,00 9,00 2 773 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 4
Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 209 ROKU L.P. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3.2.208 R. ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 209R. OGÓŁEM W ZŁ KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Środki własne budżetu Środki funduszy pomocowych Środki budżetu państwa Inne np. Lasów Państwowych 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 52/9 i 522/3 w Dubinach 2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 08567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 08572B; część drogi gminnej Nr 08574B ul. Łąkowa; nr 08535B Nowoberezowo Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 08536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 78 i 50 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 08532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy) 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 0857B ul. Torowa w Dubinach 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 08574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 647B do rzeki Leśnej Prawej) II etap 5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka II etap 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny 7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka. 208-209 520 62 40 22 480 400 600 6006 207-209 428 239 204 239 224 000 600 6006 208-209 47 86 28 554 20 000 600 6006 209 60 000 0 0 000 600 6006 208-209 290 874 9 840 260 000 600 6006 207-209 67 365 7 365 20 000 00 000 208-209 80 565 0 565 70 000 900 9005 480 400 0 0 224 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 000 0 0 0 0 000 0 600 000 650 000 20 000 0 0 0 70 000 0 0 0 8. Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową 207-209 489 03 29 570 459 533 852 85295 6057 852 85295 0 36 72 0 0 06 64 0 37 97 0 Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
9. Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka. 0. Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków. Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l 2. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo 3. Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie 6059 203-209 244 573 94 573 30 000 00 000 209 24 000 0 24 000 00 000 209 42 000 0 42 000 00 000 207-209 97 390 9 890 37 500 852 85295 208-209 23 500 500 202 000 600 6006 208-209 32 000 0 32 000 600 6006 4. Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze 209 30 000 0 0 000 00 000 5. Zakup koparko ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem 209 50 000 0 2 3 900 90095 6060 30 000 0 0 0 24 000 42 000 0 0 37 500 0 0 0 202 000 0 0 0 32 000 0 0 0 0 000 0 0 0 2 3 0 0 0 RAZEM: 4 08 037 556 308 2 933 546 330 77 36 72 637 97 650 000 0 0 0 0 Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy 00 zł. Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) 250 zł. Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy zł Wiceprzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. D O T A C J E Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych l.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa l.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Gminne Centrum - 440 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni 3 - Kultury w Dubinach Muzyki Cerkiewnej 2 Gmina Miejska Hajnówka 33 320,00-2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 9,00 258 00,00 3 Niepubliczna jednostka systemu oświaty Szkoła - 7 743,00 3 Powiat Hajnowski 00 - Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 4 Województwo Podlaskie 6 podstawowych) 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 4 Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie - 85 5 Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach 4 820,00-6 Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach 6 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie 250 RAZEM 40 320,00 440 RAZEM 276 5,00 460 843,00 Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy 00 zł. Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) 250 zł. Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy Wiceprzwodnicząca Rady Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 209 ROK LP. WYSZCZEGÓLNIENI E STAN ŚRODKÓ W OBROTO- WYCH NA POCZĄTE K ROKU 209 ogółem DOCHODY w tym: 0660 0670 0830 0920 0960 0970 ogółem 420 WYDATKI w tym: 4220 4240 4260 4300 STAN ŚRODKÓ W OBROTO- WYCH NA KONIEC ROKU 209 ROZLICZE- NIA Z BUDŻETE M Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 208R. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 DZIAŁ 80 0 29 553,00 2 34 655,00 82 678,00 50,00 60,00 0,00 29 553,00 5 333,00 3 0 220,00 0 0. Szkoła Podstawowa w Dubinach 0 06 60,00 2 32 62 500,00 Rozdział 800 0 62 60,00 0,00 0,00 62 500,00 00,00 0,00 0,00 06 60,00 5 00,00 0,00 0,00 62 60,00 3 88 500,00 3 0 0,00 0 0 56 500,00 3 0,00 0,00 0 0 Rozdział 8006 0 44 2 32 0,00 0,00 0,00 0,00 44 2 32 0,00 0 0,00 0 0. 2 Szkola Podstawowa w Nowokorninie 0 22 943,00 0,00 2 655,00 20 78,00 Rozdział 800 0 20 288,00 0,00 0,00 20 78,00 50,00 60,00 0,00 22 943,00 0,00 22 833,00 0,00 0,00 0,00 0 0 50,00 60,00 0,00 20 288,00 0,00 20 78,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Rozdział 8003 0 2 655,00 0,00 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 655,00 0,00 2 655,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Przewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/67/9 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 209 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 209 ROK Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych: o kwotę 740,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3.220.209.AKR z dnia 3 czerwca 209 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 209 r. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych: w zakresie oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 80 000,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział szkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadanie własne, w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków o kwotę 6 780,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadania własne, w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 93,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 9,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 7 800,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 97,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 9,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie - zadania zlecone, o kwotę 403,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (niewykorzystanych środków w 208 roku) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zadania własne, Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych: w zakresie pozostałej działalności w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne, w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne, w zakresie tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych o kwotę 6 780,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach w związku ze formy organizacyjnej opieki (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) - zadania własne, w zakresie pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 403,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne. W związku z odstąpieniem od realizacji projektu pod nazwa,,utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l" zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności w dziale pomoc społeczna o kwotę 50 000,- zł, tytułem dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł na realizacje wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego - zadania własne. Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona
Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 90,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 90,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadania własne. Ponadto zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadania własne. Wicerzewodnicząca Rady Walentyna Biryłko Id: 340579A-25BA-466F-8685-CE3A9870A9. Podpisany Strona 2