WOJT GMJNY LANcur 37-100 Lancut ul. Mickiewicza 2 a Zal'lcznik Nr 2 do uzasadnienia do projektu budzetu na 2014 r. WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK Dzial Nazwa dzialu, przewidywane Plan na 2014 % Rozdzial rozdzialu wykonanie 2013 r. rok 1. 010 Rolnictwo i 8 54.000,00 65,8 lowiectwo 01008 Melioracje wodne 50.000,00 20.000,00 40,0 a) wydatki biez'lce 50.000,00 20.000,00 40,0 - renowacja rowow 50.000,00 20.000,00 40,0 01030 Izby rolnicze 3 34.000,00 106,2 a) wydatki biez'lce 3 34.000,00 106,2 2. 600 Transport i I~cznosc 2.937.000,00 1.117.000,00 38,0 60013 Drogi publiczne wojewodzkie 250.000,00 70.000,00 28,0 a) wydatki maj'ltkowe 250.000,00 70.000,00 28,0 - pomoc rzeczowa dla Wojewodztwa Podkarpackiego na projekt budowy chodnika w 70.000,00 A1bigowej 60014 Drogi publiczne powiatowe 300.000,00 a) wydatki biez'lce - pomoc finansowa dla Powiatu Lailcuckiego na remont drogi powiatowej w Son ina- Wysoka b) wydatki maj'ltkowe 290.000,00 - pomoc finansowa dla Powiatu LaiJ.cuckiego 290.000,00 60016 Drogi publiczne 1.800.000,00 997.000,00 55,4
gminne b) wydatki maj'ttkowe - projekt drogi "Dzialy Wschodnie" Kraczkowa - projekt ciqg6w pieszo jezdnych przy drodze Nr 4 w Kosinie Rog6znie 60078 Usuwanie skutk6w kl~sk zywiolowych b) wydatki maj'ttkowe 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami b) wydatki maj~tkowe - zakup dzialek 4. 710 Dzialalnosc uslugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tyrn: 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wtyrn: i 71095 Pozostala dzialalnosc - dotacja dla Miasta Rzesz6w w ramach projektu ROF 1.0 790.000,00 587.000,00 19 395.000,00 800.000,00 800.000,00 740.000,00 60.000,00 20.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 816.000,00 80,8 181.000,00 22,9 60.000,00 121.000,00 50.000,00 26,0 400.500,00 50,0 400.500,00 50,0 380.500,00 51,4 20.000,00 33,3 20.000,00 100,0 222.297,00 111,1 150.000,00 150,0 150.000,00 150,0 50.000,00 100,0 60.000,00 60,0 60.000,00 60,0 100,0 12.297,00 12.297,00 12.297,00
5. 720 Informatyka 72095 Pozostala dzialalnosc a) wydatki maj&.tkowe - PSeAP- Podkarpacki System e-administracj i Publicznej 6. 750 Administracja publiczna 75011 Urz~dy wojew6dzkie i 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) i b) wydatki maj&.tkowe 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocjajednostek samorz&.du terytorialnego 75095 Pozostala dzialalnosc 407.900,00 407.900,00 407.900,00 4.271.722,00 326.500,00 326.500,00 326.500,00 256.500,00 256.500,00 3.384.500,00 3.346.500,00 2.717.000,00 38.000,00 222,00 222,00 59.000,00 59.000,00 245.000,00 245.000,00 73.000,00 186.390,00 45,7 186.390,00 45,7 186.390,00 45,7 4.306.153,00 100,8 326.500,00 100,0 326.500,00 100,0 326.500,00 100,0 256.500,00 100,0 256.500,00 100,0 3.416.500,00 100,9 3.346.500,00 100,0 2.717.000,00 100,0 70.000,00 184,2 400,00 180,1 400,00 180,1 59.000,00 100,0 59.000,00 100,0 3.000,00 150,0 247.253,00 100,9 247.253,00 100,9 73.000,00 100,0
7. 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 75101 Urz~dy nacze1nych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa i 3.545,00 3.545,00 3.545,00 3.560,00 100,4 3.560,00 100,4 3.560,00 100,4 100,0 8. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 75405 Komendy powiatowe policji 75412 Ochotnicze straze pozame i b) wydatki maj~tkowe 9. 757 Obsluga dlugu publicznego 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz~du terytorialnego 10. 758 R6i:ne rozliczenia 75818 Rezerwy og6lne i ce10we 242.500,00 2.500,00 2.500,00 240.000,00 200.000,00 44.000,00 40.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 570.000,00 570.000,00 370.000,00 242.500,00 100,0 2.500,00 100,0 2.500,00 100,0 240.000,00 100,0 225.000,00 112,5 44.000,00 100,0 15.000,00 37,5 450.000,00 112,5 450.000,00 112,5 450.000,00 112,5 520.000,00 91,2 520.000,00 91,2 320.000,00 86,5
- rezerwa og61na - rezerwa na zadania z zakresu zarzctdzania kryzysowego b) wydatki majcttkowe - rezerwa na zadania inwestycyjne w gminie 11. 801 O wiata i wychowanie 80101 Szkoly podstawowe a) wydatki biezctce b) wydatki majcttkowe - rozbudowa szkoly w Soninie - budowa boiska w Kraczkowej 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych a) wydatki biezctce 80104 Przedszkola a) wydatki biezctce i b) wydatki majcttkowe - budowa przedszkola w Kosinie 80110 Gimnazja a) wydatki biezctce i - dotacje dla Niepublicznego 250.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00 32.656.500,00 13.318.000,00 11.795.000,00 9.728.000,00 1.523.000,00 277.000,00 277.000,00 251.000,00 6.841.000,00 6.301.000,00 4.470.000,00 540.000,00 540.000,00 6.455.000,00 6.455.000,00 5.128.000,00 200.000,00 80,0 120.000,00 100,0 200.000,00 100,0 200.000,00 100,0 31.020.269,00 95,0 12.800.829,00 96,1 11.206.800,00 95,8 9.407.000,00 96,7 1.594.029,00 104,6 1.344.873,00 249.156,00 409.130,00 147,7 409.130,00 147,7 356.100,00 141,9 6.725.550,00 98,3 5.225.550,00 82,9 3.731.500,00 83,5 1.500.000,00 277,7 1.500.000,00 277,7 6.230.485,00 96,5 6.230.485,00 96,5 4.995.900,00 97,4
Girrmazjum w Handz16wce 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 80114 Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szk61 i 80130 Szkoly zawodowe i b) wydatki maj~tkowe - modemizacja pracowni hotelarskiej 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostala dzialalnosc b) wydatki maj~tkowe 12. 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdzialanie a1koholizmowi 13. 852 Pomoc spoleczna 85202 Domypomocy spolecznej 420.000,00 300.000,00 300.000,00 758.000,00 758.000,00 674.650,00 2.773.000,00 1.92 1.460.000,00 85l.000,00 120.500,00 120.500,00 1.305.000,00 1.305.000,00 668.000,00 509.000,00 466.000,00 43.000,00 185.000,00 183.000,00 183.000,00 8.597.200,00 490.000,00 400.000,00 95,2 300.000,00 100,0 300.000,00 100,0 758.240,00 100,0 758.240,00 100,0 674.600,00 100,0 1.909.880,00 66,9 1.856.380,00 96,6 1.465.500,00 100,3 53.500,00 6,3 53.500,00 138.400,00 114,8 138.400,00 114,8 1.284.900,00 98,4 1.284.900,00 98,4 703.200,00 105,2 462.855,00 90,9 458.355,00 98,3 4.500,00 10,4 185.000,00 100,0 100,0 100,0 183.000,00 100,0 183.000,00 100,0 9.109.943,00 106,0 500.000,00 102,0
85204 Rodziny zast~pcze 85205 Zadanie w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego i 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'tce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'tce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasilki stale 85219 Osrodki pomocy spolecznej 490.000,00 5.961.000,00 5.961.000,00 3 13.500,00 13.500,00 299.000,00 299.000,00 11.000,00 11.000,00 103.000,00 103.000,00 1.017.700,00 1.014.900,00 500.000,00 102,0 1 120,0 1 120,0 100,0 100,0 6.930.360,00 116,3 6.930.360,00 116,2 305.500,00 98,5 15.600,00 115,6 15.600,00 115,6 253.200,00 84,7 253.200,00 84,7 1 109,1 1 109,1 68.100,00 66,1 68.100,00 66,1 1.020.083,00 100,2 1.020.083,00 100,5
b) wydatki majettkowe 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze a) wydatki biezetce 85295 Pozostala dzialalnos6 14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Swietliee szkolne poehodne 85415 Pomoc materialna dla uezni6w 15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka seiekowa i ochrona w6d b) wydatki majettkowe z tego: - poprawa zaopatrzenia mieszkane6w Gminy Laileut w wod~ pitnet - wykonanie kanalizacj i w Kraezkowej - uzbrojenie terenu gmmy w Sleel wodoeictgowokanalizaeyj ne ( wykonywane przez mieszkane6w ) 90002 Gospodarka odpadami poehodne 711.500,00 2.800,00 160.000,00 160.000,00 530.000,00 530.000,00 767.000,00 630.000,00 630.000,00 599.000,00 137.000,00 137.000,00 5.485.000,00 4.540.000,00 1 4.528.000,00 450.000,00 450.000,00 40.000,00 711.500,00 100,0 163.600,00 102,3 163.600,00 102,3 133.000,00 25,1 133.000,00 25,1 741.620,00 96,7 646.620,00 102,6 646.620,00 102,6 571.300,00 95,4 95.000,00 69,3 95.000,00 69,3 3.235.545,00 57,5 1.833.545,00 40,4 1 100,0 1.821.545,00 40,2 1.661.545,00 80.000,00 80.000,00 900.000,00 200,0 900.000,00 200,0 85.500,00 213,7
90003 Oczyszczanie miast 1 WSl 90004 Utrzymanie zieleni w miastach - wydatki biezqce 90013 Schroniska dla zwierzqt 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g b) wydatki majqtkowe 90095 Pozostala dzialalnosc 16. 921 KuItura i ochrona dziedzictwa narodowego 92113 Centra ku1tury i sztuki - dotacje d1a Centrum Kultury 92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 92195 Pozostala dziala1nosc 25.000,00 25.000,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 440.000,00 420.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 1.931.500,00 1.918.500,00 1.918.500,00 1.918.500,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 100,0 25.000,00 100,0 8.000,00 800,0 8.000,00 800,0 25.000,00 100,0 25.000,00 100,0 440.000,00 100,0 440.000,00 104,7 4.000,00 100,0 4.000,00 100,0 1.871.500,00 96,9 1.858.500,00 96,8 1.858.500,00 96,8 1.858.500,00 96,8 3.000,00 100,0 3.000,00 100,0 100,0 100,0 17. 926 KuItura fizyczna 92601 Obiekty sportowe b) wydatki majqtkowe 92605 Zadania z zakresu ku1tury fizycznej - dotacje na realizacj~ zadan sportowych na terenie gmin~ RAZEM: 916.000,00 598.000,00 86.000,00 51 318.000,00 318.000,00 392.510,00 42,8 74.510,00 12,6 74.510,00 86,6 318.000,00 100,0 318.000,00 100,0 309.000,00 309.000,00 100,0 60.452.867,00 54.058.787,00 89,4 WOJT