MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.4.2.2013 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Samarytanin, 33-334 Kamionka Wielka 505, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Annę Bodziony starszego inspektora i Magdalenę Kmiecik inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 25-26 marca 2013 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP.III.0030.33.2013 z 7 marca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. [Dowód: akta kontroli, str.2] Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę na rzecz mieszkańców, przestrzeganie praw osób objętych opieką oraz realizację przepisów art. 68 i 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli. Osobą kierującą placówką jest Pani Michalina Kłębczyk. Placówka jest wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, pod numerem 10 (decyzja znak: PS.III.EN.9013-5-11-07). Dom Opieki Samarytanin prowadzony jest przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. Placówka dysponuje 30 miejscami i jest prowadzona na zasadzie działalności statutowej. Informacja o podmiocie prowadzącym placówkę: Miejsce prowadzenia działalności: 33-334 Kamionka Wielka 505. Informacji udzielała Pani Michalina Kłębczyk kierownik Domu oraz Pani Zofia Szmyd - pielęgniarka. Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż na zewnątrz budynku brak tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Stwierdzono także, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, brak informacji dot. zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informację o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. W dniu wizytacji w Domu przebywało 25 mieszkańców w podeszłym wieku. Placówka prowadzona jest w oparciu o Statut Domu Opieki Samarytanin. Dom stanowi jednostkę organizacyjną parafii i działa w formie jednostki budżetowej. Placówka oferuje pobyt na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Warunki bytowe Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w dźwig platformowy z kabiną. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Ciągi komunikacyjne są szerokie ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z nich. Na parterze budynku znajduje się kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, pokój kierownika, łazienka dla personelu, jadalnia służąca jako pokój dziennego pobytu, w którym organizowane są spotkania i uroczystości. Z kolei na I piętrze znajduje się świetlica ze sprzętem rtv oraz punktem bibliotecznym, pokój gościnny. Natomiast na drugim piętrze znajduje się kaplica. W Domu znajduje się także pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Mieszkańcy zajmują na każdej kondygnacji pokoje jedno lub dwuosobowe o odpowiednim metrażu. Pokoje wyposażone są w wymagane przez standard meble. Ponadto wszystkie pokoje mieszkalne są wyposażone w system przyzywowo alarmowy. Wejścia do pokoi są bez progów, drzwi szerokie umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Mieszkańcy mają możliwość doposażenia pokoi prywatnymi sprzętami i dekorowania według własnych upodobań. Pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, są usytuowane w miejscach ogólnodostępnych. Wszystkie łazienki wyposażone są w uchwyty, brodziki lub wanny umożliwiające korzystanie z łazienek osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust.5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przeznaczona jest dla nie więcej niż 4 osób. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że pokoje, łazienki, toalety, korytarze utrzymane są w należytej czystości. Rozkład i powierzchnię pokoi mieszkalnych z określeniem liczby osób w pokojach oraz liczbę pomieszczeń sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach stanowi ankieta kontrolna stanowiąca załącznik do protokołu. [Dowód: akta kontroli, str. 6-10] Wyżywienie Placówka dysponuje jadalnią usytuowaną na parterze budynku, gdzie mieszkańcy spożywają posiłki. Mieszkańcy mają zapewnione 4 posiłki, w tym dodatkowym jest II śniadanie. Ponadto występuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarskich. W dniu kontroli zlecone były następujące rodzaje diet: cukrzycowa, wątrobowa i lekkostrawna. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni otrzymują je w pokoju. Udzielana jest pomoc przy karmieniu. Rozkład godzin posiłków: śniadanie: 8 00 II śniadanie: 10 00 obiad: 13 00 kolacja: 18 00 Zgodnie z wymogami ustawy placówka gwarantuje przerwę miedzy posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie jest podawany wcześniej niż o godzinie 18. Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę. Organizacja wyżywienia nie budzi zastrzeżeń. W dniu kontroli 1 osoba wymagała karmienia. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne Placówka udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu. 2
W ramach usprawniania i aktywizacji mieszkańców prowadzona jest terapia zajęciowa: czytanie książek, biblioterapia, dziewiarstwo, ergoterapia, wspólne biesiadowanie przy kawie, organizowany jest m.in. uroczysty Światowy Dzień Chorego. Wspólnie z pracownikami obchodzone są Urodziny, Imieniny każdego z pensjonariuszy na które zapraszane są rodziny. Codzienne rozmowy i muzykowanie wspierane jest w ramach wolontariatu przez zaprzyjaźnioną grupę młodzieży Gimnazjalnej z Kamionki Wielkiej. Ponadto w placówce organizowane są uroczystości i imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Mikołajki, wspólna Wigilia, Święta, Sylwester, Nowy Rok, jak również obchodzony jest Dzień Seniora. W przydomowej kaplicy, odbywają się nabożeństwa. Dom zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Dom udziela pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych poprzez pomoc w złożeniu deklaracji do pobliskiego lekarza rodzinnego oraz transportu podopiecznych do lekarzy specjalistów. Podstawowa opieka lekarska zapewniona jest przez NZOZ BONUS w Kamionce Wielkiej. Lekarz rodzinny w razie potrzeby świadczy pomoc medyczną na miejscu w ramach wizyt domowych. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w zakresie pielęgnacji, utrzymania czystości i zabezpieczenia innych potrzeb m.in. w załatwieniu spraw urzędowych. Wykaz pracowników pracujących na rzecz mieszkańców: Lp. Nazwisko i imię Stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy 1. M. K. KIEROWNIK PEŁNY ETAT 2. od kiedy zatrudniona 01.04.1999 r. Z. Sz. PIELĘGNIARA ½ ETATU 15.12.2000 r. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. S. OPIEKUN PEŁNY ETAT 01.06.2010 r. I. P. OPIEKUN PEŁNY ETAT 28.10.2007 r. B. S. OPIEKUN PEŁNY ETAT 01.03.2007 r. B. Ś. OPIEKUN PEŁNY ETAT 02.01.2007 r. G. C. KUCHARZ PEŁNY ETAT 01.11.1999 r. M. K. KUCHARZ PEŁNY ETAT 01.04.1999 r. [Dowód: akta kontroli, str.10] Struktura zatrudnienia i ilość zatrudnionego personelu gwarantuje zapewnienie opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom jednostki. Dyżury nocne zabezpiecza jeden pracownik. Ksiądz 3
senior, założyciel powyższego Domu Opieki, mieszka na terenie Domu i wspiera duchowo mieszkańców. Mieszkańcy: Liczba mieszkańców na dzień kontroli wynosiła 25, wszyscy mieszkańcy przebywali na terenie placówki i posiadali umowę zawartą na czas określony. Liczba mieszkańców nie opuszczających łóżek 2, liczba mieszkańców poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego 4, liczba mieszkańców poruszających się przy pomocy innego sprzętu pomocniczego (balkoniki, kula, etc.) - 6. Struktura wiekowa: od 61 74 lat - 3 osoby, 75 lat i powyżej - 22 osoby. W Domu prowadzona jest książka meldunkowa mieszkańców. Mieszkańcy mają ułatwiony kontakt z rodziną, w porze dziennej bez ograniczeń możliwe są odwiedziny bliskich. W holu na tablicy ogłoszeń wywieszone są prawa mieszkańca ze szczególnym uwzględnieniem prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano żadnych skarg i wniosków. W toku wizytacji przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Opinie na temat jakości świadczonych usług były pozytywne. Nie zgłoszono zastrzeżeń ani skarg. Mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, stosownie do temperatury otoczenia. Dokumentacja: Zgodnie z postanowieniami art. 68a ustawy o pomocy społecznej, placówka prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: a) umowę o świadczenie usług w placówce, b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, takie jak: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce; Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Domu, w placówce nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego. [Dowód: akta kontroli, str.12-14] W wyniku kontroli nie stwierdzono łamania praw osób objętych opieką. W toku kontroli zapoznano się z protokołami kontroli sanitarnej, przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli przewodów kominowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli placówki na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. 4
Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pózn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 26 marca 2013 roku. Data i miejsce podpisania protokołu: 26 marca 2013 roku, Kamionka Wielka. Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujących: D O M O P I E K I Samarytanin przy Parafii p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej 33-334 Kamionka Wielka 505 tel.(18)445 67 50 NIP7342686612 Regon 040062530-00026 Starszy Inspektor (-)mgr Anna Bodziony (-)Magdalena Kmiecik K I E R O W N I K DOMU OPIEKI (-)Michalina Kłębczyk 5