WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. WPS-II.431.3.1.2015.RM Pan Adrian Marczyński Pielęgniarski Dom Opieki Ariadna ul. Podkowiańska 11 05-822 Milanówek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniu 9.10.2015 r. kontrolę w kierowanej przez Pana placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Pielęgniarski Dom Opieki Ariadna przy ul. Podkowiańskiej 11 w Milanówku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania standardu usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzegania praw mieszkańców. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana, bez zastrzeżeń w dniu 10.12.2015 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Poprzednia kontrola w placówce przeprowadzona była przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.09.2014 r. Przedmiotem przeprowadzonej wówczas kontroli był standard usług socjalno bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej kontroli kierownikowi placówki wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1
1. Niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwiększenia liczby miejsc w placówce lub przywrócić liczbę miejsc zgodną z podaną we wniosku o uzyskanie zezwolenia; 2. Zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: a) prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, b) spowodować aby w celu skorzystania z windy nie trzeba było przechodzić przez pokój mieszkalny, c) karty zaleceń lekarskich uzupełnić o podpis lekarza. W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który był podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności określał liczbę miejsc na 15 osób. W dniu kontroli placówka była zorganizowana na 16 miejsc, przebywało w niej 16 osób. Wśród mieszkańców placówki były 3 osoby samodzielne, 4 osoby leżące, pozostałe osoby wymagały wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Główne schorzenia występujące wśród mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku. Ponadto 14 mieszkańców korzystało z pieluchomajtek. Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest dwukondygnacyjny (parter, poddasze użytkowe). Mieszkańcy placówki zajmują pomieszczenia na obu kondygnacjach budynku. Budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą klatki schodowej oraz windy, która na piętrze zatrzymuje się przy balkonie jednego z pokoi mieszkalnych, w którym w dniu kontroli zamieszkiwała jedna osoba. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia, oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz placówki brak informacji dotyczącej zakresu prowadzonej w placówce działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę. W placówce znajduje się 7 pokoi mieszkalnych: 3 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje dwuosobowe, pokój jednoosobowy. Wszystkie pokoje spełniają standard pod względem wyposażenia. W placówce był pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia. Placówka zapewniała pięć podstawowych posiłków dziennie. Ponadto z uzyskanej informacji wynika, że istniał dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami. 2
Z pomieszczeń sanitarnych placówka dysponowała 3 łazienkami oraz 4 toaletami. Odnosząc się do standardu w zakresie sanitariatów należy zauważyć, że uwzględniając liczbę mieszkańców liczba łazienek jest zbyt mała. Zgodnie ze standardem jedna łazienka powinna być przeznaczona dla nie więcej niż 5 osób. Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. W placówce znajduje się pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Personel placówki stanowią: 3 pielęgniarki, 3 opiekunki i 2 kucharki. W ciągu dnia i w nocy dyżur pełnią 2 osoby: pielęgniarka i opiekunka. Podstawową opiekę medyczną świadczy lekarz z Przychodni Zdrowia w Brwinowie. Konsultacje lekarzy specjalistów odbywają się w ramach NFZ. W placówce znajduje się pomieszczenie, w którym przechowywane i rozkładane są leki mieszkańców. Leki rozkłada pielęgniarka. W trakcie kontroli ustalono, że w placówce jest prowadzona dokumentacja dotycząca osób w niej przebywających zawierająca: umowę o świadczeniu usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce. Jednak dokumentacja dotycząca mieszkańców nie była kompletna. Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nie była prowadzona na bieżąco. Ostatni wpis lekarza współpracującego z placówką był datowany na 4.09.2015 r. Ponadto karty zleceń lekarskich nie zawierały podpisu lekarza. W dokumentacji znajdowały się także dowody osobiste mieszkańców. Brak było natomiast oświadczenia mieszkańca, w którym wyraża on zgodę na odebranie mu tego dokumentu i przechowywanie go przez właściciela placówki. Podmiot prowadzący placówkę posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.06.2011 r. Nr 15/2011 - na czas nieokreślony. Wobec przedstawionej oceny stwierdzono, że zalecenia dotyczące kontroli z dnia 12.09.2014 r. nie zostały zrealizowane. Ponadto aktualnie placówka dodatkowo nie spełnia standardu w zakresie: - liczby łazienek, co wynika ze zwiększenia liczby mieszkańców, - umieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, 3
- odbierania od mieszkańców zgody na przechowywanie dowodu osobistego. Mając na uwadze powyższe, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych: 1. Niezwłocznie spowodować, aby liczba miejsc w placówce była zgodna z liczbą, która określona jest we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który był podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności lub wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w placówce, przy zachowaniu obowiązującego standardu. 2. Zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: a) prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, b) spowodować aby w celu skorzystania z windy nie trzeba było przechodzić przez pokój mieszkalny, c) karty zaleceń lekarskich uzupełnić o podpis lekarza, d) zapewnić w placówce zgodną ze standardem liczbę łazienek (jedna łazienka dla nie więcej niż 5 osób), e) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. 3. Wprowadzić i stosować oświadczenia o wyrażeniu przez mieszkańca lub jego opiekuna prawnego zgody na przechowywanie jego dowodu osobistego w depozycie placówki lub u konkretnej wskazanej osoby. Zgodnie z art. 130 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł. Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu. 4
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wiesława Kacperek Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 5