UCHWAŁA NR XXXII/375/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz.600 Rozdz. 60016 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Łącznie: Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz.926 Rozdz. 92601 o kwotę grupa: inwestycje i zakupy inwestycyjne Łącznie: 1. 2. 3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XX/196/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 1 z 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Robert Pytka Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/375/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60016 Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2015-2016) 2 100 815,00 2 099 815,00 1 376 815,00 723 00 wydatki majątkowe 2 100 815,00 2 099 815,00 1 376 815,00 723 00 Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) 961 00 960 00 595 00 365 00 wydatki majątkowe 961 00 960 00 595 00 365 00 Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w (2016-2017) 130 00 80 00 80 00 wydatki majątkowe 130 00 80 00 80 00 4 600 60016 Budowa ul. II PPL (2016-2017) 80 00 50 00 50 00 wydatki majątkowe 80 00 50 00 50 00 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 630 63095 Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele (2016-2017) 150 00 30 00 30 00 wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa ulicy Czereśniowej w z oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018) 150 00 30 00 30 00 wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8 w z 150 00 30 00 30 00 oświetleniem i odwodnieniem (2016-2018) wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej (2016-2018) 685 00 85 00 85 00 wydatki majątkowe 685 00 85 00 85 00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - 7 820,35 1 564,07 1 564,07 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza 10 720 72095 11 750 75023 12 801 80110 wydatki bieżące 7 820,35 1 564,07 1 564,07 wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 41 50 8 30 8 30 trwałość projektu - Akademia SIPWŚ wydatki bieżące 41 50 8 30 8 30 wydatki majątkowe Renowacja budynku Urzędu Miasta w (dawny klasztor Dominikanów) (2016-2017) 640 00 40 00 40 00 wydatki majątkowe 640 00 40 00 40 00 Dostosowanie Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Legionów w dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - Budowa windy w Gimnazjum nr 2 (2015-2016) 245 00 225 00 150 00 75 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 245 00 225 00 150 00 75 00 Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 1 z 2
13 801 80104 Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 160 00 140 00 140 00 wydatki majątkowe 160 00 140 00 140 00 14 853 85305 Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 25 00 15 00 15 00 15 900 90019 16 900 90095 17 900 90095 18 900 90095 19 900 90095 20 900 90095 21 900 90095 22 900 90095 23 900 90095 24 921 92116 wydatki majątkowe 25 00 15 00 15 00 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza (2015-2016) 55 227,00 5 523,00 553,00 4 97 wydatki bieżące 55 227,00 5 523,00 553,00 wydatki majątkowe Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2017) 150 00 100 00 100 00 wydatki majątkowe 150 00 100 00 100 00 Przebudowa placu targowego przy ul.przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w (2016-2017) 270 00 240 00 240 00 wydatki majątkowe 270 00 240 00 240 00 Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2016-2017) 100 00 60 00 60 00 wydatki majątkowe 100 00 60 00 60 00 Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w (2016-2017) 150 00 50 00 50 00 wydatki majątkowe 150 00 50 00 50 00 Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka (2016-2017) 750 00 400 00 400 00 wydatki majątkowe 750 00 400 00 400 00 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w (2015-2017) 6 340 00 3 350 00 536 50 2 813 50 wydatki majątkowe 6 340 00 3 350 00 536 50 2 813 50 Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejace widoczne 32 00 30 00 30 00 fragmenty murów miejskich w (2015-2016) wydatki majątkowe 32 00 30 00 30 00 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2016-2018) 1 100 00 9 090,90 9 090,90 wydatki majątkowe 1 100 00 9 090,90 9 090,90 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w (2016-2018) 4 250 00 100 00 100 00 wydatki majątkowe 4 250 00 100 00 100 00 25 926 92695 Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020) 198 00 44 00 44 00 UM w S-rzu, MOSIR, wydatki bieżące 198 00 44 00 44 00 wydatki majątkowe OGÓŁEM: 18 921 362,35 8 183 292,97 4 201 822,97 1 167 97 2 813 50 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30.12.2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/375/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa parkingów przy ul. Browarnej w 1 600 60016 900 00 900 00 2 600 60016 3 600 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Armii Krajowej Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego -Koseły 60 00 60 00 60 00 60 00 4 600 60016 Budowa ulicy Zarzekowice 314 19 314 19 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowieskiej Budowa miejsc postojowych przy ul. Słowackiego 5 i 7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Jaśminowej w 130 00 130 00 35 00 30 00 100 00 100 00 8 700 70005 Nabycie gruntów pod drogi gminne 200 00 200 00 9 700 70005 10 700 70095 Zakup nieruchomości o nr ewid. 988/3 położonej przy ul. Krakowskiej w Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 7, Rynek 8 i Rynek 9 w 550 00 550 00 225 00 225 00 11 700 70095 Wymiana okien w budynkach komunalnych 20 00 20 00 12 750 75023 Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu 200 00 200 00 13 750 75023 Zakup komputerów 20 00 20 00 14 750 75023 Zakup zestawu klimatyzującego pomieszczenia Urzędu Miejskiego w w budynku przy Placu Poniatowskiego 3 18 00 18 00 15 750 75023 Zakup sztandaru miasta Sandomierza 14 00 14 00 16 754 75495 17 801 80101 Zakup kamer obrotowych w celu monitoringu ulic miasta Sandomierza Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktami pomiarowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w 43 00 43 00 20 00 20 00 18 801 80104 Zakup sprzętu gastronomicznego 13 00 13 00 19 801 80104 Zakup doposażenia placu zabaw 8 00 8 00 20 801 80110 Zakup urządzenia na siłownię 10 00 10 00 5 00 ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 1 z 2
21 801 80110 Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych 11 00 11 00 22 801 80110 23 801 80110 Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum Nr 1 w Czas na TIK czyli Twórcze i Innowacyjne Gimnazja 30 00 30 00 5 00 5 00 24 900 90013 Zakup kojców 10 00 10 00 25 900 90015 26 900 90015 27 900 90015 28 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Sandomierz, ul. Okrzei Budowa oświetlenia- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Zaleśnej Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Dąbrowskiego w Dobudowa oświetlenia na ulicy Maciejowskiego, Sucharzowskiej, Długiej i Zaleśnej w 41 00 41 00 36 00 36 00 9 00 9 00 30 00 30 00 29 900 90095 Zakup parkomatów 70 00 70 00 30 900 90095 "Przyjazny Sandomierz" - dostosowanie kina Starówka dla osób niepełnosprwanych 65 00 65 00 31 900 90095 Zakup samochodu służbowego 20 00 20 00 32 900 90095 Zakup wiat przystankowych 7 858,00 7 858,00 33 900 90095 34 900 90095 Budowa osłon śmietnikowych przy ul. Ogrodowej w Budowa i rozbudowa punktów odbioru odpadów (wiat śmietnikowych) przy ul. Żydowskiej i Fortecznej w 27 06 27 06 14 637,00 14 637,00 35 900 90095 Zakup kurtyn wodnych 8 094,00 8 094,00 36 900 90095 Modernizacja fontanny znajdującej się na terenie Małego Rynku w 5 90 5 90 ZEAS 37 926 92601 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w 128 40 128 40 38 926 92601 39 926 92601 Rozbudowa Krytej Pływalni przy ul. Zielnej w Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w 145 00 145 00 73 185,00 73 185,00 40 926 92601 Zakup kurtyny wodnej 4 17 4 17 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 3 681 494,00 3 676 494,00 5 00 x Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 2 z 2
Uzasadnienie Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) w grupie: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.185,00 zł celem realizacji zadania pn. Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w. Zwiększenie nakładów finansowych na ww. zadanie wynika z faktu, iz cena najtańszej oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu w trybie porównania cen jest wyższa o 3.185,00 zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie na to zadanie. Środki na realizację przedmiotowego zadania zostały przesunięte z zadania pn. Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2015-2016). Id: 8CC42406-28D2-4175-B818-D87F1D081029. Uchwalony Strona 1 z 1