DOCHODY BUDŻETOWE 2013

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 536 120,30 336 003,66 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych 9 978,00 9 977,84 2910 Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 9 978,00 9 977,84 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 323 591,00 123 474,52 23 591,00 23 474,52 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek sektora finansów publicznych 200 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 100 00 100 00 202 551,30 202 551,30 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 202 551,30 202 551,30 020 LEŚNICTWO 1 80 02001 Gospodarka Leśna 1 80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 80 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 18 733 781,78 17 628 540,36 817 27 149 533,69 650 00 25 948,27 2 00 1 058,80 11 27 66 310,98 1

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 154 00 56 215,64 17 502 639,78 17 389 297,22 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 398 10 199 05 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 7 376 617,28 7 376 617,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 9 727 922,50 9 813 630,22 60016 Drogi publiczne gminne 201 372,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 201 372,00 60095 Pozostała działalność 0970 Pozostałe dochody 212 50 89 709,45 212 50 89 709,45 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 656 933,00 2 832 684,53 8 656 933,00 2 832 684,53 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 00 1 339 789,62 0690 wpływy z róznych opłat 17,60 0740 Wpływy z dywidend 12 915,00 12 915,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 215 073,00 568 667,02 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 600 00 537 448,48 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 2

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 768 945,00 340 834,30 0920 Pozostałe odsetki 60 00 30 862,51 0970 Pozostałe dochody 2 15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 627 608,00 781 552,31 221 00 110 941,90 220 90 110 883,00 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 58,90 75023 Urzędy gmin 103 00 69 588,40 0690 Wpływy z róznych opłat 3 00 2 021,04 0970 Pozostałe dochody 75095 Pozostała działalność 0970 Pozostałe dochody 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 100 00 67 567,36 303 608,00 601 022,01 303 608,00 601 022,01 7 328,00 3 668,00 7 328,00 3 668,00 7 328,00 3 668,00 500 00 113 045,76 500 00 113 045,76 500 00 113 045,76 92 899 433,00 42 364 121,79 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności 3

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27 659 30 13 238 360,07 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 200 00 12 157 981,47 261 00 145 171,33 25 00 13 659,00 1 430 00 666 081,60 500 00 144 275,00 0690 wpływy z róznych opłat 1 00 398,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170 00 41 985,87 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 72 30 68 807,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 14 917 20 7 285 331,97 10 000 00 5 356 850,58 440 00 220 723,97 0330 Podatek leśny 1 10 827,01 0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 960 00 391 062,32 135 00 52 625,17 220 00 106 516,72 45 00 20 364,01 6 00 2 10 2 900 00 1 036 982,76 0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 10 9 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 7 258,31 200 00 89 931,12 2 576 00 1 586 880,71 125 00 52 546,50 4

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 00 625 966,52 1 505 00 903 839,20 0690 Wpłyy z różnych opłat 1 00 371,80 0920 Pozostałe odsetki 30 00 4 156,69 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 47 746 933,00 20 253 549,04 44 746 933,00 18 669 857,00 3 000 00 1 583 692,04 24 776 488,00 15 276 812,05 24 333 331,00 14 974 36 24 333 331,00 14 974 36 300 00 230 872,05 300 00 74 393,22 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niew wygasły z upływem roku budżetowego 156 478,83 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 143 157,00 71 58 143 157,00 71 58 2 296 398,40 1 117 747,28 140 661,40 108 560,62 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 94 80 85 364,12 0920 Pozostałe odsetki 2,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 10 00 10 00 0970 Wpływyw z róznych dochodów 19 899,00 13 194,50 5

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań w, (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 15 962,40 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 050 591,00 948 926,81 473 58 161 849,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 218,00 2 244,76 80110 Gimnazja 1 569 793,00 784 832,72 105 146,00 60 259,85 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 104 044,00 57 208,27 0920 Pozostale odsetki 1,54 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 1 102,00 3 050,04 7 429 127,00 4 106 921,54 25 00 4 871,86 25 00 4 871,86 233 80 96 114,40 7 00 3 286,90 226 80 92 827,50 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 562 50 3 594 560,15 8 00 11 586,36 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 00 32 973,79 6

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6 506 50 3 550 00 32 232,00 21 030,52 0970 Pozostałe odsetki 9,52 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 021,00 12 021,00 10 211,00 9 00 60 284,00 47 991,50 7 00 5 991,50 53 284,00 42 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 433,70 0970 Pozostałe dochody 433,70 85216 Zasiłki stałe 116 10 66 012,58 0970 Pozostałe dochody 12,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 10 66 00 47 30 25 41 47 30 25 41 137 30 75 263,12 45 00 24 263,12 92 30 51 00 7

85295 Pozostała dzialalność 214 611,00 175 233,71 113 711,00 56 97 100 90 95 855,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań (związków gmin), powiatow (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 408,71 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 594 595,42 446 642,53 286 71 138 757,11 286 71 138 728,65 0920 Pozostałe odsetki 28,46 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 307 885,42 307 885,42 292 405,15 292 405,15 15 480,27 15 480,27 70 581,00 54 033,00 34 581,00 34 581,00 34 581,00 34 581,00 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 36 00 19 452,00 36 00 19 452,00 888 971,00 546 652,52 83 051,00 125 339,87 83 051,00 125 339,87 8

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 5 92 5 92 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci dotyczące dochodów majątkowych 5 92 5 92 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 800 00 404 571,48 90020 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800 00 404 571,48 10 821,17 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 821,17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 00 529,97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 00 529,97 0970 Wpływyw z różnych dochodów 2 00 529,97 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 497 00 1 454 169,71 12 00 11 269,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 00 10 663,00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 606,00 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 485 00 1 442 900,71 250 00 102 966,97 4 233 00 1 329 710,69 0920 Pozostałe odsetki 1 00 945,79 1 00 9 277,26 Ogółem 162 518 164,90 162 518 164,90 139 537 388,12 22 980 776,78 87 063 125,01 87 063 125,01 68 732 196,18 18 330 928,83 9