1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2016 ROK 2
BUDŻET MIASTA 2016 R DOCHODY 807 379 683 ZŁ WYDATKI 814 216 367 ZŁ Dla porównania w 2015 r. dochody wyniosły 780 170 549 ZŁ Dla porównania w 2015 r. wydatki wyniosły 868 960 012 ZŁ 3
DOCHODY WŁASNE UDZIAŁY W PODATKACH, W TYM: 189 091 637 zł - UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 183 308 549 zł WPŁYWY Z PODATKÓW, W TYM: 96 236 231 zł - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 86 095 023 zł DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY, W TYM: 79 721 834 zł - CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 43 925 903 zł - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 27 047 399 zł WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM: 37 473 539 zł - INNE OPŁATY STANOWIĄCE DOCHODY GMINY, UISZCZANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM: 35 629 157 zł * OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 22 382 975 zł ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, W TYM: 26 666 186 zł - ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMU "EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ W ZABRZU" 13 234 542 zł 4
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ W ZABRZU POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ. ETAP II 15 406 469 ZŁ 3 073 618 ZŁ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH 2 362 495 ZŁ REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI DROGOWSKAZ PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ ERASMUS TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 1 165 192 ZŁ 1 000 000 ZŁ 898 229 ZŁ 731 289 ZŁ 620 807 ZŁ 5
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W 2016 r. pozyskaliśmy ze źródeł unijnych 26,7 mln zł dzięki czemu możliwe było realizowanie projektów podnoszących jakość życia w mieście Były to projekty infrastrukturalne, ekologiczne, edukacyjne oraz w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i turystyki poprzemysłowej 6
DOCHODY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA [w zł] LATA WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA 2006 2 513 2007 2 892 2008 3 223 2009 4 356 2010 4 190 2011 3 392 2012 4 267 2013 4 398 2014 4 610 2015 4 403 2016 4 579 7
WSKAŹNIK PER CAPITA DOCHODY BIEŻĄCE [w zł] Wskaźnik pokazuje stałą tendencję wzrostową, zgodnie z którą przyrost omawianej wielkości pomiędzy rokiem 2016 a 2015 wynosi 11,6% 4 251 2 759 2 788 2 883 3 003 3 399 3 468 3 777 3 810 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8
WYDATKI BIEŻĄCE Wyszczególnienie Wykonanie 2016 r. Struktura w % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 255 978 255 35,07% Opieka społeczna 209 149 840 28,65% Gospodarka komunalna, transport, usługi 92 587 506 12,68% Gospodarka mieszkaniowa 55 689 936 7,63% Kultura i sport 29 648 360 4,06% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 751 068 1,75% Ochrona zdrowia 9 444 997 1,29% 9
WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2016 - PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH - NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAJMOWAŁY WYDATKI NA: OŚWIATĘ I WYCHOWANIE OPIEKĘ SPOŁECZNĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ 10
STRUKTURA WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 814 216 367 ZŁ WYDATKI MAJĄTKOWE 84 229 502 ZŁ 10% Co dziesiąta złotówka z budżetu miasta przeznaczona została na inwestycje 90% W 2016 r. Zabrze zajęło 6. miejsce w kraju w rankingu Wspólnoty. Analizowano skalę inwestycji 11
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2016 ROKU 12
STREFA EKONOMICZNA Sukcesem zakończyły się starania o rozszerzenie Strefy Ekonomicznej o obszar ponad 44 ha. Powierzchnia strefy wynosi 157 ha i obejmuje 45 działek inwestycyjnych W rozwój strefy zainwestowaliśmy 65 mln zł [85% pozyskane dofinansowanie z UE] Teren inwestycyjny zajął pierwsze w ogólnopolskich konkursie Grunt na Medal 2016 realizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych 13
STREFA EKONOMICZNA Rozwijamy ofertę dla inwestorów. W 2016 r. pozyskaliśmy kolejne firmy, które rozpoczynały budowę oraz inaugurowały funkcjonowanie Firmy już obecne w strefie deklarują stworzenie łącznie 1000 miejsc pracy W 2016 r. naszej strefie działalność rozpoczął Schoeller Allibert - globalny koncern, który projektuje i produkuje opakowania z tworzywa sztucznego Kwota inwestycji to 87 mln zł. Firma zatrudnia ok. 80 osób 14
STREFA EKONOMICZNA Inwestycje i zatrudnienie - zestawienie nieruchomości w strefie sprzedanych w 2016 r. NAZWA FIRMY NAKŁADY INWESTYCYJNE PLANOWANE ZATRUDNIENIE YSP (automotive) MANDERSLOOT (logistyka) PGB (produkcja elementów montażowych) ENEL-AUTOMATYKA (automatyka przemysłowa) 37 MLN ZŁ 285 12,5 MLN ZŁ 50 10 MLN ZŁ 33 10 MLN ZŁ 40 15
RYNEK PRACY Wraz z rozwojem strefy ekonomicznej umacniamy współpracę z przedsiębiorcami, wspieramy osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, osoby poszukujące pracy, a także stawiamy na szkolnictwo zawodowe Temu służy funkcjonowanie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Biura ds. Inwestorów, Rady Gospodarczej oraz Powiatowego Urzędu Pracy Stopa bezrobocia w Zabrzu Grudzień 2016 r. 7,7% Grudzień 2015 r. 10,2 % Stopa bezrobocia w Polsce Grudzień 2016 r. 8,3 % Grudzień 2015 r. 9,8 % 16
TURYSTYKA POPRZEMYSŁOWA Na szlaku turystyki industrialnej oddaliśmy do użytku nową trasę w kopalni Guido [355] oraz część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza z Parkiem 12C i Bajtel Grubą Kontynuowaliśmy prace przy udostępnieniu podziemnych atrakcji w historycznej Sztolni Dziedzicznej Wartość projektów realizowanych w Muzeum Górnictwa Węglowego to 200 mln zł. Wysokość dofinansowania z UE 131 mln zł. Kwota przeznaczona na inwestycje w 2016 roku to 23 mln zł 17
SPORT I REKREACJA Oddaliśmy do użytku Arenę Zabrze. Obiekt pomieścić może ponad 24 tys. kibiców Obok spotkań piłkarskich w Arenie Zabrze zorganizowano blisko 100 innych wydarzeń: rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i muzycznych 18
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W 2016 roku podsumowaliśmy realizację II etapu projektu. Zakończenie zadania porządkującego gospodarkę wodno-ściekową przełożyło się na poprawę jakości życia mieszkańców, a także wpłynęło na atrakcyjność inwestycyjną Zabrza Modernizacja wodociągów w drugim etapie kosztowała 222 mln zł. W tym: 96 mln - środki pozyskane z UE 77 mln - środki z budżetu Miasta Zabrze 49 mln zł środki z budżetu ZPWiK W 2016 roku na ten cel z budżetu miasta przeznaczono ok. 3 mln zł 19
POLITYKA MIESZKANIOWA W 2016 roku konsekwentnie realizowaliśmy politykę mieszkaniową poprzez budowę nowych mieszkań, remontowanie istniejących zasobów, wspieranie budownictwa jednorodzinnego oraz realizowanie programów ograniczenia niskiej emisji W 2016 roku zostały oddane do użytku dwa z 12 bloków, które powstają przy ul. Żywieckiej 20
POLITYKA MIESZKANIOWA W 2016 r. spółka miejska ZBM-TBS rozpoczęła przygotowania do inwestycji związanej w budową nowych mieszkań. Przy ul. Trocera powstanie osiedle składające się z sześciu budynków, w których znajdą się 72 mieszkania W ramach spółki ZBM-TBS przeznaczyliśmy 5,9 mln zł na prace remontowo-budowlane w zasobach spółki ealizując strategię budowy nowych mieszkań przystąpiliśmy również do rządowego programu Mieszkanie Plus 21
INWESTYCJE EKOLOGICZNE Na walkę z niską emisją wydaliśmy już ponad 150 mln zł Do końca 2016 roku zrealizowaliśmy siedem etapów Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Łącznie to 3 264 inwestycje w 1 609 budynkach jednorodzinnych W 2016 roku za kwotę ponad 4,3 mln zł zrealizowaliśmy 285 inwestycji Kontynuowaliśmy programy proekologiczne m.in. dofinansowując mieszkańcom zmianę sposobu ogrzewania (tzw. Małe PONE). Na realizację 328 wniosków przeznaczyliśmy 404 tys. zł Podejmowaliśmy także działania w zakresie edukacji ekologicznej 22
INWESTYCJE OŚWIATOWE Kontynuowaliśmy realizację programu termomodernizacji obiektów oświatowych Inwestycje zakończone w 2016 r. Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 38 Szkoła Podstawowa nr 16 Szkoła Podstawowa nr 30 Gimnazjum nr 20 Inwestycje rozpoczęte w 2016 r. Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 45 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 23 23
OŚWIATA I WYCHOWANIE Jednocześnie realizowaliśmy kolejne projekty skierowane do uczniów oraz nauczycieli jak np.: Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe Projekt objął 1194 uczniów i 116 nauczycieli z 12 placówek oświatowych Pozyskaliśmy na ten cel 10,5 mln zł 24
OPIEKA MEDYCZNA Miasto przywiązuje dużą wagę do warunków leczenia chorych oraz pracy Szpitala. Przekłada się to wyasygnowanie z budżetu miasta kwoty 18,2 mln zł Dzięki temu Szpital Miejski w Zabrzu z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka staje się rozpoznawalnym ośrodkiem na medycznej mapie Polski i regionu. Szpital został uhonorowany licznymi wyróżnieniami 25
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW Od wielu lat wspieramy funkcjonowanie policji. Współpraca przekłada się na poprawę i wzrost bezpieczeństwa co odnotowują sprawozdania roczne zabrzańskiej policji Przy wsparciu miasta zmodernizowano budynki Komendy Miejskiej Policji oraz dwóch Komisariatów Łącznie inwestycja kosztowała 9 mln zł, z czego 1,5 mln pochodziło z budżetu Miasta Zabrze 26
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW Inne formy wsparcia dla policji: Dodatkowe patrole Dofinansowanie zakupów bieżących Budowa infrastruktury dla Komisariatu I Budowa infrastruktury dla Komisariatu IV Dofinansowanie Szkoły Policji 27
KULTURA Zabrze należy do miast, które w sposób znaczący finansują działalność kulturalną przeznaczając na ten cel 20 mln zł. To utrzymanie 7 instytucji kultury. Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych. Warto odnotować, że w 2016 r. zakończyliśmy modernizację kolejnego Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Biskupicach Inwestycja została sfinansowana z budżetu Miasta Zabrze oraz środków pozyskanych z NFOŚiGW. Koszt wyniósł prawie 727 tys. zł. 521 tys. zł pozyskaliśmy ze środków NFOŚiGW 28
BUDŻET PARTYCYPACYJNY Zaprosiliśmy mieszkańców miasta do udziału w wydatkowaniu 4 mln zł na istotne dla nich zadania Złożono 96 wniosków Głosowało ponad 27 tys. mieszkańców W 2016 roku zakończono realizację 16 projektów m.in. boiska, place zabaw, tereny zielone 29
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 30