6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa : 01095 Pozostała działalność : 81 000 81 000 81 000 45 750 35 250 020 Leśnictwo 02002 Nadzór nad gospodarką leśną : 600 Transport i łączność 4 490 844 60013 Drogi publiczne wojewódzkie b)wydatki majątkowe pomoc finansowa dla województwa małopolskiego na wykup gruntów pod drogę wojewódzką nr 776 Kraków Proszowice - Ostrów ( 6300) 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.wydatki bieŝące 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe: - droga Proszowice Koszyce KsiąŜnice Małe Łapszów -droga Proszowice Szczytniki - Ibramowice - Rosiejów Nr 1251K - nadzór inspektorski 4 240 844 1 716 329 1 708 833 468 133 1 240 700 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050)
60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi Biórków Mały Bugaj Nr 1265K 2. odbudowa drogi Hebdów - Bobin Nr 1281K 3. odbudowa drogi Gruszów Kowala - Łaganów Nr 1273K 4. odbudowa drogi rzeka Wisła Modrzany KsiąŜnice Wielkie Nr 1279K 5. odbudowa drogi Witów p. wieś - Morsko Nr 1280K 6. odbudowa drogi Dobiesławice - Sokołowice Nr 1282K 7. odbudowa drogi Rudno Górne Dobranowice - Wawrzeńczyce Nr 1270K 8. odbudowa drogi Skalbmierz - Czuszów Nr 1253K 9. odbudowa drogi Skalbmierz Klimontów gr. woj. Nr 1257K 10. odbudowa drogi Przesławice - Błogocice Nr 1264K 11. odbudowa drogi Lelowice Zielenice - Prandocin Nr 1261K 12. odbudowa drogi Glewiec śydów Wawrzeńczyce Nr 1269K 13. odbudowa drogi Nadzów Imbramowice - Radziemice Nr 1259K 14. odbudowa drogi Wawrzeńczyce Rudno Górne - Proszowice Nr 1271K 15. odbudowa drogi ul. Leśna Proszowice Nr 1292K 16. odbudowa drogi Piotrowice do Wisły Nr 1283K 17. odbudowa drogi KsiąŜnice Łapszów Rachwałowice - Przemyków Nr 1275K 18. odbudowa drogi Winiary - Czuszów Nr 1252K 19. odbudowa drogi Niegardów - Zielenice Nr 1262K 20. odbudowa drogi Skrzeszowice Wrocimowice - Racławice Nr 1235K 21. odbudowa drogi Błogocice - Łętkowice Nr 1260K 22. odbudowa drogi Hebdów Mniszów Grębocin Więckowice 1272K ( 6050) 200 000 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.wydatki bieŝące 1 1 1 1 7
710 Działalność usługowa 885 670 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 532 170 502 170 501 670 345 570 156 100 500 b) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne serwer i macierz 30 000 30 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 500 8 500 8 500 8 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 34 34 34 296 900 46 100 750 Administracja publiczna 3 043 667 75011 Urzędy wojewódzkie 75 116 75 116 75 116 75 116 75019 Rady powiatów 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75020 Starostwa powiatowe 130 000 130 000 12 2 801 551 2 794 551 2 789 551 8
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 784 551 1 00 b) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - kserokopiarka 7 000 7 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 17 000 17 000 17 000 12 500 4 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 948 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2 928 000 2 928 000 2 720 050 2 446 381 273 669 207 950 75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe 9
75495 Pozostała działalność 7 000 757 Obsługa długu publicznego 71 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 6. wydatki na obsługę długu publicznego 440 000 440 000 440 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym 27 27 27 758 RóŜne rozliczenia 2 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budŝetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 2 200 000 801 Oświata i wychowanie 8 241 763 80120 Licea ogólnokształcące 2 007 484 2 007 484 1 964 997 1 726 913 238 084 22 487 80123 Licea profilowane a) dochody bieŝące 80130 Szkoły zawodowe 510 718 510 718 509 685 464 854 44 831 1 033 5 464 274 4 864 986 4 064 986 10
4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 80195 Pozostała działalność 800 000 175 794 423 494 2 2 2 231 287 231 287 231 287 111 851 119 436 851 Ochrona zdrowia 1 249 988 85111 Szpitale ogólne b) wydatki majątkowe - budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - dofinansowanie termomodernizacji budynków SP ZOZ w Proszowicach ( 6220) 122 083 122 083 62 083 60 000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostałą działalność 1 114 905 1 114 905 1 114 905 1 114 905 852 Pomoc społeczna 5 954 976 370 000 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze : 370 000 11
370 000 85202 Domy pomocy społecznej : 3 975 500 3 975 500 3 760 180 2 823 800 936 380 215 320 85203 Ośrodki wsparcia 694 080 694 080 85204 Rodziny zastępcze 694 080 613 939 613 939 83 634 83 634 30 305 500 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85218 Powiatowe Centra pomocy rodzinie 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 000 4 000 265 857 265 857 265 857 237 000 28 857 22 600 22 600 85295 Pozostałe działalność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 523 770 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 12
85333 Powiatowe Urzędy Pracy 4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 083 097 1 083 097 1 015 312 858 482 156 830 400 67 385 42 680 42 680 42 680 347 993 347 993 347 993 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 713 329 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 56 000 56 000 56 000 54 500 1 500 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym specjalistyczne 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 652 329 652 329 651 209 578 209 7 1 120 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 13
92113 Centra kultury i sztuki 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 6 6 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna i sport 24 000 24 000 92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1.wydatki bieŝące RAZEM W tym: A. wydatki bieŝące 1) wydatki bieŝące 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieŝące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki bieŝące realizowane z udziałem środków z UE 5) wydatki na poręczenia i gwarancje 6) wydatki na obsługę długu 21 000 7 000 14 000 30 183 007 27 039 409 22 954 772 17 659 035 5 295 737 1 483 985 1 046 780 838 872 27 440 000 B. wydatki majątkowe - w tym realizowane z udziałem środków UE łącznie: - rezerwy budŝetu 2 933 598 2 566 598 2 14